Месячный отчет менеджера отдела по работе с заказчиками

1.

member of qWell group
г. Красноярск
Месячный отчет – февраль 2019
менеджера отдела по работе с заказчиками
Григорьева Феруза

2.

Выполнение целей и задач прошедшего месяца
Должность
Расчет бонусной части
Контроль работы бригадира:
составление маршрутных листов,
контроль выполнения бригадиром
поставленных задач и
соблюдения инструкций МБ,
подготовка отчета по бригадиру,
своевременное начисление ЗП
платы бригадиру
25,0%
Оборот по заказичкам
ФИО
50,0%
Менеджер ОРЗ
Григорьева Феруза
Максимальное количество сотрудников,
выполняющих работы на объектах
Батон/КЯ в один день (в зачет идет день с
максимальным кол-вом)
ИТОГО %
выполнения
плана
25,0%
план
факт
Доля выпол
план
факт
Доля выпол
план
факт
Доля выпол
2 883,00
4 676,93
75,0%
1,00
1,00
25,0%
100,00
100,00
25,0%
125,0%

3.

Оборот по клиентам за месяц
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Полная сумма
Стоимость, тыс. Количество чел.- Среднесуточный
заказов, тыс. руб.
руб.
час
вывод, чел.
Батон
1 495
803
8 431
35
Красный Яр (СМАРТ)
920
504
5 403
22
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
547
297
3 401
12
ТВОЕ
172
92
1 146
4
Красный Яр (Фрэшритейл)
134
74
788
3
Фамилия (Максима Групп)
130
62
851
3
Командор
117
62
787
3
Агроресурсы
96
51
936
3
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
59
32
273
2
Бизнес Посылка (DPD)
41
21
275
1
Фаберлик (Faberlic)
26
14
164
1
Авто-ПЭК
24
13
143
1
Фандей (FUNDAY)
23
12
157
1
СибХЦ
21
11
140
1
Магнит СМ (Тандер)
19
12
153
1
Магамакс
18
9
112
1
ЭЛЬДОРАДО
16
9
116
1
Прочие
39
20
232
1
Премии ВП
Бригадиры (моб., премии, компенсации)
Итого
3 897
2 102
23 507
95
План
1883
1023
13707
64
Разница
107%
105%
71%
48%
Клиент
Контрибуция
тыс. руб.
692
415
250
79
60
67
55
46
26
20
12
11
11
10
7
9
6
18
1 796
860
109%
%
46,3
45,2
45,7
46,2
44,7
51,9
46,7
47,5
45,0
48,7
45,9
45,5
49,4
45,8
37,1
49,6
40,8
47,6
46,1
46
1%
3

4.

Оборот по клиентам с начала года
№ п/п
1
Клиент
Батон
Среднесуточ
Полная сумма
Стоимость,
Количество
ный вывод, Контрибуция
заказов, тыс. руб. тыс. руб.
чел.-час
чел.
тыс. руб.
4 058
2 199
24 312
8
1 859
%
45,8
2
3
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
Командор
3 526
2 552
2 078
1 456
24 335
19 898
8
6
1 448
1 096
41,1
43,0
4
Бизнес Посылка (DPD)
1 940
1 122
14 593
3
818
42,2
5
Красный Яр (СМАРТ)
1 654
959
11 962
4
695
42,0
6
7
8
9
Декатлон - ОКТОБЛУ
(Decathlon)
ТВОЕ
ЭЛЬДОРАДО
Агроресурсы
1 372
1 211
751
569
757
739
464
350
7 668
9 664
5 999
6 084
5
3
2
2
616
472
287
220
44,9
39,0
38,2
38,6
10
11
12
Красный Яр (Фрэшритейл)
Фандей (FUNDAY)
СибХЦ
516
487
393
314
297
237
4 357
3 847
3 312
1
1
1
202
189
155
39,1
38,9
39,5
13
14
15
Фамилия (Максима Групп)
Магамакс
Авто-ПЭК
281
119
69
150
67
47
2 042
840
538
1
0
0
131
52
22
46,6
43,6
32,0
16
Фаберлик (Faberlic)
56
33
410
0
23
41,7
17
18
19
Магнит СМ (Тандер)
Прочие
Премии ВП
19
9 699
12
5 713
4
153
76 477
0
27
7
3 986
37,1
41,1
20
Бригадиры (моб., премии, компенсации)
Итого
29 272
План
25591
Разница
14%
5
16 993
14010
21%
12 279
11581
6%
41,9
45
-7%
216 493
185414
17%
74
69
7%
4

5.

