Презентация_по_рентабельности__Удмуртского_цеха_за 9__месяцев._(1632393_v1)_(3456299_v1)

1.

Информация о причинах отрицательной
рентабельности Удмуртского цеха №12 ООО
«Сервис НПО» по итогам 9 месяцев 2024г.
Предложения по снижению затрат и повышению
эффективности работы.
Докладчик: начальник Удмуртского цеха 12
ООО «Сервис НПО» К.В. Бускин
05 Ноября 2024 г.

2. Обслуживаемый фонд УЭПН по Удмуртскому цеху №12 на 31.10. 2024г.

2
Обслуживаемый фонд УЭПН по Удмуртскому цеху №12
на 31.10. 2024г.
Заказчик
Фонд скважин
Вид договора
АО «Белкамнефть»
Им. А.А. Волкова
187
Прокат, ремонт оборудования
включен в стоимость суток.
Прокат, ремонт оборудования
включен в стоимость суток.
ООО «УДС Нефть»
63
ООО «Сиаль»
17
Аренда, ремонт оборудования
предъявляется по факту отказ.
ООО «НТУ»
ООО «Вукошурнефть»
8
Аренда, ремонт оборудования
выставляется в период
гарантийного срока
Общий обслуживаемый фонд составляет 275 скв.

3.

3
Финансовый результат Удмуртского цеха №12 ООО «Сервис
НПО» за 9 месяцев 2024г.
Номенклатурная группа
Доходы, Расходы,
тыс. руб. тыс. руб.
Финансовый
Рентабельнос
результат,
ть, %
тыс. руб.
Плановые показатели по цеху
67 221
68 295
-1 075
-1,6
Фактические показатели по цеху
70 267
73 946
- 3 679
-5

4.

4
Финансовый результат Удмуртского цеха №12 ООО «Сервис
НПО» за 9 месяцев 2024г. по «НТУ», «Вукошурнефть»,
«Сиаль», «Дальпромсинтез».
Заказчик
Показатель
Ед.изм.
Выручка
Тыс. руб.
Затраты, в т.ч.:
Тыс. руб.
Материалы
Тыс. руб.
Транспорт
Тыс. руб.
Оплата труда
Тыс. руб.
Услуги РИНПО
Тыс. руб.
Амортизация ППА
Тыс. руб.
Услуги других цехов
Тыс. руб.
Прочие затраты
Тыс. руб.
Прибыль от реализации
Тыс. руб.
Рентабельность
%
НТУ
Дальпромсинтез Сиаль Вукошурнефть
324
3 815
124
1 444
979
316
473
476
-3 490
256
1 027
10
279
423
50
126
137
-770
740
1 866
1124
768
280
63
349
291
-1 125
0,0
459
48
241
33
81
53
-459
-91,5
-75,0
-60,3
-100,0

5.

5
Финансовый результат Удмуртского цеха №12 ООО «Сервис
НПО» за 9 месяцев 2024г. по ООО «УДС Нефть»
Заказчик
Показатель
Ед.изм.
Выручка
Тыс. руб.
Затраты, в т.ч.:
Тыс. руб.
Материалы
Тыс. руб.
Транспорт
Тыс. руб.
Оплата труда
Тыс. руб.
Услуги РИНПО
Тыс. руб.
Амортизация ППА
Тыс. руб.
Услуги других цехов
Тыс. руб.
Прочие затраты
Тыс. руб.
Прибыль от реализации
Тыс. руб.
Рентабельность
%
«УДС Нефть»
19 670
14 250
628
3 280
2 450
5 555
485
796
1 054
5 420
38

6.

6
Анализ затрат по всем заказчикам за 9 месяцев 2024г.
План по Факт по цеху Отклонение Отклонение,
Причины отклонений
цеху
№12
(Факт-План), Руб
%
Показатель
Ед.изм.
Выручка
Затраты, в т.ч.:
Тыс. руб.
67 221
70 267
3 046
104,5
Тыс. руб.
65 295
73 946
8 651
113,2
Рост прокатного фонда с
опережением плана
Материалы
Тыс. руб.
8 902
4 374
-4 528
49,1
Транспорт
Тыс. руб.
10 146
14 364
4 218
141,6
Снижение объема закупок
кабеля РЭН, ремонт
собственными силами
комплектующих узлов УЭЦН,
повторный спуск каб.
удленитей.
Индексация тарифов с
01.01.2024
14 265
14 936
670
104,7
Рост персонала, индексация
заработной платы
Увеличение преждевременных
ремонтов УЭЦН на фонде АО
"Белкамнефть"
Оплата труда
Услуги РИНПО
Амортизация ППА
Услуги других цехов
Прочие затраты
Прибыль от
реализации
Рентабельность
Тыс. руб.
Тыс. руб.
20 100
25 366
5 266
126,2
Тыс. руб.
3 631
3 003
-628
82,7
Тыс. руб.
2 812
5 339
2 526
189,8
Тыс. руб.
5 541
6 562
1 020
118,4
(ЦИТС-рост тарифов на
транспорт, ЦКО, УТС, МЭС)
Тыс. руб.
-3 678
%
-5,0
В общей сумме с учетом статей перерасхода и статей экономии прибыль от
реализации составила – 3 678 тыс.руб.

