Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов

1.

Проект
«Разработка и внедрение
интегрированной системы
менеджмента в соответствии с
требованиями международных
стандартов ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и
ISO 45001:2018»
Разработка и внедрение ИСМ
1

2.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
ИСМ базируется на требованиях
международных стандартов:
ISO 9001:2015
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ. (СМК)
ISO 14001:2015
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ТРЕБОВАНИЯ И
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ. (СЭМ)
ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007)
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА. ТРЕБОВАНИЯ. (СМОТ)
Разработка и внедрение ИСМ
2

3.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Команда по реализации Проекта:
Координатор реализации проекта
Отдельное структурное подразделение при аппарате
управления (Отдел ИСМ).
Консультанты
Аутсорсинговая консалтинговая компания
Исполнители по реализации проекта при АУ
Рабочая группа, из числа руководства аппарата
управления, филиалов и ответственных лиц
Исполнители по реализации проекта в филиалах
Ответственные лица со стороны филиалов, по
направлениям (СМК, СЭМ, СМОТ).
Разработка и внедрение ИСМ
3

4.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ~ 18 МЕСЯЦЕВ
Состоит из 5 этапов
СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ~ 2 млн. грн.
(Стоимость услуг аутсорсинговой организации)
Результатом успешно реализованного проекта является прохождение
предприятием сертификации ИСМ и дальнейшее функционирование
системы. Правильная реализация этапов разработки и внедрения ИСМ
закладывает фундамент для результативной последующей деятельности
предприятия и позволяет определить и снизить риски для деятельности
предприятия в будущем.
Разработка и внедрение ИСМ
4

5.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Факторы (риски), которые могут повлиять на
негативный результат Проекта
Отсутствие поддержки на уровне руководства
различных уровней
Недостаточность ресурсов
Страх и/или не заинтересованность персонала
открыто обсуждать различную информацию при
разработке и внедрении ИСМ
Нежелание персонала брать ответственность
Восприятие управления бизнес\процессами и
рисками персоналом как отвлекающих действий
Восприятие управления бизнес\процессами и
рисками как слишком сложного процесса
Разработка и внедрение ИСМ
5

6.

11- Оценка и признание ИСМ (сертификация)
10- Проверка функционирования (аудит)
9- Внедрение и отладка
8- Разработка документации оперативного уровня
7- Внедрение и отладка
6- Разработка корпоративной документации
1994
66,1
ОСТАЛЬНЫЕ
СТРАНЫ
33,9
Товарооборот, %
РЕГИОН
СТРАНЫ
СНГ
1995
1996
59,1
58,2
1997
53,9
46.1
40,9
1998
46,5
53,5
- non exclusive
66
Страны СНГ
31
- exclusive
59
60
58
54
54
50
41
40
30
42
46
47
34
20
1995
1996
1997
1998
Годы
5- Анализ процессов и их структуры
4- Обучение персонала
3- Формирование команды проекта
2- Программа работ по внедрению ИСМ
1- Диагностика существующей
системы управления
Разработка и внедрение ИСМ
Схема
построения
ИСМ
6

7.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Основные моменты предстоящей работы
заключаются в следующем:
Составить план работ.
Назначить ответственного представителя
высшего руководства по ИСМ.
Назначить группу по разработке и внедрению
ИСМ и ответственных исполнителей в
подразделениях.
Предусмотреть и обеспечить необходимые
ресурсы для разработки ИСМ.
(Возможные риски при невыполнении: риск затягивания по времени
разработки, внедрения и сертификации ИСМ)
Разработка и внедрение ИСМ
7