Объем заказов, тыс. руб.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
фев
мар
апр
май
июн
июл
фев
мар
апр
май
июн
июл
79
148
113
208
158
149
авг
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
343
дек
1092
янв
1127
фев
1495
27
80
920
86
493
474
1120
805
547
31
163
287
232
78
172
9
134
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
8
8
16
55
64
42
Красный Яр (Фрэшритейл)
28
61
53
80
103
138
73
Фамилия (Максима Групп)
Командор
35
51
33
49
94
75
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
635
80
62
5
3
130
420
304
147
107
117
54
96
397
248
2
72
114
66
77
67
21
145
120
198
172
210
198
195
59
Бизнес Посылка (DPD)
156
173
188
208
175
248
230
252
266
176
114
41
41
ПРОЧИЕ
763
1751
1448
924
1266
1374
1917
1287
816
1056
774
545
186
5

6.

Заказы по клиентам, чел.- час
6000
4000
2000
0
фев
мар
апр
май
июн
июл
фев
мар
апр
май
июн
июл
750
1398
1064
1963
1494
1408
авг
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
2432
дек
7105
янв
6345
фев
8431
182
450
5403
640
3550
3432
8290
5023
3401
246
1308
2301
1861
629
1146
49
788
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
56
58
136
480
560
365
Красный Яр (Фрэшритейл)
263
579
500
752
969
1300
635
Фамилия (Максима Групп)
Командор
306
449
286
499
34
20
851
3317
2397
1157
720
787
552
936
384
742
3138
1960
5011
25
912
1452
672
768
564
204
432
853
690
968
985
1209
1139
1120
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
639
273
Бизнес Посылка (DPD)
1180
1304
1420
1569
1325
1876
1742
1905
2012
1333
866
271
275
ПРОЧИЕ
6432
14400
12022
7564
9888
10545
15281
10014
6522
8502
6223
3798
1217
6

7.

Среднесуточный вывод, чел.
60
50
40
30
20
10
0
фев
мар
апр
май
июн
июл
фев
мар
апр
май
июн
июл
3
5
4
7
6
5
авг
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
8
дек
24
янв
23
фев
35
1
1
22
2
11
12
29
18
12
1
4
9
6
2
4
2
2
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
Красный Яр (Фрэшритейл)
1
2
1
2
2
1
2
3
3
5
2
3
Фамилия (Максима Групп)
Командор
1
2
1
1
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
3
2
10
6
17
11
7
3
2
3
0
3
4
2
2
2
1
1
3
3
7
5
7
8
9
9
8
Бизнес Посылка (DPD)
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
2
1
2
1
ПРОЧИЕ
28
55
46
32
43
40
59
38
25
34
22
14
5
7

8.

Средняя цена чел.-часа, руб.
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
фев
мар
апр
май
июн
июл
фев
мар
апр
май
июн
июл
106
106
106
106
106
106
авг
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
141
дек
154
янв
178
фев
177
148
177
170
134
139
138
135
160
161
125
125
125
125
125
150
177
170
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
135
135
114
114
114
114
Красный Яр (Фрэшритейл)
106
106
106
106
106
106
114
Фамилия (Максима Групп)
Командор
113
113
115
127
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
126
125
157
157
152
127
127
127
127
127
127
127
149
149
75
79
79
98
100
119
101
98
103
174
170
174
205
175
174
174
174
Бизнес Посылка (DPD)
132
133
132
132
132
132
132
132
132
132
132
151
214
151
ПРОЧИЕ
119
122
120
122
128
130
125
128
125
124
124
144
153
8

9.

