през проекта (2)

1. Презентация проекта «Pulse fitness»

Департамент спорта Белгородской области
Управление/наименование хозяйствующего субъекта Иванов Иван
Иванович
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«PULSE FITNESS»
г. Белгород, 201_ год

2. Введение в предметную область

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
Проект направлен на:
Улучшение внешности.
Корректировка фигуры,
увеличение мышечной массы,
снижение жирового компонента
и формирование правильной
осанки.
Поддержание здоровья.
Мышечная нагрузка
активизирует работу всех систем
организма, нормализует обмен
веществ и работу гормональной
системы.
Восстановление после травмы
или длительного перерыва.
Основная задача — вернуть
утраченные силовые показатели.
Отвлечение от рабочих проблем
и отдых. Тренировки дают
возможность расслабиться,
отдохнуть, набраться сил и
энергии.
2

3. Цель и результат проекта

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Способ достижения
цели:
Цель проекта – привлечь постоянный поток клиентов, желающих привести себя в форму. Благодаря растущей
тенденции на здоровый образ жизни спрос на фитнес-услуги высок. Также цель заключается в реализации
потребности в регулярных тренировках людей среднего класса и с низкими доходами.
Нужно разработать подробный план действий с указанием сроков и ответственных лиц. Необходимо регулярно
отслеживать прогресс и вносить необходимые коррективы. Нужно вовлечь сотрудников в процесс постановки
целей и достижения результатов. Это повысит их заинтересованность и продуктивность. Нужно быть готовым к
изменениям и адаптироваться к новым условиям.
Результат:
Базовое
значение
Период, год
n+2
n
n+i
n+1
Результат проекта:
Увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом. Создание комфортных
условий для занятий физкультурой и спортом. Получение финансовой прибыли.
Требования к результату
Базовое
значение
Период, год
n+2
n
n+i
n+1
Удобное месторасположение. Большая площадь помещения. Современное оборудование. Разнообразие услуг.
Высококвалифицированный тренерский состав.
Требования к
результату проекта:
Создано не менее 5 новых рабочих мест
Размер среднемесячной заработной платы не менее 40 000 руб.
Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный
бюджет области 20 000 тыс. руб.
Целевые значения выработки на одного работника 46 000 тыс. руб.1
3

4. Введение в предметную область

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
Открытие фитнес клуба привело к:
• Развитию фитнес-индустрии.
• Увеличение доступности фитнес-услуг.
4

5. Основные блоки работ проекта

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
2024год
№
Наименование
Длитель
ность,
дней
1.
Закупка тренажеров и их
установка
180
дней
01.01.20
24
01.07.20
24
Наем сотрудников
90
дней
01.04.20
24
01.07.20
24
3 дня
28.06.20
24
01.07.20
24
Реклама
365
дней
01.05.20
24
01.05.20
25
Привлечение новых тренеров
305
дней
01.07.20
24
01.05.20
25
Привлечение новых клиентов
365
дней
01.06.20
24
01.06.20
25
Создание аккаунта в соц.сетях
10
дней
01.06.20
24
10.06.20
24
1 день
01.07.20
24
01.07.20
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Подготовка и уборка помещения
Открытие клуба
Начало
Оконча
ние
2025 год
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
Итого
* завершенные блоки работ
закрашиваются зеленым цветом
5

6. Бюджет проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№6
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наименование
Закупка тренажеров и их установка
Наем сотрудников
Подготовка и уборка помещения
Реклама
Привлечение новых тренеров
Привлечение новых клиентов
Создание аккаунта в соц.сетях
Открытие клуба
Всего:
Бюджет
проекта,
тыс. руб.
Бюджетные источники
Внебюджетные источники
средства
хоз.
субъекта
заемные
средства
прочие
500
000
500
000
федеральный
областной
местный
1 000
000
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0 10000
0
0
0
0
20
000
0
20 000
100 000
0
0
0
0
100
000
0
12 000
0
0
0
0
0
12
000
100 000
0
0
0
0
50 000
50
000
0
0
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
25
000
1 267
000
0
0
0
0
650
000
617
6
000

7. Участие органов власти области в реализации проекта

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бюджетное финансирование
Размер участия бюджета, тыс. руб.
Форма участия
Федеральный
Областной
Местный
Прямое бюджетное
финансирование
Гранты
«Лучшая бизнес-идея»
0 руб
0 руб
0 руб
Субсидии
«Помощь малому бизнесу»
0 руб
0 руб
0 руб
ИТОГО:
Участие в программах государственной поддержки
Потребность
Финансовые вложения, тыс. руб.
Электроэнергия*
600 -700 к Вт в месяц
Газоснабжение*
Не требуется
Водоснабжение*
10 000 литров в месяц
Гарантии*
Залоги*
Прочие формы участия*:
Земельный участок: улица Щорса, 64А к2
* необходимо указать основание выделение денежных средств
7

8. Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность
1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта
1.2 Новые рабочие места
1.3 Средняя з/п
1.4 Месячный ФОТ
1.5 Годовой ФОТ
1.6 Иные показатели
2 Бюджетная эффективность
2.1 Участие бюджетных источников в проекте
2.2 Налоги в консолидированный бюджет области
2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области
2.4 Целевая выработка на одного работника
2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций
2.6 Снижение возможного ущерба
2.7 Экономия бюджетных средств
3 Экономическая эффективность
3.1 Годовой объем выручки*
3.2 Годовой объем прибыли*
3.3 Рентабельность*
3.4 Срок окупаемости проекта
3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта
3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области
3.7 Иные показатели
* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
Тыс. чел.
Ед.
Тыс. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
5 000
15
42 000
170 000
1 920 000
Млн. руб.
Руб.
Млн. руб.
0
24 000
6 000
Лет
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
%
Лет
Млн. руб.
Млн. руб.
5 000 000
2 700 000
50
2 года
8

9. Команда проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
№
ФИО
Должность и основное место
работы
Выполняемые в проекте работы
1.
Иванов Иван
Основатель Пульс фитнес
Куратор проекта
2.
Федоров Федор
Директор Пульс фитнес
Руководитель проекта
3.
Волкова Виолетта
Администратор
Администратор проекта
4.
Коровкина Анна
Тренер
Персональный тренер
5.
Левченко Федор
Тренер
Персональный тренер
6.
Русинова Алла
СММ-менеджер
Реклама проекта
7.
Гошко Светлана
Уборщица
Уборка помещения
9

10. Контактные данные:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта:
Иванов Иван
тел.: 89001234567
e-mail: [email protected]
Администратор проекта:
Волкова Виолетта
тел.: 89001122334
e-mail: [email protected]
10