STSlog. Прогноз

1.

Прогноз
МОСКВА
Май 2023

2.

Корпоративный стиль,
удобный интерфейс
Прогноз
01
ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Проверка и
защита данных
02
03
06
05
Размещение в общем
доступе
Оперативный сбор
Информация и
аналитика
04
Простата в использовании,
методическая часть

3.

Корпоративный стиль и удобный
интерфейс

4.

Корпоративный стиль и удобный
интерфейс
Логотип и
шрифт
Цветовая
гамма
Ссылки на
сайт
Группы
Удобный
интерфейс

5.

Оперативный сбор информации
Общий период
консолидации от 2 до 5 дней
Корректируем Sales & GM
по клиентам категории А
Участвует небольшой круг
руководителей
Меняем данные только по
крупным расходам SG&A
Заполняется в месте
хранения с общим доступом
Нажимаем на кнопку
«Обновить» на главном
листе
Не предполагает пересылки
данных по почте
Получаем
скорректированные
прогнозы и аналитику

6.

Оперативный сбор информации
ВЫВОДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
С 5 по 7 число месяца, следующего за
отчетным делаются выводы
4
1
SALES & GM
В конце текущего месяца вносим данные
по продажам категории A и проектам
РЕГЛАМЕНТ
2
EBITDA
С 1 по 5 число месяца,
следующего за отчетным
обновляем общие данные
3
SG&A
В конце текущего месяца вносим
данные по крупным изменениям к
бюджету по административным
расходам (ФОТ и др.)

7.

Информация
*примечание: МР – макрорегионы, НД – направления деятельности.

8.

Аналитика
Наличие аналитики позволяет сравнить общие данные: факт и
бюджет с прогнозом, оценить размер отклонений, отследить
изменение маржинальности и прибыльности.

9.

Аналитика
При заполнении прогнозов наглядно видно
влияние изменений на общий результат, НД, МР и
изменения по отношению к бюджету за год.

10.

Аналитика
В таблицах отражено влияние изменений на общий результат помесячно и по году
частных данных: по видам данных, по НД, присутствуют статусы клиентов, по которым
произошли корректировки, подсвечиваются категории крупных клиентов (более 1% в
прогнозе по показателям Выручки и GM), доли %, категории и др. инф-я.

11.

Простота в использовании и
методическая часть
Не подразумевается подключение всех
руководителей ЦФО, НД, подразделений для
обновления бюджета.
Минимум ручной работы, автоматизация за счет
модели на базе Excel.
При заполнении данных есть присутствует вся
необходимая база и аналитика.
Структура прогноза позволяет добавление новых
данных по клиентам, не содержащихся ранее в
бюджете.
Методическая часть основана на регламенте и
включает рекомендации по заполнении данных.

12.

Размещение в общем доступе,
проверка информации и защита
данных
ПРОВЕРКА
Прогноз содержит поля,
проверяющие
аритмическую
корректность показателей
ОБЩИЙ ДОСТУП
Файл размещен в
папке для общего
доступа
ЗАЩИТА ДАННЫХ
Обеспечена внутренней
защитой сервера, а также
наличием ограничений
прав доступов к файлам

13.

С уважением,
Планово-экономический отдел.
Контакты:
[email protected]