Разработка мероприятий по повышению эффективности использования туристской компании "Орел или решка"

1.

2. Цель и задачи исследования

Цель работы:
• Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
персонала туристской компании «Орел или решка»
Задачи:
• Рассмотреть теоретические аспекты формирования персонала в
туристской фирме;
• Провести комплексный экономический анализ деятельности компании и
оценить эффективность работы персонала турфирмы «Орел или решка»;
• Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности
работы персонала;
• Оценить экономическую эффективность мероприятий.
Слайд 2

3. Объект исследования

Уполномоченный туроператор и
турагент в одном лице
Главные принципы работы компании –
профессионализм, надежность и
высокое качество
ООО
«Орел или решка»
ООО «Орел или решка» находится в
договорных отношениях с более 50-ю
компаниями города и области
Основные виды деятельности:
– детский отдых;
– туры на лечение;
– экзотика;
– экстрим, активный туризм и другое;
Слайд 3

4. Организационная структура

Слайд 4

5. Анализ ассортимента турфирмы

Общая
Виды
деятельности
2012 год
Кол-во
выручка от путевок
тур. Общая
2013 год
Кол-во
по выручка от путевок
тур. Общая
2014 год
Кол-во
по выручка от путевок
руб.
руб.
1. Детский
2. Туры на
отдых
лечение
2 428 321,00р.
378
2 997 983,00р.
438
3 473 800,00р.
492
307 457,00р.
479
3 806 962,00р.
557
4 275 446,00р.
606
3. Экзотика
6 149 134,00р.
958
7 518 749,00р.
1099
8 818 108,00р.
1251
4. Экстрим
5. Туры по
5 228 722,00р.
814
5 995 964,00р.
877
2 939 369,00р.
1024
5 469 596,00р.
421
3 473 852,00р.
509
7 214 817,00р.
417
19 583 230,00р.
3050
23 793 510,00р.
3480
26 721 540,00р.
3790
Итого
по
реализации, направлениям реализации, направлениям реализации, направлениям
руб.
России и СНГ
тур.
Слайд 5

6. Анализ эффективности работы персонала

Наименование показателя
Единица
измерения
Средняя выручка от реализации Тыс. руб.
на одного работника
Валовая прибыль на одного Тыс. руб.
работника
Годовой фонд оплаты труда на Тыс. руб.
одного работника
Средняя заработная
человека
плата
2012 год
2013 год
2014 год
2447,90
2974,19
3340,19
359,37
442,26
527,06
118,75
135,0
156,25
9,90
11,25
13,02
на Тыс. руб.
600,00
527,06
500,00
400,00
442,26
359,37
Валовая прибыль на одного
работника
300,00
200,00
118,75
135,00
156,25
Годовой фонд оплаты труда на
одного работника
100,00
0,00
2012 год
2013 год
2014 год
Слайд 6

7. Анализ движения персонала

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2012 год
7
7
7
8
8
8
8
6
7
8
8
8
2013 год
8
8
7
6
8
8
8
8
8
8
8
8
2014 год
8
8
7
8
8
7
6
8
8
7
8
8
Отклонение
+1
+1
0
0
0
–1
–2
+2
+1
-1
0
0
Коэффициент
текучести
кадров
2012г. – 37,5%
2013г. – 25%
2014г. – 50%
Слайд 7

8. Анализ конкурентоспособности по 10-ти бальной системе

Признаки
конкурентоспособности
«Пегас
«Экзотик «Tez «Интер «Парадайз
Туристик» – тур»
Tour» – лайн»
– тур»
«Орёл или
Решка»
Высококвалифицированный
персонал
10
9
10
10
8
7
Спектр услуг
10
9
10
9
7
10
Дополнительные услуги
9
9
9
9
10
9
Удобство местонахождения
компании
10
9
10
10
9
10
Гибкость услуг и цен
10
10
10
9
10
10
График работы
9
8
10
10
10
9
Доступность информации в
интернете
9
10
10
8
9
10
Известность компании
10
8
10
8
9
8
Итого
77
72
79
73
72
73
Слайд 8

9. Оценка клиентов по совершенствованию работы турфирм

Слайд 9

10. План мероприятий по повышению эффективности работы персонала

организовать комнату отдыха для персонала
проводить соревнование на лучшего работника
повысить уровень квалификации работников
ввести организационный час в конце рабочей недели
ввести дресс – код
провести мероприятия по командообразованию
Слайд 10

11. План-схема комнаты отдыха

Слайд 11

12. Командообразование

Веревочный курс
Корпоративные
праздники
Соревнования
внутри
предприятия
Сплоченный коллектив
Слайд 12

13. План проведения праздников

Наименование
праздника
Новый год
Международный
день туризма
Международный
женский день
День рождения
сотрудника
Майские праздники
Дата
Предполагаемые
Размер
места проведения
оплаты
Комната отдыха, организацией
31 декабря
50%
кафе или ресторан
Турбаза, кафе,
27 сентября ресторан, комната
50%
отдыха
8 марта
Дни
рождения
персонала
1 и 9 мая
Ресторан, кафе,
комната отдыха
Ресторан, кафе,
комната отдыха
Турбаза
30-70%
30–50%
Главное условие
организации и оплаты
компанией расходов
• присутствие всех
сотрудников, в том
числе директора
туристической
фирмы «Орёл или
Решка»
Аренда домиков
Слайд 13

14. Система оценки работы персонала «Орёл или Решка»

Наименование
Баллы
Продажа туристской путевки (тур. услуги)
+1
Клиент выразил благодарность работнику и оставил хороший отзыв в книге жалоб и предложений
+1
Клиент оставил отрицательный отзыв работнику в книге жалоб и предложений
–1
Работник поругался с клиентом
–1
Работник допустил грубую ошибку в оформлении документации, бронировании и тому подобное
–2
Работник проявил инициативу в решении проблемы компании успешно
+2
Работник явился в нерабочем состоянии на работу (к примеру, в нетрезвом состоянии)
–2
Работник не явился на работу без объяснения причины
–2
Систематическое опоздание на работу в течение недели
–1
Работник заметил грубую ошибку в работе другого работника и устранил
+1
Плохая организация рабочего места (беспорядок на рабочем столе в течение нескольких дней, к
примеру), и тому подобное
–1
Слайд 14

15. Методы обучения персонала

Методы обучения на рабочем
Традиционные
Активные методы
месте
методы обучения
обучения
Секондмент (secondmеnt) –
стажировки, ротации
Шэдуинг (shadowing) –
наблюдение за процессом работы
Баддинг (budding) – включение
обучаемого в процесс
деятельности другого человека
Наставничество (mentoring) –
целенаправленная передача опыта
Коучинг (coaching) – раскрытие
потенциала личности обучаемого
Лекции
Тренинги
Программирование и
Семинары
компьютерное
обучение
Учебные кино и
Групповые
видеофильмы
обсуждения
Деловые игры
Ролевые игры
Слайд 15

16. Затраты на создание системы мотивации персонала

362 649,00 руб. –
итого затраты
196 355,00 руб. – оборудование
комнаты отдыха
7 168,00 руб. – дресс-код
79 700,00 руб. – повышение
квалификации
53 026,00 руб. – поощрение
сотрудников
26 400,00 руб. – проведение
праздников
Слайд 16

17. Экономический эффект

Ожидается ежегодный прирост выручки на 5%
Экономический эффект определяется по
дисконтированным денежным поступлениям и выплатам
Ставка дисконта – 18.75%
Ожидаемое NPV проекта - 2 111 176,78 рублей
Ожидаемый индекс рентабельности инвестиций (PI) – 4,36
Слайд 17