Живое наследие Алтая

1.

«Живое наследие Алтая»
Выполнили ст. гр. 2231А
Резнер Мария, Нерозя Виктория, Малюкова Елизавета
Барнаул, 2026

2.

«Живое наследие Алтая»
Уникальное торговое предложение:
«Живой сыр Алтая: вековые
традиции, луга, свобода и
настоящая польза в каждом
кусочке».
РАНХиГС
Концепция и социальнокультурный эффект

3.

РАНХиГС
Рынок и позиционирование
Проект ориентирован на два Ядро целевой аудитории — люди
уровня охвата: - локальный от 25 лет со средним и выше
(Алтайский край и соседние среднего доходом.
регионы)
Их ключевые ценности: забота о
- туристический (гости Алтая, здоровье, экологичность,
интересующиеся сувенирной поддержка локальных
продукцией).
производителей.

4.

План продвижения нацелен
на достижение трёх
ключевых целей:
- формирование
узнаваемости бренда
- выход на плановые объёмы
продаж
- закрепление позиции
«премиального алтайского
сыра».
РАНХиГС
Ценовая стратегия —
премиальная с гибкой
сегментацией:
- опт — 800–900 руб./кг
- локальная розница — 1100–
1500 руб./кг
- премиальные сувенирные
наборы — от 2500 руб. за
набор

5.

Основной продукт –
традиционный алтайский
сыр, изготовленный по
традиционным рецептам из
молока алтайских коров.
РАНХиГС
Продукт и операционная модель
Линейка продукции будет
включать в себя:
- моносыры (твёрдые, полутвёрдые)
— базовая линейка;
- подарочные/сувенирные наборы
(3–5 видов сыра в экоупаковке с
элементами алтайской символики);
- мини-форматы для дегустации
(50–100 г)

6.

Продукт и операционная модель
Приемка, контроль качества молока
Созревание
Пастеризация
Нормализация
Подготовка молока к выработке сыра
Сычужное свертывание
Обработка сгустка
Самопрессование и прессование
Формирование
Посолка и обсушка
Реализация
Упаковывание
Реализация или хранение
готового продукта
Созревание
РАНХиГС
Технологический процесс:

7.

Операционные расходы (ежемесячно) – ориентировочно 840 000 руб:
1. зарплата персонала (6 чел.: технолог, 2 сыровара, 1 упаковщикгрузчик, 1 маркетолог-логист, 1 бухгалтер на аутсорсе) — 350 000 руб.;
2. сырьё (молоко, закваски, соль, ферменты) — 200 000 руб.;
3. аренда помещения — 80 000 руб. (помещение 120-150 м^2 на старте);
4. коммунальные платежи и обслуживание оборудования — 40 000
руб.;
5. упаковка и логистика — 50 000 руб. (включена доставка);
6. маркетинг и продвижение — 80 000 руб. (увеличение до роста
продаж);
7. прочие расходы (сертификация, аудит, хозтовары) — 40 000 руб.
РАНХиГС
Финансовая модель

8.

1 год
Объем
5000 кг сыра
800 сувениров
Цена (руб)
Выручка (тыс. руб.)
2 год
3 год
Финансовая модель
4 год
5 год
РАНХиГС
Показатель
6000 кг сыра
1200 сувениров
7500 кг сыра
1800 сувениров
9000 кг сыра
2500 сувениров
10500 кг сыра
3300 сувениров
Опт: 850
Розница: 1400
Сувениры: 2900
Опт: 850
Розница: 1450
Сувениры: 3000
Опт: 860
Розница: 1500
Сувениры: 3100
Опт: 860
Розница: 1550
Сувениры: 3200
Опт: 870
Розница: 1600
Сувениры: 3300
Опт = 2550
Розница = 2800
Сувениры = 2320
Итого: 7670
Опт = 2975
Розница = 3625
Сувениры = 3600
Итого: 10200
Опт = 3440
Розница = 5250
Сувениры = 5580
Итого: 14270
Опт = 3870
Розница = 6975
Сувениры = 8000
Итого: 18845
Опт = 4350
Розница = 8800
Сувениры = 10890
Итого: 24040
(тыс. Опт = 1680
Розница = 1120
Сувениры = 296
Итого: 3096
Опт = 1960
Розница= 1400
Сувениры = 444
Итого: 3804
Опт = 2240
Розница = 1960
Сувениры = 666
Итого: 4866
Опт = 2520
Розница = 2520
Сувениры = 925
Итого: 5965
Опт = 2800
Розница = 3080
Сувениры = 1221
Итого: 7101
10200 – 3804 = 6396
14270 – 4866 = 9404
18845 – 5965 = 12880
24040 – 7101 = 16939
10080×1,08 = 10886
10886×1,07 = 11648
11648×1,06 = 12347
12347×1,05 = 12964
6396 – 10886 = -4490
9404 – 11648 = -2244
12880 – 12347 = +533
16939 – 12964 = +3975
Налог на прибыль (15%, тыс. 0 (убыток)
руб.)
0 (убыток)
0 (убыток)
80
596
Чистая прибыль (тыс. руб.)
-4490
-2244
453
3379
Себестоимость
руб.)
продаж
Валовая прибыль
7670 – 3096 = 4574
(тыс. руб.)
Операционные расходы (год, 840×12 = 10080
тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения 4574 – 10080 =
(тыс. руб.)
-5506
-5506

9.

Себестоимость 1 кг сыра – 560 руб.
Себестоимость 1 сувенира – 370 руб.
РАНХиГС
Финансовая модель
3. Срок окупаемости (PP) и ROI:
Средний размер инвестиций: 5 500 000 руб.
Суммарный убыток за 5 лет = 8 408 000 руб.
1. Точка безубыточности в год для 1-го 4. Срок окупаемости: Проект не окупается
года:
в течение 3 лет (чистый убыток).
Точка безубыточности (в кг-экв.)
ROI : