Перевод персонала в рамках проекта агентской схемы

1.

Перевод персонала в
рамках проекта агентской
схемы

2.

Основные принципы перевода сотрудников
Перевести персонал на агентскую схему
на сходных условиях по оплате труда и
уровню вознаграждения
При этом мотивационная схема у Агента
может отличаться от мотивационной схемы
Лукойла
Максимально сохранить персонал при
переводе

3.

ПЕРЕМЕНН.
ФИКС.
Разница в мотивационных схемах. Оператор АЗС
ЧТС– 161 руб.
ЧТС – 207 руб.
Доплата за работу в ночное время – 40% ЧТС
Другие доплаты и надбавки
Доплата за работу в ночное время – 20% ЧТС
Другие доплаты и надбавки
Доплата за интенсивность труда (КИТ):
В среднем 10% от тарифной части.
Зависит от среднесут. кол-ва транзакций по СНП на АЗС «явочной» численности операторов
ЗС, продавцов за расчетный период на АЗС. Определяется по шкале.
Премия за оборот (НТУ без табака) -3,8%
Доплата за категорию АЗС** :
1 категория – нет доплаты;
2 категория – 5% ЧТС за отработанное время;
3 категория – 10 % ЧТС за отработанное время.
Премия за НТУ в определенных категория –
3,8%, например:
Конверсия горячих напитков;
Конверсия фаст-фуда;
Уровень сервиса.
Премия до 20%:
По показателю «Уровень сервиса». Определяется по регрессивной шкале (премия
начисляется на тарифную часть**, доплату на ночные часы, доплату за категорию АЗС и
КИТ)
ЛЬГОТЫ
Переменная часть за реализацию НТУ:
Зависит от фактической суммарной выручки за реализацию НТУ по АЗС (% по видам
продукции).
Добровольное медицинское страхование всем работникам Общества, прошедшим срок испытания;
Единовременная выплата к отпуску (в размере должностного оклада) для компенсации затрат на
отдых;
Материальная помощь работникам при рождении/усыновлении ребенка в размере 30 000 руб.;
Материальная помощь работнику в случае смерти его близкого родственника (супруга, детей,
родителей, в том числе родителей супруга, родных братьев, сестер) в размере 30 000 руб.;
Другие льготы в соответствии с Коллективным договором
Прогрессивная
шкала
премирования
за
выполнение индивидуальных KPI:
Премия умножается на Мультипликатор, в зависимости
от выполнения плана
Мультипликатор может принимать значение от 0 до 1,2
Предоставляются сопоставимые льготы: ДМС, Выплаты,
Мат.помощь

4.

KPI для Оператора АЗС
Мотивация оператора:
3,8% от планового оборота НТУ, не включая табак, при 100% выполнении KPI, 3,8% может быть увеличено или уменьшено за не выполнения плана KPI
согласно мультипликатору
Уровень
Выполнение плана по Конверсия Горячих Конверсия Фастсервиса - 4,973 обороту магазина
напитков
фуд
100%
вес KPI
50%
10%
10%
Оператор 1
0,90
0,90
1,00
Оператор 2
1,04
1,12
1,00
Оператор 3
1,10
1,03
1,00
Оператор 4
1,06
1,07
1,00
Оператор 5
1,05
0,98
1,00
Оператор 6
0,98
1,07
1,00
Оператор 7
1,10
1,10
1,10
Выполнение плана менее 90% - 0 переменной премии
Выполнение плана на 120% и более - 4,56% от планового оборота НТУ, не включая табак
Итоговый
результат
30%
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
1,1
Итоговый % для
выплат от
Мультипликатор
оборота НТУ не
включая табак
3,80%
91,00%
0,30
1,14%
100,24%
1,00
3,80%
105,29%
1,05
3,99%
100,95%
1,01
3,84%
99,29%
0,90
3,42%
96,84%
0,70
2,66%
110,00%
1,10
4,18%

5.

Как работает мультипликатор
Достижение целей Мультипликатор
0,90
0,25
0,91
0,30
0,92
0,35
0,93
0,40
0,94
0,45
0,95
0,50
0,96
0,60
0,97
0,70
0,98
0,80
0,99
0,90
1,00
1,00
1,01
1,01
1,02
1,02
1,03
1,03
1,04
1,04
1,05
1,05
1,06
1,06
1,07
1,07
1,08
1,08
1,09
1,09
1,10
1,10
1,11
1,11
1,12
1,12
1,13
1,13
1,14
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
Размер премии
0,950%
1,140%
1,330%
1,520%
1,710%
1,900%
2,280%
2,660%
3,040%
3,420%
3,800%
3,838%
3,876%
3,914%
3,952%
3,990%
4,028%
4,066%
4,104%
4,142%
4,180%
4,218%
4,256%
4,294%
4,332%
4,370%
4,408%
4,446%
4,484%
4,522%
4,560%

6.

Структура оплаты труда Оператора АЗС. Усредненный пример
Было
Стало
Компонент
Размер
Компонент
Размер
НТУ оборот АЗС (без табака)
28 000 000
НТУ оборот АЗС (без табака)
28 000 000
Переменная премия от оборота НТУ, 7.6%
2 128 000
Переменная премия от оборота НТУ,
3.8%
1 064 000
ЧТС Оператора*
161 р/ч
ЧТС Оператора*
207 р/ч
Фикс.доход Оператора, год
334 499 р.
Фикс.доход Оператора, год
458 381 р.
Премия Оператора от оборота, год
269 367 р.
Премия Оператора от оборота, год
134 684 р.
Премия Оператора за индивидуальные
KPI, год
117 075 р.
Премия Оператора за
индивидуальные KPI, 3.8% год
134 684 р.
Совокупный доход Оператора, год
720 941 р.
Совокупный доход оператора, год
727 748 р.
* Для каждого региона ЧТС своя

7.

