Отчёт директоров дивизиона «Юг». Итоги Апреля

1.

Итоги Апреля
Регион-Юг

2.

Структура дивизиона «Юг»
Исмагилов
Василь
Краснодар,
Ростов-на-Дону
Данилов Денис
Воронеж,
Белгород
Юлия Теплякова
Краснодар,
Ростов-на-Дону
Наталья Кобзева
Воронеж,
Белгород
Технические
специалисты
Директор дивизиона
Лубенец Михаил
Планировщики
ФИО планировщика
Теплякова Юлия
Кобзева Наталья
Сектор
2025
Апрель
Кол-во
выполненных
услуг (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
181
177
145
131
Краснодар, Ростов
Белгород, Воронеж
ФИО тех. специалиста
Исмагилов Василь
Данилов Денис
2025
Апрель
Кол-во вып.
рекламаций
(из рекламаций)
Сектор
Краснодар, Ростов
Белгород, Воронеж
2025
MtoM,%
Апрель
Кол-во запущенных
рекламаций
210
38%
136
-20%
2025
Апрель
MtoM,%
MtoM,%
MtoM,%
Кол-во вып.
Кол-во
рекламаций
выполненных услуг
Итог
(из рекламаций) (КГ, ШК, ВК,
Не кухня, Прочее)
Итог
326
308
13%
4%
-3%
-6%
5%
-1%

3.

Установки
Установки
Факт
План
Отгрузки
400
300
350
-7%
16%
-12%
0%
250
300
-200%
250
200
200
-400%
150
150
100
-600%
100
50
-800%
50
0
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
май.25
240
258
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
207
215
0
20%
200%
Бридж по городам к предыдущему месяцу
150%
12%
-13%
-11%
-23%
67
61
102
10
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
0%
100%
50%
-20%
-40%
0%
-1000%
План
План
тек.месяц след.месяц

4.

Установки в работе
Установки в работе
Кол-во в работе, шт (факт)
Кол-во в работе, шт (план)
Доля более 30 дней, % (факт)
Доля более 30 дней, % (план)
200
186
176
180
160
140
Кол-во в работе более 30 дней, шт
146
119
125
134
80%
168
165
147
138
134
140
120
100
84
67
80
60
72
66
38
37
37
140
129
60%
140
50%
40%
75
61
60
55
40
70%
145
60
30%
36
20%
10%
20
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
Территория / дивизион
План
ноя.24
Δ План,
%
Факт
дек.24
янв.25
фев.25
C 11/04 по 30/04
Не выполнено
% вып-я
согласно плану
плана
мар.25
апр.25
май.25
Общий остаток из 2024 г. и
янв, фев 2025 г. на 01.05
Краснодар
8
2
-75%
6
25%
7
Ростов-на-Дону
12
7
-41%
5
59%
15
Воронеж
14
5
-63%
9
37%
11
Белгород
2
1
-44%
1
56%
1

5.

SLA. Сроки установки чистого и заказа с рекламациями
Срок установки чистого заказа
Средний срок, дн (факт)
% в срок 5 дней (факт)
20
19
18
17
18
Средний срок, (план)
% в срок 5 дней (план)
17
16
16
14
12
80%
17
17
70%
12
11
60%
11
10
10
13
50%
10
40%
7
8
7
7
30%
6
20%
4
10%
2
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Срок установки заказа с рекламациями
Средний срок, дн (факт)
% в срок 30 дней (факт)
Средний срок, (план)
% в срок 30 дней (план)
90
50%
78
80
70
67
65
54
60
48
66
71
72
68
57
54
45%
40%
35%
49
30%
61
50
50
40
50
50
25%
20%
30
15%
20
10%
10
5%
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25

6.

SLA. Скорость установки после доставки и запуска рекламации
Скорость установки после доставки
Средний срок, дн (факт)
Средний срок, (план)
% в срок 5 дней (факт)
% в срок 5 дней (план)
16
80%
14
70%
15
14
12
12
10
60%
13
12
11
11
10
9
8
11
50%
7
9
9
10
7
7
40%
6
30%
4
20%
2
10%
0
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
Скорость запуска рекламации
Средний срок, дн (факт)
Средний срок, (план)
% в срок 2 дня (факт)
% в срок 2 дня (план)
5,0
100%
4,0
90%
4,0
4,0
80%
70%
3,0
3,0
60%
50%
1,9
2,0
1,7
1,5
1,4
1,6
1,1
40%
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,4
1,0
30%
20%
0,2
0,0
10%
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25

7.

