Бюджет проекта

1.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

2.

3.

4. преимущества:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Подчеркивает продуманность
концепции проекта
2. Показывает прозрачность
вашей работы, отсутствие в
проекте нарушений
3.
Доказывает
серьезность
вашего подхода к осуществлению
проекта

5.

РАПИСЫВАНИЕ СМЕТЫ ПО
СТАТЬЯМ РАСХОДОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

6. Основные статьи расходов:

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ:
Оплата труда
Материальные расходы
Приобретение оборудования
Услуги связи
Транспортные услуги
Командировочные расходы штатных сотрудников
Расходы на банковское обслуживание
Аренда
Полиграфические услуги
Услуги сторонних организаций
Информационные услуги

7.

Наименование статьи
2
Оплата модераторов,
технологов
Оплата труда волонтеров
Заработная плата оргкомитету
Расходы на привлечение к
реализации необходимых
специалистов научного
сообщества
Заработная плата
приглашенным экспертам
Детализированный бюджет (смета)
Количество
Стоимость
Общая
единиц
единицы
стоимость
проекта
(с
(руб.)
(руб.)
указанием
названия
единицы напр., чел.,
мес., шт. и
т.п.)
3
4
5
4 чел.
10000
40000
Софинансиро Запрашива
вание
емая сумма
(если имеется)
(руб.)
(руб.)
6
40000
7
0
10 чел.
5 чел.
3 чел.
1000
5000
10000
10000
25000
10000
10000
25000
10000
0
0
0
5 чел.
30000
150000
0
150000
ОПЛАТА ТРУДА

8.

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ:
по трудовому договору,
составят 30,2%
обязательные начисления с ФОТ
по гражданскому договору 27,1%.

9.

Статьи расходов
Стоимость
единицы
(руб.)
1. Оплата труда и обязательные начисления с ФОТ
1.1. Оплата труда привлеченных
10000,5
специалистов, в том числе НДФЛ
1.2. Страховые взносы во внебюджетные
фонды с ФОТ привлеченных специалистов
1.3. Оплата труда привлеченного
специалиста (бухгалтера), в том числе
НДФЛ
1.4. Страховые взносы во внебюджетные
фонды с ФОТ привлеченных специалистов
18000
ИТОГО по статье 1
Количество
единиц
Всего
рублей
8 мес.
80004
*27,1%
21678
3 мес.
54000
*27,1%
14634
170316
ОПЛАТА ТРУДА

10.

Наименование статьи
Бумага А4 (упаковка)
Флипчарт магнитно-маркерный на
треноге
Бумага для флипчартов
Карандаш простой Конструктор ТМ
заточенный
Ластик 31х15х11 мм белый
Скрепки 22 мм/100 шт.
Ножницы 15 см. пластиковые
Ручка шариковая
Бейджы на шнурке
Бутилированная питьевая вода (для
спикеров и экспертов)
Пластиковые стаканчики (для
питьевой воды)
Количество
единиц
Стоимость
единицы
(с указанием
названия
единицы напр., чел.,
мес., шт. и
т.п.)
5 шт.
1 шт.
(руб.)
Общая
стоимость
проекта
(руб.)
Софинансиро Запрашивае
вание
мая сумма
(если имеется)
(руб.)
(руб.)
140
5000
700
5000
0
0
700
5000
5 шт.
10 шт.
900
10
4500
100
0
0
4500
100
5 шт.
5 шт.
2 шт.
100 шт.
100 шт.
50 шт.
8
20
100
15
55
15
40
100
200
1500
5500
750
0
0
0
0
0
0
40
100
200
1500
5500
750
1000 шт.
1
1000
0
1000
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

11.

Наименование статьи
Аудио колонки SVEN SPS-619
или его аналог
Интернет - модем Yota 4G LTE
Wi-Fi или его аналог
Ноутбук Lenovo IdeaPad G50-45
или его аналог
Лазерное МФУ Brother MFCL2720DWR или его аналог
Кол-во
единиц
Стоимость
единицы
Общая
стоимость
проекта
Софинанси Запрашив
рование
аемая
сумма
(с
указанием
названия
единицы напр.,
чел., мес.,
шт. и т.п.)
1 шт.
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
5000
5000
0
5000
1 шт.
4000
4000
0
4000
2 шт.
35000
70000
0
70000
1 шт.
50000
50000
0
50000
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

12.

Наименование статьи
Отправка отчетных
документов
грантооператору
Оплата услуг интернет
связи на время подготовки и
проведения мероприятия
Количес Стоимость
Общая
Софинанс Запраши
тво
единицы стоимость ирование ваемая
единиц
проекта
(если
сумма
имеется)
(с
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
указание
м
названия
единиц)
3 раза
1500
4500
0
4500
2 мес.
1000
2000
0
2000
УСЛУГИ СВЯЗИ

13.