ФИКС.
Разница в мотивационных схемах. Менеджер АЗС
Оклад– 53 076 руб.
Оклад – 55382 руб.
Другие доплаты и надбавки (доплата за работу праздничные и выходные
дни, увеличение объема работы и др.)
Другие доплаты и надбавки
ЛЬГОТЫ
ПЕРЕМЕНН.
Доплата за категорию АЗС:
1 категория – нет доплаты;
2 категория – 5% ЧТС за отработанное время;
3 категория – 10 % ЧТС за отработанное время.
Переменная часть за реализацию НТУ:
Зависит от фактической суммарной выручки за реализацию НТУ по
АЗС.
Определяется по регрессивной шкале.
Премия до 30%:
По показателю «Уровень сервиса» (20%).
За выполнение плана реализации СНП (5%).
По показателю «Коэффициент качественного менеджмента» (5%).
Добровольное медицинское страхование всем работникам Общества, прошедшим срок испытания;
Единовременная выплата к отпуску (в размере должностного оклада) для компенсации затрат на
отдых;
Материальная помощь работникам при рождении/усыновлении ребенка в размере 30 000 руб.;
Материальная помощь работнику в случае смерти его близкого родственника (супруга, детей,
родителей, в том числе родителей супруга, родных братьев, сестер) в размере 30 000 руб.;
Другие льготы в соответствии с Коллективным договором
Премия за оборот (НТУ без табака) -0,62%
Премия
за
определенных
например:
Средний бак B2C;
Гермес;
Уровень сервиса.
выполнение
KPI
в
категория
–
0,62%,
Прогрессивная шкала премирования за
выполнение индивидуальных KPI:
Премия
умножается
на
Мультипликатор,
в
зависимости от выполнения плана
Мультипликатор может принимать значение от 0 до
1,2
Предоставляются сопоставимые льготы: ДМС, Выплаты,
Мат.помощь

8.

KPI для Менеджера АЗС
Мотивация Менеджера АЗС:
- 0,62% от выполнении индивидуальных KPI , 0,62% может быть увеличено или уменьшено за не выполнения плана KPI согласно мультипликатору
Уровень
Выполнение плана по
Гермес (Бизнес) Средний бак В2С
сервиса - 4,973
обороту магазина*
95% трешхолд
- 100%
вес KPI
50%
20%
10%
Менеджер АЗС1
0,90
0,90
1,00
Менеджер АЗС2
1,04
1,12
1,00
Менеджер АЗС3
1,10
1,03
1,00
Менеджер АЗС4
1,06
1,07
1,00
Менеджер АЗС5
1,05
0,98
1,00
Менеджер АЗС6
0,98
1,07
1,00
Менеджер АЗС7
1,10
1,10
1,10
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
1,1
Выполнение плана менее 90% - 0 премии
Выполнение плана на 120% и более - 0,74% от планового оборота НТУ не включая табак
* % премии определяется установленной в ПАО шкалой от оборота НТУ по АЗС
Бонусный
коэффициент
91,00%
0,30
0,19%
102,48%
1,02
0,63%
105,64%
1,06
0,66%
102,69%
1,03
0,64%
100,10%
1,00
0,62%
98,49%
0,80
0,50%
110,00%
1,10
0,68%
20%
0,9
Итоговый % для
выплат от
оборота НТУ не
включая табак
0,62%
Итоговый
результат

9.

Как работает мультипликатор
Достижение целей Мультипликатор
0,90
0,25
0,91
0,30
0,92
0,35
0,93
0,40
0,94
0,45
0,95
0,50
0,96
0,60
0,97
0,70
0,98
0,80
0,99
0,90
1,00
1,00
1,01
1,01
1,02
1,02
1,03
1,03
1,04
1,04
1,05
1,05
1,06
1,06
1,07
1,07
1,08
1,08
1,09
1,09
1,10
1,10
1,11
1,11
1,12
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
Размер премии
0,155%
0,186%
0,217%
0,248%
0,279%
0,310%
0,372%
0,434%
0,496%
0,558%
0,620%
0,626%
0,632%
0,639%
0,645%
0,651%
0,657%
0,663%
0,670%
0,676%
0,682%
0,688%
0,694%
0,701%
0,707%
0,713%
0,719%
0,725%
0,732%
0,738%
0,744%

10.

Структура оплаты труда Менеджера АЗС. Усредненный пример
Было
Стало
Компонент
Размер
Компонент
Размер
НТУ оборот АЗС (без табака)
28 000 000
НТУ оборот АЗС (без табака)
28 000 000
Оклад Менеджера*
53 076 р.
Оклад Менеджера*
55 382 р.
Фикс.доход Менеджера, год
636 913 р
Фикс.доход Менеджера, год
664 584 р
Премия Менеджера от оборота, год
176 400 р.
Премия Менеджера от оборота, год
173 600 р.
Премия Менеджера за индивидуальные
KPI, год
191 074 р.
Премия Менеджера за
индивидуальные KPI, год
173 600 р.
Совокупный доход Менеджера, год
1 004 387 р.
Совокупный доход Менеджера, год
1 011 784 р.
* Для каждого региона окладная ставка своя