Культурный центр_План_2026

1.

План на 2026
год
АНО «Культурный центр»
1

2.

План деятельности АНО «Культурный центр» на 2026 с учетом
деятельности ГК Альфа.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АНО
1.
1.1
1.2
1.3.
2
2.1
2.2
2.3.
3
Деятельность АНО КЦ
Прогноз
2025 год
∆
План
2026 год
Деятельность Альфа
Прогноз
2025 год
∆
План
2026 год
∆
538
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
129
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
409
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
538
189
165
184
(538)
(189)
(165)
(184)
0
129
32
36
62
(129)
(32)
(36)
(62)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 932
1 291
175
239
219
8
(1 574)
(1 215)
(162)
1 280
685
144
178
269
4
(1 235)
(870)
(123)
(651)
(606)
(30)
(61)
50
219
269
50
1 712
1 291
175
239
1 011
685
144
178
(701)
(606)
(30)
(61)
219
269
50
339
344
39
(198)
(242)
(45)
8
(1 376)
(1 215)
(162)
4
(993)
(870)
(123)
(4)
383
344
39
(198)
(242)
(45)
(198)
(242)
(45)
358
45
(313)
22
26
5
336
18
(318)
Прочие доходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прочие расходы
234
234
(21)
(21)
36
36
(1)
(1)
(198)
(198)
19
19
3
3
(18)
(18)
1
1
(1)
(1)
(2)
(2)
17
17
231
231
(3)
(3)
36
36
0
(195)
(195)
3
3
EBITDA
571
80
(491)
7
26
19
564
54
(510)
Выручка
Услуги проживания
Услуги питания
Аренда
Мероприятия
Прочие услуги
5
Расходы
5.1 Услуги проживания
5.2 Услуги питания
5.3 Аренда
5.4 Мероприятия
5.5 Прочие услуги
6
Прибыль
9.
План
2026 год
409
158
129
122
(409)
(158)
(129)
(122)
0
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
7.
7.1.
8.
8.1.
Прогноз
2025 год
Выручка
Спорт
Искусство
Прочие виды деятельности
Расходы
Спорт
Искусство
Прочие виды деятельности
Чистый результат
4
расходы
Прочие
доходы и
Коммерческая деятельности Деятельность в рамках ГП
PL>>>
2

3.

План деятельности АНО «Культурный центр» на 2026 год
PL>>>
538
129
32%
158
158
129
129
122
122
(409)
(158)
(13)
(63)
(16)
(19)
(44)
(3)
(129)
(12)
(110)
(7)
(122)
(122)
0
189
32
189
32
165
36
165
36
184
62
184
62
(538) (129)
(189) (32)
(16)
(4)
(47)
16
(13)
3
(28)
(9)
(78) (34)
(8)
(5)
(165) (36)
(13)
(1)
(147) (37)
(5)
2
(184) (62)
(184) (62)
0
(0)
0%
22%
0%
0%
34%
34%
-32%
-20%
-29%
26%
20%
-51%
-76%
-152%
-28%
-7%
-33%
24%
-34%
-34%
0%
Деятельность
приносящия доход
1
4
4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
6
Выручка по деятельности приносящей доход
Мероприятия
Расходы по деятельности приносящей доход
Мероприятия
Расходы на оплату труда и содержание персонала
Услуги по проведению мероприятий
Административно-организационное сопровождение
Прибыль по деятельности приносящей доход
219
219
(198)
(198)
(14)
(181)
(3)
22
269
269
(242)
(242)
(10)
(229)
(4)
26
50
50
45
(45)
4
(48)
(1)
5
23%
23%
23%
-23%
26%
-26%
-19%
21%
7.
7.1
8.
8.1
Прочие доходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прочие расходы
3
3
(18)
(18)
1
1
(1)
(1)
(2)
(2)
(17)
(17)
-80%
-80%
-93%
-93%
9.
EBITDA
7
26
19
281%
Деятельность в рамках ГП
409
1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.1
1.3.
1.3.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.
2.3.1
3
Выручка (Бюджетные средства и Пожертвования в
отчетном периоде)
Спорт
Поступление субсидий
Культура
Поступление субсидий
Прочие виды деятельности
Поступление субсидий
Расходы
Спорт
Расходы на оплату труда и содержание персонала
Услуги по проведению мероприятий
Медицинские услуги
Услуги охраны
Аренда
Административно-организационное сопровождение
Культура
Расходы на оплату труда и содержание персонала
Услуги по проведению мероприятий
Административно-организационное сопровождение
Прочие виды деятельности
Работы и услуги производственного характера
Чистый результат по Деятельности в рамках ГП
Прочие
доходы и
млн. руб.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР АНО
Прогноз
План
∆
2025 год
2026 год
Деятельность в рамках государственных программ администрации
федеральной территории «Сириус»:
•Культура – рост субсидии на 36 млн руб. в соответствии с
календарным планом проведения мероприятий
•Спорт – рост субсидии на 32 млн руб. в соответствии с календарным
планом проведения мероприятий
•Прочие – со 2 полугодия 2025 г. субсидия на эксплуатацию Чаши
Олимпийского огня, в 2026 году субсидия учтена на весь календарный
год.
Деятельность, приносящая доход, на 2026 год выше прогноза 2025
года на 5 млн руб. за счет планируемых к проведению крупных
мероприятий: Международный форум «АТОМЭКСПО» (не проводился
в 2025 году), Российский форум «Микроэлектроника», Форум
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS и др.
3