8.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Основные моменты предстоящей работы
заключаются в следующем (продолжение):
Провести обучение членов рабочей группы и других
ответственных лиц для повышения компетентности
Актуализировать действующие нормативные
документы, разработать недостающие процедуры и
рабочие инструкции.
Разработать Руководство по ИСМ и корпоративные
интегрированные процедуры, охватывая все виды
деятельности, влияющие на качество и безопасность
предоставляемых услуг.
(Возможные риски при невыполнении: некомпетентность персонала и
непонимание поставленных задач, низкое качество и системные ошибки в
процедурах, что может повлечь критические замечания при
сертификации).
8
Разработка и внедрение ИСМ

9.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Основные моменты предстоящей работы
заключаются в следующем (продолжение):
Определить и описать бизнес-процессы – основные,
вспомогательные и управленческие (вход, выход,
меры управления, ресурсы, контрольные точки,
критерии результативности и т.д.)
Идентифицировать и оценить риски, влияющие на
результаты бизнес-процессов и деятельности в
компании, а также установить меры управления
Идентифицировать и оценить опасности и риски
влияющие на здоровье и безопасность человека, а
также экологические аспекты
(Возможные риски при невыполнении: создание некорректных мер
управления, вероятность того, что критические риски для системы
управления не будут учтены и ,соответственно, не будут разработаны
соответствующие мероприятия по их минимизации).
Разработка и внедрение ИСМ
9

10.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Основные моменты предстоящей работы
заключаются в следующем (продолжение):
Внедрить разработанные процедуры,
подготовив необходимые формы
документированной информации.
Организовать и проводить внутренние аудиты
во всех структурных подразделениях.
Высшему руководству следует постоянно
проводить и документально оформлять анализ
результативности и эффективности при
внедрении и функционировании ИСМ.
(Возможные риски при невыполнении: невыполнение всех требований
стандартов, формальный подход к внутренним аудитам, их
необъективность и зависимость; отсутствие системности и
формальный анализ ИСМ)
Разработка и внедрение ИСМ
10

11.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
№
Этапы работ
Содержание
1
Диагностический аудит.
Подготовка отчета и проекта детального плана
работ
Определение степени
соответствия существующей
деятельности/ практики
требованиям стандартов по ИСМ
2
Обучение.
Введение в ИСМ, процессный подход, рискменеджмент.
Проведение обучения
руководства, персонала,
специалистов и ответственных
лиц за ИСМ
3
Определение структуры документации ИСМ.
Разработка Руководства, документированной
информации, базовых процедур и форм записей.
Структура документации
Проекты документированной
информации
4
Идентификация и оценка рисков. Идентификация и
оценка опасностей и рисков, а также экологических
аспектов. Разработка мер управления
Оценка документированной информации в
процессе ее внедрения. Курсы внутренних
аудиторов по ИСМ
Проведение внутренних аудитов.
Документированная информация
по рискам, опасностям и
экологическим аспектам.
Результаты внутренних аудитов
5
Предсертификационный аудит, сопровождение
консультантами сертификационного аудита
Окончательная проверка
готовности к сертификации ИСМ,
получение сертификатов
Разработка и внедрение ИСМ
11

12.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
I этап. Диагностический аудит (анализ)
действующей системы управления
Анализ состояния действующей СМК, СЭМ и
СМОТ, выявление соответствий и отклонений
Определение степени соответствия
существующим требованиям ISO 9001, ISO
14001 и ISO 45001
Оценка результативности действующей
практики, подходов и культуры производства
Разработка детальной Программы по разработке
и внедрению ИСМ, с указанием конкретных
мероприятий, сроков и ответственных лиц
(Риски: объективный независимый анализ существующей системы
управления является базовым условием построения ИСМ, иначе можем
получить формальную ИСМ)
Разработка и внедрение ИСМ
12

13.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
II этап. Проведение обучения персонала
Обучение персонала на базе подразделений:
Введение в стандарты ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и ISO 45001:2018
Процессный подход
Идентификация рисков и методика их оценки
Идентификация экологических аспектов и
методика их оценки
Идентификация опасностей и методика оценки
рисков
Порядок разработки и внедрения ИСМ
Разработка и внедрение ИСМ
13