Средняя себестоимость чел.-часа, руб.
105
95
85
75
65
55
45
фев
мар
апр
май
июн
июл
фев
мар
апр
май
июн
июл
68
69
60
67
69
69
авг
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
77
дек
85
янв
95
фев
95
93
97
93
83
87
88
86
81
87
76
77
81
80
61
81
86
94
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
74
71
70
70
70
72
Красный Яр (Фрэшритейл)
70
62
67
70
67
66
70
Фамилия (Максима Групп)
Командор
68
69
63
67
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
74
72
84
83
73
71
73
72
73
72
75
72
82
79
48
51
51
63
62
77
66
55
54
98
92
97
98
100
100
99
98
Бизнес Посылка (DPD)
80
79
78
77
76
75
79
76
77
78
75
77
118
77
ПРОЧИЕ
73
71
67
69
74
75
78
78
77
78
79
78
83
9

10.

Средняя контрибуция, % (без НДС)
50
40
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
сен
окт
ноя
45,3
дек
44,6
янв
46,5
фев
46,3
37,2
45,1
45,2
37,9
37,6
36,4
36,6
49,4
45,7
38,6
37,9
35,1
35,8
50,9
46,2
51,5
44,7
30
фев
мар
апр
май
июн
июл
36,2
35,0
43,0
36,9
34,8
34,9
авг
Батон
Красный Яр (СМАРТ)
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
ТВОЕ
44,8
47,7
39,0
38,9
38,8
37,2
Красный Яр (Фрэшритейл)
34,0
41,2
36,8
33,8
36,7
38,0
38,6
Фамилия (Максима Групп)
Командор
39,8
39,1
45,0
47,6
42,9
46,8
47,4
51,9
44,3
42,7
42,9
42,3
42,9
41,1
42,9
45,1
46,7
35,2
35,2
35,3
35,4
37,8
35,2
35,2
44,4
47,5
43,7
45,7
44,1
52,3
42,8
42,4
43,2
43,8
Агроресурсы
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
40,9
45,0
Бизнес Посылка (DPD)
39,4
40,6
41,3
41,5
42,3
43,3
40,4
42,8
41,5
40,7
43,4
48,6
48,7
ПРОЧИЕ
38,6
41,2
44,8
43,3
42,5
42,1
38,0
39,3
38,2
37,3
36,4
46,0
45,6
10

11.

Заказы по отделу
Среднесуточный вывод, чел.
100
80
60
40
20
0
апр
май
июн
июл
авг
сент
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
Объем заказов, тыс. руб.
ФАКТ_2017 - 2018
ПЛАН_2018 - 2019
ФАКТ_2018 - 2019
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
11

12.

Прибыльность по отделу
160
150
140
130
120
110
100
Средняя
цена
чел-часа
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
90
80
Средняя
себестоимость
чел-часа
Средняя
контрибуция,
%
70
60
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
12

13.

Обеспеченность временным персоналом по видам работ
№ п/п
Вид работ
1 кассир
2 ртз
3 грузчик
4Комплектовщик
5РТЗ комплексное обслуживание
6Гладильщица
7 Разнорабочий
ИТОГО
Бригадир
Кандидат-РТЗ
Кандидат-кассир
За последний месяц
Потребность
Фактическая
согласно
обеспеченность,
заказа, чел.
чел.
1 613
759
1415
1115
659
549
164
107
28
21
4
2
1
0
3884
129
139
181
2553
125
135
129
%
47%
79%
83%
65%
75%
50%
0%
66%
97%
97%
71%
С начала года
Потребность
Фактическая
согласно
обеспеченность,
заказу, чел.
чел.
4660
2427
13407
11522
6766
5432
485
328
2536
2019
269
191
760
570
28883
235
347
357
22489
240
425
278
%
52%
86%
80%
68%
80%
71%
75%
78%
97%
87%
69%
13

14.