4.

Деятельность, приносящая доход, на 2026 год
Прогноз 2025 год
Наименование мероприятий
Форум Микроэлектроника
Форум инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS
План 2026 год
∆ Фин рез
Доходы
39
Расходы
(35)
Фин рез
3
Доходы
53
Расходы
(48)
Фин рез
4
1
34
(29)
5
51
(45)
6
1
18
(15)
2
2
АТОМЭКСПО
Всероссийской недели охраны труда
22
(19)
2
18
(16)
2
()
Конгресс молодых ученых
10
(9)
1
24
(22)
2
1
Спорт
24
(19)
5
23
(19)
3
(2)
Концерты
6
(6)
-
3
(3)
-
-
Услуги по реализации билетов на мероприятия
8
(10)
(1)
7
(5)
1
3
Прочие мероприятия
77
(69)
7
73
(68)
5
(2)
219
(198)
22
269
(242)
26
5
ИТОГО
Финансовый результат Деятельности приносящей доход на 2026 года выше прогноза 2025 г. на 5 млн. руб. за счет:
• 4 млн руб. крупных мероприятий АТОМЭКСПО, Форум Микроэлектроника, Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
Доходность группы компаний от мероприятий, проводимых АНО «Культурный центр», на 2026 год
Выручка Фонда Талант и успех от Аренды
Выручка Фонда Талант и успех от проживания участников мероприятия
Выручка иных структур (ИИ, ЦОС, Медиадом и др.)
ИТОГО
131
225
6
361
4

5.

Динамика численности и расходов на оплату труда персонала
НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штатная численность, шт.ед.
Прогноз
2025 год
Штатная численность, шт.ед. Всего
Штатная численность, шт.ед. КЦ
Штатная численность , шт.ед. Альфа
14,2
14
0,2
Количество
ШР
занятых на
27.11.2025 шт.ед. на 01.11.2025
10,2
10
0,2
План ШР
на 2026г.
Проект План
(Согласно
2026 год
Протокола ОСУ) ср.численность *
23
18
5
29
24
5
17,2
17
0,2
*Проект плана на 2026 год сформирован на дату 27.11.2025. При этом 19.12.2025 утвержден Протокол ОСУ, в соответствии с которым численный состав
составит 29 человек на 2026 год. Бюджет, исходя из нового штатного расписания, будет уточнен в следующей итерации в январе 2026 года.
Расходы на оплату труда , млн руб.
Расходы на оплату труда и содержание
персонала
Прогноз
2025 год
(38)
План
2026 год
(39)
∆
(1)
Рост затрат по ФОТ основного персонала на 1 млн руб. обусловлен ростом штатной численности по сравнению с прогнозными показателями, а именно:
Переход части персонала с июля 2025 г. в Фонд «Талант и успех» (Концертный центр), в 2026 году возврат персонала и набор нового.
5

6.