14.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
III этап. Разработка ИСМ
Анализ документированной информации.
Определение структуры и необходимого объёма
документированной информации по ИСМ.
Определение ответственных за документацию
по ИСМ.
Составление графика, определение
ответственных и соисполнителей для разработки
документированной информации по ИСМ.
Разработка проектов необходимых документов.
Определение законодательных, внешних НПА и
внутренних требований.
Анализ документированной информации.
Разработка и внедрение ИСМ
14

15.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
IV этап. Внедрение ИСМ
Идентификация и оценка рисков для бизнеспроцессов, экологических аспектов для
окружающей природной среды, опасностей и
рисков для безопасности и здоровья человека
Разработка реестров рисков, опасностей и рисков,
экологических аспектов
Разработка мероприятий по снижению уровней
рисков, опасностей и рисков, экологических
аспектов
Разработка и внедрение ИСМ
15

16.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
IV этап. Внедрение ИСМ (продолжение)
Разработка Политики и Целей в области ИСМ.
Разработка Программ и Мероприятий по ИСМ.
Разъяснение персоналу требований
разработанных стандартов, инструкций и
процедур ИСМ.
Обучение персонала подразделений практике
использования разработанной документированной
информации.
Обучение внутренних аудиторов по ИСМ.
Разработка и внедрение ИСМ
16

17.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
IV этап. Внедрение ИСМ (продолжение)
Подготовка и проведение внутренних аудитов по
ИСМ.
Подготовка отчетов о результатах внутренних
аудитов
Анализ результатов внутренних аудитов и
разработка корректирующих мероприятий.
Выполнение корректирующих мероприятий,
доработка документированной информации по
ИСМ с учетом результатов внутренних аудитов.
Анализ результативности и эффективности
внедренной ИСМ высшим руководством.
Разработка и внедрение ИСМ
17

18.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
V этап. Предсертификационный аудит
Подготовка и проведение предсертификационного
аудита - окончательной проверки разработанной и
внедренной ИСМ;
Подготовка отчета о предсертификационном
аудите ИСМ;
Анализ результатов предсертификационного
аудита и разработка корректирующих
мероприятий, устранение обнаруженных
недостатков, доработка действующей ИСМ;
Сопровождение консультантами
сертификационного аудита.
Разработка и внедрение ИСМ
18

19.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Особое внимание при разработке и внедрении ИСМ
следует уделить:
Разработке Политики в области ИСМ с
отображением конкретных и реальных целей;
Четкому описанию бизнес-процессов
Определению рисков, опасностей и аспектов
Участию Высшего руководства в осуществлении
этой Политики, а также личном участии при
разработке и внедрении ИСМ
Предоставление достаточных и необходимых
ресурсов для успешного проведения работ по
внедрению ИСМ
Разработка и внедрение ИСМ
19

20.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Особое внимание при разработке и внедрении ИСМ
следует уделить:
Оптимизация организационных структур и
завершение структурных изменений.
Идентификации и прослеживаемости документов и
бизнес-процессов;
Созданию и ведению форм записей (там, где это
предусмотрено внутренними процедурами);
Соблюдению всем персоналом, без исключений,
установленных правил и процедур.
Разработка и внедрение ИСМ
20

21.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)
Особое внимание при разработке и внедрении ИСМ
следует уделить:
Технологическая и техническая документация должна стать
основой для построения эффективной и результативной
ИСМ. Она должна быть удобной для использования в
производстве и четко описывать порядок проведения
технологических и технических операций.
Для успешного проведения работ по разработке и
внедрению ИСМ необходимо иметь обученный и
компетентный персонал, владеющий знаниями о ИСМ,
который на этапах разработки и внедрения ИСМ сможет
выполнять функции рабочей группы, а в дальнейшем
выполнять функции руководителями групп и внутренними
аудиторами.
Разработка и внедрение ИСМ
21