ФИН ОТЧЕТ

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DNS – МАГАЗИН ЦИФРОВОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ф. ВОЛГОРЕЧЕНСК ТЦ МИР

2. Дневник управляющего

Филиал
Прямые Самообслу Конверта
услуги % живание %
ция %
Строк в
чеке
Шт/час
полугодие
24
25
24
25
24
24
24
25
24
25
24
25
Волгореченск
ТЦ МИР
0,03 0,16
9,4
36,8
19,2 27,2
1,19 1,21
2,2
2,5
5,3
5,8
4,1
4,4
27,4
8
0,02
0,13
25
25
0,3
ФОТ
Оборот
0,5
Аудит
0,3

3. ПРЯМЫЕ УСЛУГИ

Прямые услуги
2024
2025
МоМ
Январь
0,01
0,18
0,17
0,2
Февраль
0,04
0,13
0,09
0,15
Март
0,05
0,08
0,03
Апрель
0,03
0,25
0,22
Май
0,02
0,16
0,14
Июнь
0,04
0,19
0,15
0,03
0,16
ИТОГ
YoY
0,25
Месяц/Год
0,1
0,05
0
0,13
2024
2025

4. САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Самообслуживание
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
10,71 44,80
34,09
Февраль
11,51 37,90
26,39
Март
9,61
35,89
26,28
Апрель
10,05 36,55
26,5
Май
7,01
38,05
31,04
Июнь
7,91
42,35
34,44
9,4
36,8
ИТОГ
YoY
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
27,4
2024
2025

5. КОНВЕРТАЦИЯ

Конвертация
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
19,11 20,47
1,36
Февраль
20,89 26,89
6
20
Март
18,51 27,53
9,02
15
Апрель
18,26 28,55
10,29
10
Май
19,06 31,16
12,1
5
Июнь
18,86 28,85
9,99
ИТОГ
19,2
27,2
YoY
35
30
25
0
8
2024
2025

6. СТРОКИ В ЧЕКЕ

Строки в чеке
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
1,16
1,20
0,04
1,22
Февраль
1,19
1,20
0,01
1,2
Март
1,19
1,18
-0,01
Апрель
1,23
1,21
-0,02
Май
1,20
1,25
0,05
Июнь
1,20
1,22
0,02
1,19
1,21
ИТОГ
YoY
1,26
1,24
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
0,02
2024
2025

7. ШТУКИ В ЧАС

Штуки в час
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
2,11
2,92
0,81
Февраль
2,19
2,04
-0,15
Март
2,15
2,28
0,13
Апрель
2,05
2,27
0,22
Май
2,46
2,67
0,21
Июнь
2,38
2,70
0,32
2,2
2,5
ИТОГ
YoY
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0,3
2024
2025

8. ФОТ/ОБОРОТ

ФОТ/Оборот
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
5,53
6,40
0,87
Февраль
5,43
5,92
0,49
4
Март
5,26
6,11
0,85
3
Апрель
5,52
5,42
-0,1
2
Май
4,75
5,50
0,75
1
Июнь
5,23
ИТОГ
5,3
5,8
YoY
7
6
5
0
0,5
2024
2025

9. АУДИТ

Аудит
Месяц/Год
2024
2025
МоМ
Январь
4,37
4,90
0,53
Февраль
4,59
4,94
0,35
Март
3,97
4,58
0,61
Апрель
4,39
Май
4,08
2,94
-1,14
Июнь
3,54
ИТОГ
YoY
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,1
2024
2025

10. Выполнение планов 2025

Прямые
услуги
Факт
Февр
0,13
План
0,20
65%
Март
0,08
0,20
40%
Апр
0,25
0,13
192,31%
Май
0,16
0,28
57,14%
Июнь
0,19
0,16
118,75%
Самообслужи
вание
Конвертация
Строки в чеке
План
План
План
Факт
37,90
35,41
107,04%
35,89
35,00
102,54%
36,55
28,00
130,54%
38,05
35,00
108,71%
42,35
35,00
121%
Факт
26,89
23,45
114,67%
27,53
28,89
95,29%
28,55
28,00
101,96%
31,16
29,00
107,45%
28,85
31,16
92,59%
Факт
1,20
1,16
ЧЛ
1,20
0
1,24
0
1,25
1,26
97,16%
0
0
0%
2,28
2,33
2,27
2,29
2,67
2,68
99,57%
0
0%
2,38
99,13%
0
0
2,04
97,82%
0%
99,87%
1,22
0
0
Факт
План
85,63%
0%
97,94%
1,25
0
0%
98,32%
1,21
План
Факт
103,77%
1,18
Шт/Час
2,70
2,59
104,25%

11. Как достичь плановых показателей?

Услуги
Штуки в час
Строки в чеке
Предложение
График работ
Сопутствующий товар
Клиентоориентированность
График отпусков
Наличие ассортимента
Технические возможности
Аксессуары
Выгода для клиента

12.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!