План деятельности ГК Альфа на 2026 год
Коммерческая деятельности
PL>>>
1.
Выручка по Коммерческой деятельности
1.1
Проживание
1.2
Общепит
1.3
Аренда
1.4
Прочие услуги
2.
Расходы по Коммерческой деятельности
2.1
Услуги проживания
2.1.1
Расходы на оплату труда и содержание персонала
2.1.2
Расходы на ремонт и эксплуатацию
2.1.3
Материальные расходы
2.1.4
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:
2.1.4.1 Услуги охраны
2.1.4.2 Прочее
2.1.5
Прочие затраты, в т.ч.:
2.1.5.1 Администрирование ИТ Инфраструктуры
2.1.5.2 Реклама
1.1.5.3 Комиссионное, агентское вознаграждение
2.1.5.4 Прочее
2.2
Услуги питания
2.2.1
Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:
2.2.1.1 Услуги по организации питания_гости
Прибыль по Коммерческой деятельности
3.
4.
Сальдо прочих доходов и расходов
EBITDA
Альфа
План
2026 год
Прогноз
2025 год
∆
1 712
1 291
175
239
8
(1 376)
(1 215)
()
(515)
(116)
(351)
(22)
(329)
(232)
(40)
(85)
(35)
(71)
(162)
(162)
(162)
336
1 011
685
144
178
4
(993)
(870)
()
(394)
(69)
(260)
(20)
(240)
(147)
(29)
(49)
(17)
(51)
(123)
(123)
(123)
18
(701)
(606)
(30)
(61)
(4)
(383)
(344)
()
(121)
(47)
(91)
(3)
(89)
(86)
(11)
(37)
(18)
(20)
(39)
(39)
(39)
(318)
228
564
36
54
(193)
(511)
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОБЪЕКТУ:
Отель 4* и Прибрежный квартал со 2 полугодия переходят в РСА
(далее - «предпосылки»).
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выручка снижение на -701 млн:
-606 млн снижение выручки за проживание в т.ч.:
• - 491 млн - снижение ADR на 58% (-1 142 руб.),
• -115 млн - сокращение проданных НН на 9% (42 тыс. НН) в связи
предпосылками по объекту.
-30 млн снижение выручки по питанию,
-61 млн снижение выручки по аренде,
-4 млн сокращение прочих доходов
как следствие указанных предпосылок.
Расходы сокращение на -383 млн:
Сокращение расходов по всем статьям в связи с предпосылками,
однако доля расходов на ремонт и эксплуатацию в общем объеме
затрат растет с 37% до 40% (затраты, покрываемые тарифом на
эксплуатацию, а также затраты по заявочному ремонту номерного
фонда).
Основное снижение сальдо прочих доходов за счет сокращения
процентов на неснижаемый остаток (-195 млн).
6

7.

Капитальный ремонт ГК Альфа на 2026 год
Наименование работ
Замена детских площадок
Проектирование систем противопожарной защиты "Заповедный", "Морской", "Парковый"
Ремонт МОП и входных зон (20% от общего объема)
Ремонт и защита деревянных конструкций фасадов зданий (30% от общего объема)
Гидроизоляция балконов (20% от общего объема)
Ремонт периметра безопасности (включая замену опор, 900 мп, зона 4 (Морской квартал),
зона 5 (Заповедный квартал) и Ремонт стоек ворот (ул. Парусная) зона 5 (250 мп)
Ремонт фасадов
Итого
План 2026
млн руб./без НДС
18
24
23
27
15
4
26
138
Представляем к рассмотрению и утверждению перечень ремонтов, планируемых в 2026 году за счет чистой прибыли ГК Альфа 2025 года.
Ремонты МОП, деревянных конструкций фасадов зданий, гидроизоляция балконов запланированы с разбивкой на 5 лет и являются продолжением работ,
выполненных в 2025 году, продиктованы крайней необходимостью их выполнения в связи с отсутствием ремонтов на протяжении длительного времени.
7

8.

