2222

1. Интеллектуальная система учёта и управления данными об инфекционных заболеваниях на региональном уровне

Руководитель проекта: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Суслин Сергей Александрович
Исполнители проекта: Каракозов Иван Юрьевич
Ключевые компетенции членов команды в тематике проекта:
•Data Science и анализ медицинских данных
•Разработка на Python / R
•Работа с базами данных (SQL, NoSQL)
•Машинное обучение для прогнозирования заболеваемости
•Знание эпидемиологии и систем здравоохранения
Гипотеза: Существующие методы учёта инфекционной заболеваемости на региональном уровне являются
недостаточно оперативными и точными, что затрудняет своевременное реагирование и планирование ресурсов.
Результат проверки: Анализ данных и опрос медицинских учреждений региона подтвердил наличие пробелов в
сборе, обработке и визуализации данных, а также необходимость внедрения цифровых решений.
Ценностное предложение: Мы создаём интеллектуальную систему, которая:
Автоматизирует сбор и верификацию данных по инфекционным заболеваниям
Обеспечивает прогнозирование вспышек на основе исторических данных и внешних факторов
Предоставляет интерактивные отчёты и дашборды для органов здравоохранения
Повышает оперативность реагирования на эпидемиологические угрозы

2. Цель и продукт проекта

Сформулируйте цель проекта – результат, при достижении которого проект
будет считаться успешным в заданных условиях.
Цель проекта: разработать и внедрить интеллектуальную систему учёта инфекционной
заболеваемости, которая повысит точность, скорость анализа данных и качество
управленческих решений на региональном уровне.
Срок реализации: 2 года (30.11.2027)
Сформулируйте и опишите продукт проекта:
Продукт представляет собой веб-платформу с модулями:
Сбор данных: интеграция
автоматизированный ввод.
с
медицинскими
информационными
системами,
ручной
и
Аналитика и прогнозирование: использование моделей машинного обучения для выявления тенденций
и прогноза вспышек.
Визуализация: интерактивные карты, графики, дашборды для органов власти и медучреждений.
Отчётность: автоматическое формирование отчётов для Роспотребнадзора, Минздрава и других
структур.

3.

Заинтересованные стороны
(Стейкхолдеры)
Заинтересованное лицо
Требования
Возможное решение
Региональный Минздрав
Оперативный доступ к
данным, прогнозы,
отчёты
Внедрение системы с
дашбордами и API
Медицинские
учреждения
Упрощение отчётности,
снижение нагрузки на
персонал
Автоматизация ввода и
проверки данных
Роспотребнадзор
Соответствие
стандартам учёта,
своевременность
данных
Интеграция с
федеральными
системами
Население региона
Прозрачность
эпидемиологической
обстановки
Публичный портал с
актуальной статистикой

4.

Задачи проекта. Содержание проекта.
1)Анализ требований — интервью с экспертами, изучение нормативной базы.
2)Проектирование системы — архитектура, выбор технологий, дизайн интерфейсов.
3)Разработка прототипа — MVP с базовыми функциями сбора и визуализации
данных.
4)Интеграция с источниками данных — подключение к медицинским ИС, ручной
ввод.
5)Внедрение моделей машинного обучения — прогнозирование, кластеризация,
анализ вспышек.
6)Тестирование и пилотное внедрение — в 2–3 медучреждениях региона.
7)Обучение пользователей — проведение тренингов для медперсонала.
8)Масштабирование на весь регион — полное внедрение и поддержка.
4

5.

Ограничения проекта.
Опишите ограничения проекта:
1. Сроки: Проект должен быть внедрён в течение 2 лет из-за актуальности темы и требований
грантового финансирования.
2. Ресурсы: Ограниченный бюджет на разработку и интеграцию с государственными системами.
3. Нормативные требования: Необходимость соответствия ФЗ №152 (о персональных данных) и
отраслевым стандартам Минздрава.
4. Технологические ограничения: Совместимость с устаревшими медицинскими информационными
системами.
5

6. Бенчмаркинг

Наименование конкурента
Медиалог (ООО «МедСофт»)
ЕМИАС (региональные
модули)
СамГМУ «Мониторинг
Здоровья»
Доля рынка / охват
45% в РФ
Внедрён в 80% регионов
Эксплуатируется в СамГМУ
Цена конкурента
От 500 тыс. руб. в год
Финансируется из бюджета
Бесплатно для вуза
Качественные преимущества
конкурента
Недостатки конкурента
Полная интеграция с
Отсутствие встроенного ИИ для
федеральными системами
прогнозирования вспышек,
(ЕГИСЗ, ЕМИАС), модуль
слабая аналитика в реальном
отчётности в Роспотребнадзор
времени
Государственная поддержка,
Сложность кастомизации,
обязательность использования,
медленное обновление данных,
интеграция с медучреждениями
нет прогнозных моделей
Учёт социально-
Ограниченный функционал для
демографических факторов,
регионального масштаба, нет
исследовательский модуль
модуля прогнозирования

7.