Обеспеченность временным персоналом по клиентам
За последний месяц
№ п/п
Заказчик
Потребность
согласно
заказа, чел.
С начала года
Фактическая
обеспеченность
чел.
%
Потребность
согласно
заказу, чел.
Фактическая
обеспеченность
чел.
%
1
Фамилия (Максима Групп)
86
90
105%
229
214
93%
2
Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)
53
54
102%
1946
1805
93%
3
4
Бизнес Посылка (DPD)
ЭЛЬДОРАДО
20
15
20
15
100%
100%
940
805
930
751
99%
93%
5
6
7
8
Магнит СМ (Тандер)
Фандей (FUNDAY)
ТВОЕ
РеАг
14
22
131
15
14
21
124
14
100%
95%
95%
93%
14
481
1105
136
14
444
1077
128
100%
92%
97%
94%
9
10
11
12
13
14
15
16
МЕТРО (METRO Cash&Carry)
Агроресурсы
СибХЦ
Батон
Яр Лайн
РИКВЭСТ
Командор
Магамакс
424
98
19
1233
11
6
128
23
350
78
15
934
8
4
84
14
83%
80%
79%
76%
73%
67%
66%
61%
3528
681
439
3535
51
795
3009
134
2612
512
352
2677
23
606
2022
98
74%
75%
80%
76%
45%
76%
67%
73%
17
Красный Яр (СМАРТ)
1263
592
47%
2637
1314
50%
18
Фаберлик (Faberlic)
55
21
38%
104
59
57%
19
Красный Яр (Фрэшритейл)
ПРОЧИЕ
ИТОГО
255
13
3884
91
10
2553
36%
77%
66%
839
9592
31043
481
7996
24156
57%
83%
78%
14

15.

Дебиторская задолженность
Должник
Мавр
Сибирская усадьба
Октоблу
ИТОГО
Задолженность по времени просрочки,
Фактическая
Месячный
% от
задолженность,
оборот, месячного
В плане 0-30 дней 30-60 дней > 60 дней
тыс. руб
тыс. руб
оборота
410
410
0
#ДЕЛ/0!
250
250
0
#ДЕЛ/0!
70
70
0
#ДЕЛ/0!
730
70
660
- #ДЕЛ/0!
15

16. Соотношение заказов по принадлежности клиентов тыс. руб.

2850
2650
2450
2250
2050
1850
1650
1450
1250
1050
850
650
450
250
50
Федеральные заказчики
Заказчики ОП, РУ
16
апр
1328
522
май
1030
567
июн
1221
787
июл
1282
1258
авг
2056
724
сен
1387
1141
окт
1737
789
ноя
1890
1079
дек
2261
1466
янв
1240
1610
фев
1062
2835
мар

17. Развитие клиентской базы

Клиенты 2018
года
апр
ИП Левасюк
Мавр
Магамакс
Хлебница
Мастер Клининг
Сибирская
усадьба
Пэк
Декатлон
Авто-ПЭК
Варна
ИП Снегирева
Е.А.
Кол-во клиентов
Оборот по
новым
клиентам
Оборот ОП
Доля новых
клиентов
Обороты в тыс. руб.
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
5
83
75
дек
янв
фев
мар
2
164
7
132
51
52
27
5
96
155
141
69
212
145
120
42
198
15
172
2
1
49
11
210
198
12
4
18
195
33
59
24
2
1
1
2
5
5
6
6
2
3
3
1
3
1
1850
80
1597
351
2008
599
2540
580
2780
408
2528
221
2526
212
2969
231
3727
2
2850
100
3897
0,1%
5,0%
17,5%
23,6%
20,9%
16,1%
8,8%
7,2%
6,2%
0,1%
2,6%
17
0

18.