Доходы номерного фонда в разрезе сегментов – план 2026/прогноз 2025
Доход НФ, тыс. руб.
KPI 1 пг.
Номерной фонд, руб.
Прогноз 2025
План 2026
Доход НФ, тыс. руб.
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
KPI 2 пг.
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
Повышение ADR по прямым продажам и
агентам на +20%
552 209
523 218 -
28 991
95%
738 472
161 457 -
577 015
22%
И ндив идуальные гости
313 190
259 034 -
54 156
83%
И ндив идуальные гости
340 176
44 640 -
295 536
13%
MICE(Группов ой сегмент)
55 294
52 091 -
3 203
94%
MICE(Группов ой сегмент)
158 764
-
-
158 764
-
ТО/ТА
85 054
96 766
11 711
114%
ТО/ТА
116 822
-
-
116 822
-
Сотрудники
51 033
66 472
15 439
130%
Сотрудники
62 131
67 573
5 443
109%
Партнеры долгосрочное
42 895
48 440
5 544
113%
Партнеры долгосрочное
46 275
49 244
2 969
106%
Внутренние источники
4 700
4 285
9%
Внутренние источники
14 304
-
14 304
-
квартале
-
42
-
Прочие доходы прожив ание
-
-
-
-
приблизиться
347 882 -
272
100%
Номероночей доступно
354 016
195 776 -
158 240
55%
43 407
122%
Номероночей продано
271 298
185 692 -
122%
Загрузка, %
77%
95%
Прочие доходы прожив ание
Номероночей доступно
415 -
42
348 154
-
Номероночей продано
200 421
243 828
Загрузка, %
58%
70%
13%
Номерной фонд, руб.
Прогноз 2025
Предпосылки:
Номероночи
KPI 1 пг.
Прогноз 2025
План 2026
-
85 606
124%
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
KPI 2 пг.
Прогноз 2025
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
43 407
122%
Кол-в о проданных номероночей
271 298
185 692 -
85 606
68%
И ндив идуальные гости
42 541
38 146 -
4 395
90%
И ндив идуальные гости
40 821
11 592 -
29 229
28%
MICE(Группов ой сегмент)
14 501
13 768 -
733
95%
MICE(Группов ой сегмент)
28 842
-
-
28 842
-
ТО/ТА
10 461
11 212
751
107%
ТО/ТА
13 372
-
-
13 372
-
Сотрудники
106 225
159 333
53 108
150%
Сотрудники
152 958
161 974
9 016
106%
Партнеры долгосрочное
10 838
11 928
1 090
110%
Партнеры долгосрочное
11 411
12 126
715
106%
Внутренние источники
1 158
210 -
948
18%
Внутренние источники
5 323
-
-
5 323
-
Прочие доходы прожив ание
14 697
9 231 -
5 466
63%
Прочие доходы прожив ание
18 571
-
-
18 571
-
Ср.цена за проданый номер, руб.
ADR
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
KPI 2 пг.
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
2 146 -
609
78%
2 722
869 -
1 853
32%
7 362
6 791 -
571
92%
И ндив идуальные гости
8 333
3 851 -
4 482
46%
MICE(Группов ой сегмент)
3 813
3 784 -
30
99%
MICE(Группов ой сегмент)
5 505
-
-
5 505
-
ТО/ТА
8 131
8 631
500
106%
ТО/ТА
8 736
-
-
8 736
-
63
87%
Сотрудники
406
417
11
103%
6
100%
417 -
Партнеры долгосрочное
3 958
4 061
103
103%
Партнеры долгосрочное
4 055
4 061
Внутренние источники
4 059
1 976 -
2 082
49%
Внутренние источники
2 687
-
-
-
Прочие доходы прожив ание
3
-
-
3
-
Прочие доходы прожив ание
-
в
1
к
полугодии,
показателям
позволило
аналогичного
В первом полугодии в общей массе сегмента
2 687
-
-
-
гости»
увеличение
незаметно из-за отсутствия открытых продаж в
январе – марте в Морском и Заповедном
кварталах;
по
второму
полугодию
из-за
отсутствия продаж в открытый рынок в высокий
сезон (лето-осень).
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
2 755
480
ADR
Прогноз 2025
И ндив идуальные гости
Сотрудники
Ср.цена за проданый номер, руб.
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
Повышение ADR в Альфе и Прибрежном
периода прошлого года.
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
243 828
План 2026
«Индивидуальные
200 421
Прогноз 2025
Анализ отклонений:
Номероночи
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
Индексация тарифов от 5% до 15%
68%
18%
Кол-в о проданных номероночей
KPI 1 пг.
8

9.