7.

7
Информация по транспорту.
Тип
Период Тариф за
Режим
Период
Тариф за 1
Режим
транспорта, эксплуата 1 м/час, эксплуатац Эксплуатаци
м/час, Руб Эксплуатации
Количество
ции
Руб
ии
и
1 Ед.
ГПМ( КАМАЗ)
1524
17 ч
2023
2 Ед.
ВАЗ (Нива)
1601,
(рост на 5%)
20 ч
599
(рост на 34%)
20 ч
2024
398
18 ч
Плановые затраты на 2024 г рассчитывались по тарифам 2023 г.

8.

8
Информацию по удельному весу демонтажно-монтажных
работ на фонде АО «Белкамнефть» по итогам
2017 и 9 месяцев 2024 г.
2017 год
2024 год (9 мес)
Откл
Фонд
354
187
-169
Демонтажи
217
88
-129
Монтажи
202
112
-90
Удельный вес
(по демонтажам)
0,60
0,68
0,08
Удельный вес
(по монтажам)
0,56
0,87
0,31
Удельный вес (среднее
значение)
0,58
0,78
0,20
Средний удельный вес в 2024г выше чем в 2017г на +37%

9.

10
Информация по преждевременным отказам УЭПН АО
«Белкамнефть» Им. А.А. Волкова
Вина
Период
Отработало
АО
Вина УК
Всего
эксплуат
гарантийный ПВР "Белка "Системадемонтажей
ации
срок
мнефт Сервис "
ь"
2023
2024
81
92
22(25%)
32(32%)
59
60
50
57
Основные
причины
Затраты на
УК СС за
ПВР, Руб.
9
ГТМ (ГРП),
Снижение
производительн
ости (Q) ЭЦН
13 800
3
ГТМ (ГРП),
Снижение
производительн
ости (Q) ЭЦН
15 000
Затраты на преждевременный ремонт оборудования выросли на 1200 т. руб.

10. Причины отрицательной рентабельности по Удмуртскому цеху №12

10
Причины отрицательной рентабельности по
Удмуртскому цеху №12
1. АО «Белкамнефть» Им. А.А. Волкова
Рост затрат на «РИНПО» обусловлен эксплуатацией УЭЦН в
осложненном фонде Заказчика, проведение ГТМ, внедрение прокатных
УЭЦН в скважины после ГРП. Скважины с благоприятными условиями
эксплуатируются заказчиком на собственном оборудовании.
2. МНК
а) Не корректно распределены затраты по заказчикам относительно
выручки.
б) Договор аренды оборудования по заказчикам «Сиаль» «НТУ»,
«Вукошурнефть» не позволяет достичь плановой выручки, т.к. заказчик
старается эксплуатировать скважины собственными силами, тем самым
экономит на предъявлении от нас разовых услуг.

11.

11
Мероприятия по выходу на положительный
уровень рентабельности цеха.
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
1
2
3
4
1
Проработать вопрос с ООО «НТУ» об изменении
формулировки пункта 8.2. договора 2976/УК от 01.01.2016
31.12.2024
ООП
2
Предоставлять в ОТиЗП информация по отработанному ежемесячно, не позднее
Начальник цеха №12
времени по видам деятельности в разрезе Заказчиков
последнего дня месяца
3
Осуществлять контроль за корректным распределением
материальных и транспортных затрат по Заказчикам
4
5
Остановить предоставление в аренду оборудования Заказчику
на объекты, не обеспечивающие требуемые условия
эксплуатации УЭЦН (осложненный фонд), а также не
прошедшие необходимые подготовительные этапы (промывку
шаблонирование
и
т.п.).
При необходимости производить подбор оборудования
совместно
с
технологическими
службами
(УТС)
с
согласованием главного инженера ООО "Сервис НПО"
На
основе
полученной
информации
совместно
с
экономическими службами произвести экспертный расчет
рентабельности по цеху №12 в разрезе Заказчиков при
корректном распределении заработной платы, материальных
и транспортных затрат
постоянно
Начальник цеха №12
постоянно
Начальник цеха №12
29.11.2024
Начальник цеха №12

12.

12
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!