Бригадиры
Мобильные бригадиры
ФИО
Лебединский Павел
разряд
2
отработано Кол-во посещенных за з.п. за месяц, тыс. руб доп. выплаты / итого, тыс.
смен
месяц объектов
оклад
премия
компенсации
руб.
105
19
128
14 994,00
5 248,00
5 000,00
25 242,00
ставка
18

19.

Цели и задачи текущего месяца
Расчет бонусной части
Должность
ФИО
план
Менеджер
ОРЗ
Григорьева
Феруза
6 007,17
Оборот по заказичкам
Контроль работы бригадира:
составление маршрутных листов,
контроль выполнения бригадиром
поставленных задач и соблюдения
инструкций МБ, подготовка отчета по
бригадиру, своевременное
начисление ЗП платы бригадиру
Максимальное количество сотрудников,
выполняющих работы на объектах Батон/КЯ в
один день (в зачет идет день с максимальным
кол-вом)
50,0%
25,0%
25,0%
факт
Доля выпол
план
0,0%
1,00
факт
Доля выпол
план
0,0%
150,00
факт
ИТОГО %
выполнения
плана
Доля выпол
0,0%
0,0%

20.

Прогноз по клиентам на текущий месяц
Заказчик
КЯ/Батон
Метро
Твое
Агроресурсы
Фандей
Командор
Фаберлик
Яр Лайн
СибХЦ
Магамакс
М.Видео
Одежда 3000
Эльдорадо
Желдор-Сервис
Прогресс
Авто-ПЭК
РесурсТорг
Адидас
DPD
Торнадо Косметик
Варна
Остин
Гербалайф
Санг
Битайр
Фамилия
ИТОГ
План
Разница
Полная_сумма_заказов,
руб.
4166400
541260
223200
173228
172181
135408
125643
93074
50555
47914
40176
30291
28123
23870
22618
22460
21576
21080
20088
12722
9598
8609
8376
7447
804
466
6007167,23
2255000,00
166%
Полная_сумма_заказов
Стоимость, руб.
Без НДС, руб.
3472000
1944320
451050
237150
186000
100440
144357
80476
143485
80352
112840
61752
104703
55335
77562
43513
42129
22320
39928
22320
33480
20088
25243
13392
23436
14062
19892
11321
18848
10540
18716
12555
17980
10044
17567
10044
16740
9040
10602
6026
7998
4464
7174
4018
6980
3906
6206
3515
670
372
389
211
5005972,69
2781575,44
1219000,00
1219000,00
311%
128%
Количество
чел/час
19840
2790
1240
1364
992
744
651
558
279
248
248
149
174
136
124
140
74
124
112
74
37
50
43
43
2
2
30239,26
16191,22
87%
контрибуция
контрибуци
Среднесуточно
я без НДС
человек
руб.
%
80,00 2222080
53%
44%
9,00 304110
56%
47%
5,00 122760
55%
46%
4,00
92752
54%
44%
4,00
91829
53%
44%
3,00
73656
54%
45%
3,00
70308
56%
47%
2,00
49562
53%
44%
1,00
28235
56%
47%
1,00
25594
53%
44%
1,00
20088
50%
40%
0,60
16899
56%
47%
0,70
14062
50%
40%
0,40
12549
53%
43%
0,50
12078
53%
44%
0,50
9905
44%
33%
0,60
11532
53%
44%
0,50
11036
52%
43%
0,30
11048
55%
46%
0,30
6696
53%
43%
0,15
5134
53%
44%
0,20
4591
53%
44%
0,20
4470
53%
44%
0,20
3932
53%
43%
0,02
432
54%
44%
0,01
255
55%
46%
118,18 3225592
53%
44%
67,17
76%
20

21.

Вопросы к руководству и УК
21

22.

www.qwell.biz
Москва
Санкт-Петербург
Белгород
Великий Новгород
Владимир
Волгоград
Воронеж
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Казань
Калуга
Камышин
Кемерово
Киров
Курск
Краснодар
Красноярск
Липецк
Миасс
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Новороссийск
Новошахтинск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Тольятти
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Шахты
Ярославль