Штатное расписание проекта и функции
Наименование должности
Действующая/новая с
какого срока в проекте
Оклад, руб. (в проекте)
Функциональные
обязанности в проекте
Бюджет по этапам (год)
Руководитель проекта
Новая с 01.09.2026
80 000
Управление проектом,
координация команды
960 000
Data Scientist
Новая с 01.09.2026
70 000
Разработка ML-моделей,
анализ данных
840 000
Backend-разработчик
Новая с 01.10.2026
65 000
Разработка серверной
части, API, интеграция с ИС
780 000
Frontend-разработчик
Новая с 01.11.2026
60 000
Создание визуализация
данных
720 000
55 000
Сбор требований,
проектирование процессов,
тестирование
660 000
50 000
Обучение пользователей,
техническая поддержка,
мониторинг
600 000
Системный аналитик
Внедренец
Итого ФОТ за год с
начислениями
Действующая с 01.09.2026
Новая с 01.12.2026
380 000
4 560 000
7

8.

Дорожная карта проекта
Мероприятие
Результат
Отчетный
документ
Сроки
Ответственны
й
Подготовка и
анализ
требований
ТЗ и
архитектура
утверждены
Техническое
задание
01.09.26 –
31.10.26
[ФИО]
Разработка
MVP системы
Работающий
прототип
Акт
выполненных
работ
01.11.26 –
28.02.27
[ФИО]
Интеграция с
источниками
данных
Данные
поступают в
систему
Протокол
интеграции
01.03.27 –
30.04.27
[ФИО]
Внедрение
модуля
прогнозирова
ния
ML-модели
обучены и
внедрены
Отчёт по
валидации
моделей
01.05.27 –
31.07.27
[ФИО]
Пилотное
внедрение
Система
работает в 3–
5
учреждениях
Акт
внедрения
01.08.27 –
30.11.27
[ФИО]
8

9.

Финансовая модель проекта (БДР) – все без НДС
№
Показатель
Ед. изм.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Всего
1.
Выручка
рубль
0
0
4 500 000
8 000 000
12 000 000
15 000 000
39 500 000
2.
Переменные затраты
рубль
0
50 000
150 000
250 000
350 000
400 000
1 200 000
3.
Постоянные затраты
рубль
200 000
150 000
180 000
220 000
250 000
300 000
1 300 000
4.
ФОТ с отчислениями
рубль
4 560 000
4 800 000
5 040 000
5 292 000
5 556 600
5 834 430
31 083 030
5.
Себестоимость
рубль
4 760 000
5 000 000
5 370 000
5 762 000
6 156 600
6 534 430
33 583 030
6.
Прибыль до налогообложения
рубль
-4 760 000
-5 000 000
-870 000
2 238 000
5 843 400
8 465 570
5 916 970
7.
Чистая прибыль (после налога 20%)
рубль
-4 760 000
-5 000 000
-870 000
1 790 400
4 674 720
6 772 456
2 607 576
9

10.

Финансовая модель проекта (БДДС) – с НДС
№
Показатель
Ед. изм.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Всего
1.
Выручка от операций (с НДС)
рубль
0
0
5 400 000
9 600 000
14 400 000
18 000 000
47 400 000
2.
Расходы по операциям (с НДС)
рубль
6 100 000
6 100 000
6 620 000
7 084 000
7 446 600
7 834 430
41 185 030
3.
Сальдо операций
рубль
-6 100 000
-6 100 000
-1 220 000
2 516 000
6 953 400
10 165 570
6 214 970
4.
Инвестиционные расходы
рубль
1 500 000
0
0
0
0
0
1 500 000
5.
Финансовые поступления
рубль
8 000 000
2 000 000
0
0
0
0
10 000 000
6.
Финансовые выплаты
рубль
0
0
50 000
80 000
120 000
150 000
400 000
7.
Чистый денежный поток
рубль
400 000
-4 100 000
-1 270 000
2 436 000
6 833 400
10 015 570
14 314 970
Остаток ДС на любую дату Gроекта не может быть отрицательным !
10

11.

Финансовые показатели эффективности проекта
№
Показатель
Ед. изм.
Значение
1
ВЫРУЧКА (за 6 лет)
рубль
47 400 000
2
Прибыль до налогообложения
рубль
6 214 970
3
Чистая прибыль
рубль
2 607 576
4
Внутренняя норма доходности
(IRR)
%
38%
5
Срок окупаемости (PBP)
лет
4,2
11

12.

Благодарим за внимание!