Снижение эксплуатационных расходов как инструмент повышения экономической эффективности ВС ДРП

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономика и управление на железнодорожном транспорте»
СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВС ДРП
ДР.450100.38.03.01.09.039.2022.ПЗ
Исполнитель:
студентка гр.
Руководитель работы:
к.э.н., доцент
Иркутск 2023

2.

Показатели производственно-хозяйственной деятельности структурных подразделений
ВС ДРП в 2021 г.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Выполнение графика реализации
предоставленных «окон»
816,8
157,5
104,7
121,5
55,4
137,3
84,5
Кол-во «окон», шт.
Прив. км.
Объём работ
615
700
600
500
400
300
200
100
0
Структурные подразделения
80000
72822
74984
70888
122
63
2,5
101191
83904
102
Производительность труда
70780
60000
40000
2,004
63762
Прив. км/чел.
Руб.
100000
43
Структурные подразделения
Среднемесячная заработная плата
120000
103
83
2
1,5
1
0,501
0,5
20000
0,485
0,316
0,436
0,592
2
0
0
Структурные подразделения
0,402
Структурные подразделения

3.

Объёмные показатели дирекции
2019
2020
Наименование
показателя
Ремонт пути, в т.ч.:
- капитальный
ремонт, в т.ч.:
- на новых
материалах, км.
- на старогодних
Факт
Факт
2021
Изменение к
2019, %
План
Факт
Выполнени
Изменение, %
е плана, %
к 2019
к 2020
401,4
330,1
82,2
254,8
254,8
100,0
63,5
77,2
287,6
250,4
87,1
204,9
204,9
100,0
71,3
81,8
230,8
220,3
95,5
173,4
173,4
100,0
75,1
78,7
56,8
30,0
52,9
31,5
31,5
100,0
55,5
104,9
28,6
-
-
-
-
-
-
-
85,2
79,7
93,6
49,8
49,8
100,0
58,5
62,5
материалах, км.
- средний ремонт
пути, км.
- сплошная смена
рельс новыми,
сопровождаемая
работами в объемах
3
среднего ремонта,
км.
Объём работ, прив.
км.
1861,4
1650,4
88,7
1436,0
1477,7
102,9
79,4
89,5

4.

Объёмные показатели дирекции
Соотношение темпов роста ремонта пути и сдачи
пути в эксплуатацию
120,0
100,0
100,0
Темп роста, %
86,0
80,0
82,2
68,5
60,0
63,5
Ремонт пути, км.
Сдача пути в
эксплуатацию, км.
40,0
20,0
0,0
2019
2020
Период, год
2021
4

5.

Качественные показатели
Динамика выполнения графика
реализации предоставленных «окон»
Динамика выработки в «окно»
1129
1131
1400
1370
1100
Метров в «окно»
Количество «окон», шт.
1150
1050
1000
981
1350
1350
1300
1250
1200
1200
1150
950
1100
2019
900
2019
2020
Период, год
2021
2020
2021
Период, год
5

6.

Трудовые показатели
2019
Наименова
ние
показателя
Среднеспи
сочная
численност
ь, чел.
Фонд
оплаты
труда, млн.
руб.
Среднемес
ячная
заработная
плата, руб.
Производи
тельность
труда,
прив.
км/чел.
2020
Факт
Факт
Изме
нение
к
2019,
%
2284
2257
98,8
2097
2097
1750,6
1930,4
110,3
1930,4
63870,1
71276,2
111,6
0,815
0,731
89,7
План
Факт
2021
Выпо
лнени
е
плана
,%
Изменение, %
к
2019
к
2020
100,0
91,8
92,9
1991,9
103,2
113,8
103,2
76714,5
79156,7
103,2
123,9
111,1
0,756
0,705
93,3
86,5
96,4
6

7.

Трудовые показатели
Соотношение темпов роста объёма работ,
контингента и производительности труда
120,0
100,0
98,8
89,7
80,0
88,7
Объём
работ,
прив.
км.
86,5
91,8
79,4
Контин
гент,
чел.
60,0
40,0
Произв
одител
ьность
труда,
прив.к
м/чел.
20,0
0,0
2019
2020
2021
Период, год
Изменение показателей движения кадров
Коэффициент
текучести, %
5,7
6,1
2021
31,1
Период, год
Темп роста, %
100,0
Коэффициент
оборота по
выбытию, %
14,7
15,2
2020
24,8
Коэффициент
оборота по
приёму, %
3,9
4,2
2019
20,0
0,0
10,0
20,0
Коэффициент, %
30,0
40,0
7

8.

Структура эксплуатационных расходов
2020 г.
2%
13%
2019 г.
4%
85%
По перевозкам,
млн. руб.
5%
По инвестициям,
млн. руб
91%
По прочим видам
деятельности,
млн. руб.
2021 г.
3%
24%
8
73%

9.

Структура расходов
по перевозочным видам
деятельности в 2021 г.
2%
Затраты на оплату
труда, млн. руб.
4%
30%
50%
14%
Отчисления на
социальные
нужды, млн. руб.
Материальные
затраты всего, млн.
руб.
Амортизация, млн.
руб.
Прочие, млн. руб.
по инвестициям в 2021 г.
4%
2%
Затраты на оплату
труда, млн. руб.
16%
5%
73%
Отчисления на
социальные
нужды, млн. руб.
Материальные
затраты всего,
млн. руб.
Амортизация,
млн. руб.
Прочие, млн. руб.
9

10.

Динамика расходов по перевозочным видам
деятельности
10

11.

Динамика себестоимости
2019
2020
2021
Изменение, %
Наименова
ние
показателя
Выпол
Изменени
Факт
Факт
е к 2019,
План
Факт
%
нение
плана,
к 2019
к 2020
%
Объём
работ,
1861,4
1650,4
88,7
1436
1477,7
102,9
79,4
89,5
9022,6
9165,9
101,6
8537,1
8014,6
93,9
88,8
87,4
4847212
5553745
114,6
5945056
5423698
91,2
111,9
97,7
прив. км.
Эксплуата
ционные
расходы,
млн. руб.
Себестоим
ость,
руб./прив.
км.
11

12.

Мероприятие по внедрению портативного нагревательного
устройства для оптимизации работ по разрядке температурных
напряжений
12

13.

13

14.

14

15.

Расчет экономического эффекта по внедрению проекта
Наименование показателя
До внедрения проекта
После внедрения проекта
38,23
25,83
- бензин, кг.
10,95
0,85
- дизельное топливо, кг.
173,95
-
-
4,25
-
17217,57
1048194,52
22453,82
Трудозатраты, чел/час (на
1 место сварки)
Топливо, в т.ч.
- пропан, л.
Затраты на реализацию
проекта, руб.
Затраты на топливо, руб.
Экономический эффект:
Ээф = (затраты до внедрения) – (затраты после внедрения)
Ээф = 1048194,52 – 39671,39 = 1008523,13 рублей
15

16.

Спасибо за внимание!
16