Выполнение показателей за январь-март 2023 года, доведенных Миноблисполкомом

1.

Выполнение показателей за январь-март 2023 года,
доведенных Миноблисполкомом:
• по энергосбережению: «минус» 4,3 %
(задание – «минус» 3,0 %)
• по экономии светлых нефтепродуктов: 3,3 %
(задание – 3,0 %)
• по сдаче лома и отходов черных металлов для государственных нужд:
24,24 тонны
(задание – 8 тонн)
• доля местных видов топлива: 100 %
(задание – 100 %)
• снижение уровня затрат: «плюс» 0,5 %
(задание – «минус» 0,5%)
1

2.

Выборка торфобрикета филиалами ГП «Миноблтопливо»
за январь-март 2018-2023 гг.
2018
год,
тонн
17 305
2019
год,
тонн
12 471
2020
год,
тонн
7 473
2021
год,
тонн
2022
год,
тонн
Темп роста, %
2023
год,
тонн
12 907 15 766 12 621
к факту к факту к факту к факту
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
к факту
2022 г.
73%
80%
101%
169%
98%
2

3.

Динамика реализации торфобрикета за январь-март 2018-2023 гг.
тыс. тонн
17
12,9
14
12,7
12,4
11 ,9
10,5
9,5
12,1
9 ,7
8,1
6 ,5
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Реализация, всего
2021 г.
2022 г.
в т.ч. населению
2023 г.
3

4.

Динамика реализации дров за январь-март 2018-2023 гг.
тыс. куб.м.
32,6
23,9
24,8
23,8
22,9
17,8
18,7
16,3
13,7
2018 г.
24,1
15,3
13,2
2019 г.
2020 г.
Реализация, всего
2021 г.
2022 г.
в т.ч. населению
2023 г.
4

5.

Обеспечение топливом домовладений филиалами ГП «Миноблтопливо»
за январь-март 2022- 2023 гг.
домовладения
943
847
756
768
727
692
617
609
652
609
576
531
611
577
477
483
488
383
346
366
319
295
321
290
280
253 272
238
217
январь-март 2022 года - 9051
январь-март 2023 года - 6519
278
194
188 212
158
5

6.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
за январь-март 2022 и 2023 гг.
тыс.руб.
706
600
560
662
560
533
496
381
436
395
400
379
327
297
272
248
январь-март 2022 года - 5857 тыс. руб.
281
248
264
321
245
288
243
207 201 183
232
171
148
160 191 160 151
январь-март 2023 года - 5202 тыс. руб.
6
113

7.

Доля выручки в общем объеме за январь-март 2023 года, %
Березинский; 3,1
Стародорожский; 3,1
Солигорский; 3,3
Молодечненский;
3,5
Борисовский; 4
Крупский; 2,2
Слуцкий; 11,5
Воложинский
(с уч-ком Столбцы);
10,8
Дзержинский; 4,7
Логойский
(с уч-ком
Смолевичи); 10,2
Любанский; 4,7
Мядельский; 4,8
Минский; 9,5
Червенский; 4,8
Вилейский; 5,2
Пуховичский; 6,3
Копыльский
(с уч-ком Узда); 8,4
7

8.

Динамика структуры выручки от реализации продукции, товаров
(работ, услуг) за январь-март 2022-2023 гг.
%
76,2
73,5
26,5
январь-март 2022 года
23,8
январь-март 2023 года
от реализациитвердоготоплива
от разделки дров, транспортных услуг, производства пиломатериалов, пеллет, топливной щепы, древесного угля,
8
железобетонныхи деревянныхизделийи др.

9.

Прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
за январь-март 2022 и 2023 гг.
тыс. руб.
67
25 26
15
23
17 19 12
13
23
11 13
11 11
8
8 8
январь-март 2022 года -235 тыс. рублей
6
11
12
6
5
7 4
5 3
4 3
11
4
1
1
0
январь-март 2023года -149тыс. рублей
9

10.

Чистая прибыль
за январь-март 2022-2023 гг.
30
тыс. руб.
12
7
1
4
4
3
4
2
3
3
3
3
2
1
1
январь-март 2022 года -81 тыс. рублей
1 1
4
1
11
4
6
6
1
1
1
3
0
январь-март 2023 года -37 тыс. рублей
1
1 1
0
10

11.

Рентабельность продаж
за январь-март 2022-2023 гг.
%
9,5
7,6
4,7
7,0
4,5
3,9
5,8
4,3
4,2
2,7
2,7 3,2 3,0 3,0 2,6
2,7
3,4
2,5
январь-март 2022 года - 4,0 %
3,7
2,5
2,9
4,5
2,2
2,0
1,8
1,4
1,8 1,2
0,7 0,6
январь-март 2023 года - 2,9 %
2,0
0,6
0,3
11
0,0

12.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
в расчете на 1 работника за январь-март 2022-2023 гг.
тыс.руб.
24,8
18,1
26,5
23,2
22,2
19,2
21,2
20,6
17,8 17,0 17,1 15,2
16,8 18,0
15,1
14,8
20,1
19,6
14,7
14,3
13,7
14,1
16,5
13,8 14,7 13,6 14,4
13,1
13,5 12,4
12,9
10,7
9,9
январь-март 2022 год - 22 тыс.руб.
январь-март 2023 год - 19,4 тыс.руб.
12
9,4

13.

Среднемесячная заработная плата в разрезе филиалов
за январь-март 2022- 2023 гг.
рублей
1 647
1 690
1 501
1 375
1 359 1 251
1 118
1 250
1 225
1 239
1 145 1 2051 167
1 172 1 218 1 073
1 167
1 115
1 100
967
824
январь-март 2022 года - 1238,5 руб.
1 073
1 117
1 073
1 096 1 0781 069
1 007
1 152
938938 943 913
январь-март 2023 года -1227,7руб.
892
13

14.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной
платы за январь-март 2023 года
1,329
1,012
0,989
0,968
0,960
0,940
0,890
0,933
0,921
0,910
0,866
ГП «Миноблтопливо» - 0,914
0,864
0,830 0,772
0,747
0,742
14
0,741

15.

Показатель снижения уровня затрат на производство продукции (работ, услуг)
за январь-март 2023 года
14,5
-0,5
-1,8 -1 -0,7 -0,4 -0,4 0,5 0,8
-3,3
-3,5
-5,1
1
5,0
1,5 1,6 3,2 4,1
ГП «Миноблтопливо» - «плюс» 0,5
15

16.

ВЫПОЛНЕНИЕ 6-ти финансово-экономических показателей филиалами ГП «Миноблтопливо»
1. Соотношение темпов роста производительности труда и з/п - не менее 1,0;
2. Рентабельность продаж - по бизнес-планам на 2022г.;
3. Показатель по энергосбережению – «минус» 3,0%;
4. Показатель экономии СНП – 3,0 %;
5. Производительность труда – 105% к средней по области: 17,9 тыс.руб.;
6. Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – «минус» 0,5%
5 показателей
4 показателя
3 показателя
2 показателя
16