Доходы номерного фонда в разрезе отелей – план 2026 vs прогноз 2025
Номерной фонд, тыс. руб.
Альфа
Отель
Прибреж ный
Морской
Заповедный
Парковый
Индив идуальные гости
-
349 693 -
67 233 -
212 480 -
54 826 -
21 164
6 010
MICE(Группов ой сегмент)
-
161 967 -
57 524 -
103 818 -
625
-
-
ТО/ТА
-
105 111 -
25 751 -
67 415 -
10 649 -
1 296
-
Сотрудники
28 718
-
-
287
22 801
4 334
1 869
Партнеры долгосрочное
8 513
-
-
253 -
467
4 735
4 498
1 980 -
21 952 -
1 842 -
650
-
43
-
-
406 247 -
45 609 -
14 040
12 377
Заповедный
Парковый
Внутренние источники
-
26 425 -
Прочие доходы прожив ание
-
42
Итого
-
606 006 -
Номерной фонд, номероночи
Альфа
5 152 482 -
Отель
Прибреж ный
Морской
Индив идуальные гости
-
33 624 -
7 542 -
22 356 -
MICE(Группов ой сегмент)
-
29 575 -
7 677 -
21 818 -
ТО/ТА
-
12 621 -
3 063 -
8 112 -
Сотрудники
70 366
-
-
320
Партнеры долгосрочное
1 805
-
-
1 432 -
257
80
-
-
1 261 -
185
-
60 802
9 738
146
61
259
1 072
535
325 -
9 551 -
3 173 -
1 464
-
-
14 513 -
Прочие
-
24 037 -
1 936 -
21 255 -
Итого
-
42 199 -
20 543 -
83 473
55 093
Прибреж ный
Морской
Альфа
0
2 037 -
Внутренние источники
ADR
-
Отель
22 -
13 -
811
7 111 -
387
Заповедный
Парковый
Индив идуальные гости
-
1 732
585 -
1 904 -
3 731 -
1 167
2 991
MICE(Группов ой сегмент)
-
1 155
786 -
1 224
-
-
-
160
906 -
705
-
-
-
3
-
-
-
1
17
19
Партнеры долгосрочное
53
-
-
-
127
28
344
Внутренние источники
153 -
1 481 -
1 414
ТО/ТА
Сотрудники
-
Прочие
-
1
Итого
-
1 142
-
-
1 477 -
1
505 -
-
-
-
-
-
-
504 -
663
122

10.

Номерной фонд в коммерческой продаже
196
196
196
0
Альфа Сириус
(196 номеров)
июль
2024 г
Альфа Сириус
Прибрежный
квартал
(662 номера)
662
2025 г
Отель Альфа и Прибрежный квартал в управлении 1-2Q
2026г
Морской квартал с апреля
размещения сотрудников.
2026 г
662
662
0
2025
используется
для
Коммерческие продажи:
июль
2024 г
2025 г
2026 г
15 номеров - индивидуальные гости (долгосрочное проживание)
30 номеров – ФК Сочи
2 номера – ХК Сочи
607
Альфа Сириус
Морской квартал
(607 номеров)
607
47
47
апрель
2024 г
2025 г
2026 г
Заповедный квартал с марта 2025 используется для
размещения сотрудников
Коммерческие продажи:
24 номера – индивидуальные гости (долгосрочное проживание)
130
Альфа Сириус
Заповедный
квартал
(130 номеров)
130
37
37
март
2024 г
2025 г
13 номеров – ФК Сочи
2026 г
Парковый квартал с января
размещения сотрудников.
2024
используется
для
Коммерческие продажи:
10
9 номеров – индивидуальные
гости (долгосрочное проживание)
327
Альфа Сириус
Парковый квартал
(327 номеров)
23
23
10 номеров - ФК Сочи
4 номера – Художественная гимназия
2024 г
2025 г
2026 г

11.

