Показатели роста штатной численности и среднемесячной заработной платы

1.

Муниципальное бюджетное учреждение г.
Абакана «Абаканское парковое хозяйство»
Основным направлением деятельности учреждения является содержание и развитие
озелененных территорий города (городских парков, скверов и зеленых насаждений
города), созданием комфортной и благоприятной среды для отдыха граждан.
2023 ГОД

2.

Показатели роста штатной численности и
среднемесячной заработной платы
Средняя заработная плата
Штатная численность, ед.
2020 год
30 701,00
123
2021 год
31 100,00
132,5
2022 год
34 640,00
137,5
2023 год
38 482,00
131,5
График прироста (убыли) среднемесячной заработной платы
45 000,00
140
40 000,00
135
35 000,00
30 000,00
130
25 000,00
20 000,00
125
15 000,00
10 000,00
120
5 000,00
0,00
115
2020 год
2021 год
Средняя заработная плата
2022 год
Штатная численность, ед.
2023 год

3.

Средства бюджета города Абакана
2021 г., тыс.руб.
2022 г., тыс.руб.
2023 г., тыс.руб.
Темп роста,
%
План 2024 г.,
тыс.руб.
Субсидии на выполнение
муниципального задания
63524,50
77901,50
92628,10
119,00
106 212,0
Кредиторская задолженность за счет
средств бюджета
13029,10
12295,20
8790,90
71,00
8790,90
Показатели
Кредиторская задолженность за счет средств бюджета
Субсидии на выполнение муниципального задания
8790,9
106 212,0

4.

Обслуживаемые территории 2020-2023гг.
Площадь обслуживаемых
территорий, га.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
3 940,50
3 947,20
3 948,80
3 755,10
График прироста (убыли) обслуживаемых
территорий
4 000,00
1,2
3 950,00
1
3 900,00
Вышедшие из обслуживания объекты:
- парк «Культуры и отдыха»- 1217 тыс.кв.м.;
0,8
3 850,00
0,6
3 800,00
0,4
3 750,00
0,2
3 700,00
3 650,00
0
2020 год
2021 год
2022 год
Площадь обслуживаемых территорий, га.
2023 год
- парк «Черногорский» - 40,7 тыс.кв.м.

5.

Основные показатели работ
Объем
Номер
п/п
Вид работ
1. Подметание территории
2. Подметание и сдвигание снега,
подсыпка территории песком
3. Уборка территории
механизированным способом
4. Погрузка и вывоз смета,
порубочных остатков, листвы
5. Очистка урн от мусора
6. Сбор, измельчение и вывоз
порубочных остатков
7. Окраска поверхности МАФ
8. Замена брусков на парковых
скамьях, трибунах
9. Выращивание и посадка цветочных
культур
10. Удаление деревьев
Ед.
измере
ния
Отклонен
ие 2023План
2023 год 2022 гг., +/- 2023 год
2021 год
2022 год
тыс.кв.м 2113,409
2169,4
1418,7
-750,7
2351
тыс.кв.м
655,355
412,8
449,6
36,8
650
тыс.кв.м
177,8
36,2
148,3
112,1
95
куб.м.
7169,82
4645,1
6742,5
2097,4
6300
урна
187788
212400
246219
33819
190000
куб.м.
4050,08
3551,2
4021,6
470,4
4000
кв.м.
2400,72
5048,1
3461,2
-1586,9
4760
пог.м.
2264,7
1508,2
1069,2
-439
2900
шт.
188369
155415
144763
-10652
155000
шт..
1433,74
7024
16390
9366
7900
11. Обрезка деревьев и кустарников
дер.
6176
10443
26323
15880
17600
12. Посадка саженцев
шт.
7500
5030
3292
-1738
5320
13. Выкашивание газонов
тыс.кв.м
5135,83
4900,7
4594,4
-306,3
5800