SLA. Доля рекламаций с 0 последовательностью
Доля рекламаций с 0 последовательностью
% рекламаций с 0 последовательностью (факт)
% рекламаций с 0 последовательностью (план)
90%
80%
74%
75%
78%
75%
75%
74%
74%
69%
70%
75%
70%
63%
61%
60%
65%
65%
54%
фев.25
мар.25
73%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
апр.25

8.

Чистые установки
Чистые установки
Отгрузки
Доля чистых
Бюджет
Доля некомплектов
90%
400
80%
350
70%
60%
90%
300
80%
250
70%
5%
8%
7%
50%
200
40%
0%
-200%
60%
150
30%
100
20%
50%
10%
50
40%
0%
0
30%
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
мар.25
апр.25
-400%
-600%
май.25
20%
-800%
10%
78%
74%
Факт
тек.месяц
Факт
пр.месяц
72%
73%
0%
12%
10%
8%
8%
6%
0%
11%
6%
4%
76%
77%
79%
80%
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
2%
0%
-1000%
Бюджет
Бюджет
тек.месяц след.месяц

9.

Укомплектованность установщиков.
Численность установщиков по стажу
Укомплектованность установщиков
План
Факт
Открыто заявок
на подбор:
Укомплектованность, %
100
140%
90
130%
80
120%
70
Регион-Юг
110%
60
100%
50
90%
40
80%
30
20
70%
10
60%
0
Итог: 8
4
1
1
1
1
Воронеж
Сочи
Крым
Ростов-на-Дону
Тамбов
50%
апр.24 май.24 июн.24 июл.24
авг.24
сен.24
окт.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25 мар.25 апр.25 май.25
Численность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (апр.25)
7-12 мес (апр.25)
Доли установщиков по стажу
0-6 мес (апр.25)
12+ мес (апр.25)
7-12 мес (апр.25)
12+ мес (апр.25)
100%
25
4
1
20
3
-1
15
20
10
5
-1
2
0
8
4
0
0
3
0
2
Краснодар
0
0
11
2
Ростов-на-Дону
5
4
18
0
0
2
60%
1
40%
9
-1
-2
Воронеж
Белгород
53%
77%
20%
0%
68%
90%
10%
0
0
1
80%
8%
37%
17%
15%
Краснодар
15%
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород

10.

Производительность установщиков.
Производительность установщиков по стажу
0-6 мес
7-12 мес
12+ мес
7,0
5,6
6,0
6,3
6,2
5,0
4,7
5,0
3,8
4,0
3,0
4,5
4,1
3,5
3,6
2,6
2,4
3,7
2,5
2,7
2,4
2,3
1,8
1,9
2,0
авг.24
сен.24
окт.24
1,0
4,1
3,8
3,5
3,4
3,0
3,4
2,0
3,7
4,2
3,9
3,5
3,7
2,8
3,5
2,8
2,6
2,2
4,2
2,2
2,0
0,0
апр.24
май.24
июн.24
июл.24
ноя.24
дек.24
янв.25
фев.25
Производительность установщиков по стажу в разрезе регионов
0-6 мес (апр.25)
7-12 мес (апр.25)
12+ мес (апр.25)
21%
6,0
0,3
-29%
5,0
0,2
-3%
-8%
-11%
4,0
23%
0,1
0
-0,1
3,0
-14%
0%
5,5
-51%
2,0
1,0
1,8
0,0
5,0
-22%
4,1
1,9
2,3
-0,2
3,0
3,8
0%
0,0
0%
0,0
0,0
-0,3
2,7
-0,4
-0,5
-0,6
Краснодар
Ростов-на-Дону
Воронеж
Белгород
мар.25
апр.25

11.

Обученность персонала
Установщики
% прохождения материалов у приступивших
% сотрудников, приступивших к обучению
% сотрудников прошедших обучение полностью
Дивизион Юг
Сектор
Краснодар
39
42
0
41
48
0
Сектор РостовСектор
на-Дону
Белгород
32
45
0
36
90
0
Сектор
Воронеж
51
24
0
Сектор Анапа
9
100
0
Менеджеры по гарантии
Дивизион Юг
% прохождения материалов у приступивших
% сотрудников, приступивших к обучению
% сотрудников прошедших обучение полностью
Сектор
Сектор РостовСектор
Краснодар
на-Дону
Белгород
59
98
100
100
25
0
Сектор
Сектор Анапа
Воронеж
46
100
33
% прохождения материалов позволяет увидеть сколько материалов (всех курсов/тестов) прошли сотрудники из тех, что были им назначены;
% сотрудников, приступивших к изучению материалов отображает сколько сотрудников от общей массы прошли хотя бы один материал;
% сотрудников прошедших обучение полностью показывает сколько сотрудников от общей массы изучили все курсы и прошли тестирования.

12.

Выполнение задач апреля:
Задачи на май и июнь:

13.

СПАСИБО!