Альтернативные варианты плана по доходам
Доход НФ, тыс. руб.
KPI
Номерной фонд, руб.
Прогноз 2025
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
1 290 681
949 092 -
341 588
74%
И ндив идуальные гости
653 366
505 464 -
147 903
77%
MICE(Группов ой сегмент)
214 058
52 091 -
161 967
ТО/ТА
201 876
176 979 -
Сотрудники
105 327
116 460
Партнеры долгосрочное
89 170
97 683
Внутренние источники
26 840
Прочие доходы прожив ание
-
Доход НФ, тыс. руб.
KPI
Номерной фонд, руб.
Прогноз 2025
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
1 290 681
1 521 887
231 206
118%
И ндив идуальные гости
653 366
785 435
132 068
120%
24%
MICE(Группов ой сегмент)
214 058
204 959 -
9 099
96%
24 897
88%
ТО/ТА
201 876
316 935
115 058
157%
11 132
111%
Сотрудники
105 327
116 460
11 132
111%
8 513
110%
Партнеры долгосрочное
89 170
97 683
8 513
110%
26 425
2%
Внутренние источники
26 840
26 425
2%
-
42
-
Прочие доходы прожив ание
42
-
415 -
42
V2 Альфа и Прибрежный
квартал 1-2Q + 190
номеров в Морском
квартале с мая в
коммерции
415 -
42
-
-
Номероночей доступно
702 170
543 658 -
158 512
77%
Номероночей доступно
702 170
701 530 -
640
100%
Номероночей продано
471 719
409 607 -
62 112
87%
Номероночей продано
471 719
489 959
18 240
104%
Загрузка, %
67%
75%
112%
Загрузка, %
67%
70%
8%
Номероночи
KPI
Прогноз 2025
План 2026
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
471 719
409 607 -
62 112
87%
И ндив идуальные гости
83 362
68 505 -
14 857
82%
MICE(Группов ой сегмент)
43 343
13 768 -
29 575
32%
ТО/ТА
23 833
19 082 -
4 751
Сотрудники
250 941
274 757
Партнеры долгосрочное
22 249
24 054
Внутренние источники
16 354
Прочие доходы прожив ание
31 637
V3 Альфа и Прибрежный
квартал весь год + 190
номеров в Морском
квартале с мая в
коммерции
KPI
ADR
Прогноз 2025
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
Кол-в о проданных номероночей
471 719
489 959
18 240
104%
И ндив идуальные гости
83 362
98 165
14 803
118%
MICE(Группов ой сегмент)
43 343
40 577 -
2 766
94%
80%
ТО/ТА
23 833
33 581
9 748
141%
23 816
109%
Сотрудники
250 941
274 757
23 816
109%
1 805
108%
Партнеры долгосрочное
22 249
24 054
1 805
108%
210 -
16 144
1%
Внутренние источники
16 354
210 -
16 144
1%
9 231 -
22 406
29%
Прочие доходы прожив ание
31 637
18 615 -
13 022
59%
Ср.цена за проданый номер, руб.
Прогноз 2025
104%
Номероночи
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
Кол-в о проданных номероночей
KPI
3%
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
Ср.цена за проданый номер, руб.
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
KPI
План 2026
План к
Прогнозу 2025
(абс.)
План к
Прогнозу
2025 (отн.)
2 736
2 317 -
419
85%
2 736
3 106
370
114%
И ндив идуальные гости
7 838
7 378 -
459
94%
И ндив идуальные гости
7 838
8 001
163
102%
MICE(Группов ой сегмент)
4 939
3 784 -
1 155
77%
MICE(Группов ой сегмент)
4 939
5 051
112
102%
ТО/ТА
8 470
9 275
804
109%
ТО/ТА
8 470
9 438
967
111%
420
424
4
101%
Сотрудники
420
424
4
101%
Партнеры долгосрочное
4 008
4 061
53
101%
Партнеры долгосрочное
4 008
4 061
53
101%
Внутренние источники
1 641
1 976
335
120%
Внутренние источники
1 641
1 976
335
120%
1
-
1
-
Сотрудники
Прочие доходы прожив ание
1
-
-
ADR
Прогноз 2025
Прочие доходы прожив ание
1
-
-

12.

Номерной фонд в коммерческой продаже по альтернативным планам
V2 Альфа и Прибрежный квартал 1-2Q + 190 номеров в Морском квартале с мая
Отель 4*
Морской
Прибрежный
Парковый
Заповедный
НФ
1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026
Номерной фонд всего
196
0
607
607
662
0
327
327
130
130
Коммерческий НФ
196
0
47
237
662
0
23
23
37
37
Некоммерческий НФ
0
0
560
370
0
0
304
304
93
93
V3 Альфа и Прибрежный квартал весь год + 190 номеров в Морском квартале с мая
Отель 4*
Морской
Прибрежный
Парковый
Заповедный
НФ
1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2026 2 пг 2026
Номерной фонд всего
196
196
607
607
662
662
327
327
130
130
Коммерческий НФ
196
196
47
237
662
662
23
23
37
37
Некоммерческий НФ
0
0
560
370
0
0
304
304
93
93