Программа развития и итоги деятельности ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»

1.

Программа развития и итоги деятельности
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
А.А. Татаренко
Генеральный директор

2.

Основными видами деятельности ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» является оказание следующих услуг:
дезактивация спецодежды, СИЗ, оборудования, уборка производственных, служебных помещений и
территории;
пассажирские перевозки, перевозка грузов специализированными и неспециализированными
автотранспортными средствами;
организация общественного, диетического и лечебно-профилактического питания;
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов, административное обслуживание, ведение
делопроизводства и обеспечения технической документацией.
Основными заказчиками услуг, оказываемых ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» являются:
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»;
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»;
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из
эксплуатации»;
Филиал АО «Атомэнергоремонт» «Нововоронежатомэнергоремонт».
Приоритетными задачами ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» являются:
1.
Оказание услуг производственной деятельности Заказчиков АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская
атомная станция», «Билибинская атомная станция», «Плавучая атомная теплоэлектростанция» всеми необходимыми
услугами, оказываемыми организацией.
2.
Увеличение объема оказываемых услуг сторонним заказчикам.
3.
Постоянное и последовательное обновление парка автотранспортных средств, повышения качества ремонта,
эксплуатации автотранспортных средств, качества оказываемых услуг.
4.
Выполнение мероприятий по снижению затрат.
5.
Повышение производительности труда.
2

3.

Ключевые показатели эффективности
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
Показатель
Едн.изм.
2017 год
Факт
2018 год
Факт
2019 год
Факт
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
Среднесписочная численность (общая)
чел.
Производительность труда (общая)
тыс.руб./ чел.
*Производительность труда в сопоставимых ценах (без
тыс.руб./ чел.
субподряда и материалов)
Среднемесячный доход (без учета компенсаций)
руб./чел.
Управленческие расходы
тыс. руб.
Ивестиции
тыс. руб.
2020 год
Факт
2021 год
Факт
2022 год
План
Выручка
Себестоимость
материалы
услуги производственного характера
Амортизация
ФОТ
Начисления по ФОТ
Прочие
Управленческие расходы
услуги производственного характера
Амортизация
ФОТ
Начисления по ФОТ
Прочие
EBITDA
Чистая прибыль(убыток) текущего периода
Доля управленческих в выручке
3

4.

Структура выручки по видам деятельности
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
Наименование производимой продукции
(работ, услуг)
1
Услуги по дезактивации спецодежды,
СИЗ, оборудования уборке
производственных, служебных
помещений и территории
Удельный вес, %
Услуги автобусного транспорта по
регулярным внутригородским и
пригородным перевозкам, перевозка
грузов специализированными и
неспециализированными
автотранспортными средствами.
Удельный вес, %
Услуги по организации общественного,
диетического и лечебнопрофилактического питания
Удельный вес, %
Прочее
Удельный вес, %
ИТОГО:
Удельный вес, %
Выручка
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
План 2022
7

5.

Показатели БДДС и ББЛ ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
Показатель
Едн. изм.
2017
2018
2019
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления
тыс. руб.
Выплаты
тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности
тыс. руб.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления
тыс. руб.
Выплаты
тыс. руб.
Денежный поток от инвестиционной
тыс. руб.
деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления
тыс. руб.
Выплаты
тыс. руб.
Денежный поток от финансовой деятельности
тыс. руб.
Чистый денежный поток
тыс. руб.
Денежные средства и эквиваленты на начало
тыс. руб.
периода
Денежные средства и эквиваленты на конец
тыс. руб.
периода
БЮДЖЕТ ПО БАЛАНСОВОМУ ЛИСТУ
Показатель
Едн. изм.
2017
2018
2 019
Активы
тыс. руб
Внеоборотные активы
тыс. руб
Оборотные активы
тыс. руб
Справочно: Дебиторская задолженность
тыс. руб
Справочно: Запасы
тыс. руб
Пассивы
тыс. руб
Капитал и резервы
тыс. руб
Долгосрочные обязательства
тыс. руб
Краткосрочные обязательства
тыс. руб
2020
2021
План 2022
2020
2021
План 2022

6.

Спасибо
за внимание
А.А. Татаренко
Генеральный директор
Тел.: +7 (47364) 2-40-41
E-mail: [email protected]
www.novnpp-auto.ru
02.03.2022