Разработка бизнес-плана по созданию салона красота «Милашка»

1. Образовательное Учреждение профсоюзов Академия труда и социальных отношений Курганский филиал

Разработка бизнес-плана по созданию
салона красота «Милашка»
Иванова Е.В.
Группа ЗМ - 3017
Курган - 2020

2. Цель и задачи работы:

ЦЕЛЬ: Разработка бизнес-плана салона красоты «Милашка»
ЗАДАЧИ:
Представить резюме проекта
Описать предприятие и виды его деятельности
Провести анализ положения дел в отрасли
Описать услуги
Провести анализ конкуренции
Составить план маркетинга
Составить производственный план
Составить организационный план
Провести оценку эффективности, оценить риски проекта

3. Основные показатели технологического процесса и его стоимость салона красоты «Милашка»

№
п/п
Наименование
услуги
Время выполнения,
мин.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Женская стрижка
Мужская стрижка
Детская стрижка
Покраска волос
Лечение волос профессиональными
средствами
Плетение косичек
Сушка феном
Маникюр обрезной
Горячий маникюр (парафинотерапия)
Сухой маникюр
Лечение ногтей профессиональными
средствами
Наращивание ногтей биогелем
Экспресс-наращивание гель-пудрой
Пирсинг ногтей
Компьютерный подбор причёски
1
Кол-во услуг в Кол-во
Стоимость услуги, р.
день
услуг в
месяц
2
3
4
30
3
60
500
30
4
120
400
20
1
30
250
90
10
250-1000
10
2
60
50-120
60
20
40
60
30
10
60
60
5
10
3
1
1
1
1
10
90
30
30
30
30
80-600
100
800
550
200
350-650
1
3
5-6
5-6
30
30
1000
800
50
100

4. Расчет общего объема продаж, тыс.р.

Годы
№
п/п0
Показатели
1-й
Кварталы года
I
1
2
4
Общие
продажи
А
Оказано услуг, ед.
Средняя цена за ед.
Общие продажи
II
1
2
1900 2000
500
520
950 1040
2-й
III
IV
3
2100
530
1113
итого
4
5
6
2200
8200 9020
550
520 520
1210
4313 4744
7
17220
520
9057

5. Расходы на рекламу и продвижения на рынок, тыс.р.

№
п/п
1
2
3
4
5
Вид рекламы
А
Уличная
реклама
ситилайты, баннеры)
Дисконтные карты
Реклама в интернете
Выпуск буклетов
Итого
Сумма, тыс.р.
1
(растяжки,
50
3
15
2
70

6.

Карта стратегических групп конкурентов в сфере
бьюти-индустрии, г. Курган
Объемы продаж
Высокие
Глория», «Виола»,
«Милашка»
Средние
«Богиня»,
Зазеркалье»
Низкие
Низкий
Средний
Цена услуг
Высокий

7. Стоимость оборудования

№
п/п
Оборудование
А
Количество Цена за единицу, р. Сумма, р.
1
2
3
2
3
4
2
2
2
2550
2700
15000
5100
5400
20000
5
Машинка для стрижки
Фен
Шкаф-тумбочка с
зеркалом
Кресло с гидравликой
2
6000
12000
6
Мойка с креслом
2
10000
20000
7
8
9
10
Зеркало (1х2,5)
Журнальный столик
Стол
Мягкая мебель (уголок)
3
1
1
1
1000
2000
4000
18000
3000
2000
4000
18000
11
Стул
5
2000
10000
12
13
Набор для гардероба
Итого
1
5000
5500
300000

8. Календарный план внедрения проекта

№
п/п
Наименование этапа
Октябрь
2020г.
А
1
1
Регистрация учредительных документов
2
Получение разрешительных документов
3
Ремонт и оснащение помещения
4
Закуп оборудования
5
Проведение рекламной кампании
6
Привлечение персонала
7
Начало работы
Ноябрь
2020г.
Декабрь
2020г.
Январь
2021г.
2
3
4

9. Организационная структура салона красоты «Милашка»

Руководитель предприятия/ Главный
бухгалтер
Мастер детского
зала
Мастер
мужского зала
Мастер
маникюра/
педикюр
Мастер
женского зала
Администратор

10. Штатное расписание и расчет фонда оплаты труда салона красоты «Милашка»

№
п/п
Наименование ЧисленОклад, Итого
Поясной
Всего, Страдолжности
ность, чел. тыс.р. начислено, коэффициент, тыс.р. ховые
тыс.
15%, тыс.р.
взносы,
тыс.р.
6
А
Руководитель /
бухгалтер
Мастер
детского зала
Мастер
мужского зала
Мастер
женского зала
Мастер
маникюра/
педикюр
Администратор
7
Всего
1
2
3
4
5
1
2
1
18
18
2,7
5
20,70
2
12
24
3,6
2
12
24
2
12
2
2
11
3
4
Итого
затрат
в год,
тыс.р.
5,38
7
8
26,08 312,96
27,60
8,28
35,88 430,56
3,6
27,60
8,28
35,88 430,56
24
3,6
27,60
8,28
35,88 430,56
12
24
3,6
27,60
8,28
35,88 430,56
14
28
4,2
32,30
9,69
41,99 500,28
21,30 163,40
48,19
211,59 2539,08
142
6
Итого
затрат в
месяц,
тыс.р.

11. Прогнозные финансовые показатели, тыс.р.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Основные показатели
1 кв.
2021г., поквартально и за год 2022 г.
2 кв.
3 кв.
4 кв. за год
2
3
4
5
6
1040
1113
1210
4313
4744
А
Выручка от оказания услуг
1
Арендная плата
Оплата труда
Расходы на рекламу
Расходы на расходные
материалы
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
60,00
589,77
17,5
20,75
60,00
589,77
17,5
20,75
60,00 60,00 240,0
240,0
589,77 589,77 2539,08 2539,08
17,5
17,5
70,0
70,0
20,75 20,75 83,00
89,76
381,98
471,98
544,98 620,23 1380,92 1305,16
76,39
305,59
94,39
377,59
108,99 124,04 276,18 261,03
435,99 496,19 1104,74 1044,13
950

12. Расчет чистого дисконтированного дохода от создания салона красоты «Милашка»

№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование
показателей
А
Инвестиции, тыс. р.
Итого денежный поток, тыс . р.
Коэффициент дисконтирования, 0,18
Дисконтированный денежный поток,
тыс.р.
Возмещение инвестиций ЧДД, тыс. р.
Период
1-й год, квартал
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
-750
305,59 377,59
0,8474 0,8474
258,98 319,96
435,99
0,8474
369,45
496,19
0,8474
420,47
-750
-491,02 -171,06
198,39
618,39
-750