Наименование статьи
Транспортные расходы (1
автобус = 40 человек)
Перелет экспертов из
Москвы в Уфу
Перелет экспертов из Уфы
в Москву
Количес Стоимость Общая Софинанс Запраш
тво
единицы стоимость ирование иваемая
единиц
проекта
(если
сумма
имеется)
(с
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
указание
м
названия
единицы
)
4
40000
160000
0
160000
автобуса
5 чел.
6000
30000
0
30000
5 чел.
6000
30000
0
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
30000

14.

Наименование статьи
Проживание во время
поездок в гостинице.
Отчетность по чекам
Суточные
Количес Стоимость
Общая
Софинанс Запраши
тво
единицы стоимость ирование ваемая
единиц
проекта
(если
сумма
имеется)
(с
указание
м
названия
единиц)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
10 дней
2500
25000
0
25000
10 чел.
500
5000
0
5000
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

15.

Наименование
статьи
Ведение счета в ПАО
«Сбербанк»
Количеств Стоимост Общая Софинан Запраш
о единиц
ь
стоимост сирован иваема
единицы ь проекта
ие
я сумма
(если
имеется)
(с
указанием
названия
единицы напр., чел.,
мес., шт. и
т.п.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2 мес.
3900
7800
0
7800
РАСХОДЫ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

16.

Наименование статьи
Аренда помещения для
команды
Аренда звукового,
светового оборудования,
экранов
Количест Стоимость
Общая
Софинанс Запрашив
во единиц единицы стоимость ирование
аемая
проекта
(если
сумма
имеется)
(с
указанием
названия
единицы напр.,
чел., мес.,
шт. и т.п.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2 мес.
18000
18000
18000
0
1 шт.
50000
50000
50000
0
АРЕНДА

17.

Наименование статьи
Мобильный стенд (Ролл Ап) 200х85
с логотипом
Пресс-вол 5х2,5 метра с логотипом
Футболки участников с логотипом
Силиконовые браслеты для
участников с логотипом
Изготовление папок с логотипом
организации
Блокнот А6 спир., 40 л. кл., с
логотипом
Распечатка вкладыша для бейджа
Изготовление сертификатов для
участников
Количество
единиц
Стоимость
единицы
Общая
стоимость
проекта
Софинансиро Запрашива
вание
емая сумма
(если
имеется)
(руб.)
(руб.)
(с
указанием
названия
единицы)
(руб.)
(руб.)
1 шт.
5000
5000
0
5000
1 шт.
100 шт.
100 шт.
15000
250
50
15000
25000
5000
0
0
0
15000
25000
5000
100 шт.
30
3000
0
3000
100 шт.
30
3000
0
3000
100 шт.
100 шт.
15
30
1500
3000
0
0
1500
3000
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

18.

Наименование статьи
Количес
тво
единиц
(с
указание
м
названия
единицы
)
100 чел.
Питание участников (завтрак,
обед, ужин) (2 дня)
Проживание экспертов (2 дня)
5 чел.
Проживание участников (2 дня) 100 чел.
Договор на создание интернет1 шт.
сайта
Договор на техническую
2 месяца
поддержку интернет-сайта
Договор на заправку картриджа
3 раза
для МФУ
Стоимость
единицы
(руб.)
Общая
стоимость
проекта
(руб.)
Софинанси Запраши
рование
ваемая
сумма
(руб.)
(руб.)
1000
100000
0
100000
10000
1000
60000
50000
100000
60000
0
0
0
50000
100000
60000
4000
8000
0
8000
500
15000
0
15000
УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

19.

Наименование статьи
Реклама мероприятия в газете
"Республика Башкортостан"
Реклама мероприятия в газете
"Комсомольская правда"
Реклама мероприятия в радио
"Юлдаш"
Реклама мероприятия в радио
"Спутник ФМ"
Реклама мероприятия в
телевиденье Ю-ТВ
Колич Стоимо Общая Софинанс Запрашива
ество
сть
стоимост ирование
емая
едини единиц
ь
(если
сумма
ц
ы
проекта имеется)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1 мес.
10000
10000
10000
0
1 мес.
9000
9000
9000
0
1 мес.
10000
10000
10000
0
1 мес.
10000
10000
10000
0
1 мес.
30000
30000
30000
0
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

20. общие правила:

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Не более чем 10-15 бюджетных статей
Приложение к бюджету таблицы
Использование электронных таблиц
Microsoft Exel
Реальные суммы расходов
Взаимосвязь с календарным планом
Эффективности выбора инструментов
Бюджет – это финансовый план

21.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ отчетность по целевому
использованию средств
гранта, проведение работ в
рамках утвержденного плана
и утвержденной сметы

22.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ:
Отчет о проделанной
работе
Основные результаты
Количественные и
качественные показатели

23. Финансовая отчетность:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
Трудовой договор и/или Дополнительное
соглашение
Договор гражданско-правового характера или
Договор подряда
Договор, товарная накладная, акт, счет, счетфактура.
Распоряжение и Акт приема-передачи
Договор аренды на помещение и/или
оборудование

24. КОНТАКТЫ

E-mail: [email protected]
Тел: +7(927) 925-71-04 Исангулова Диана Раяновна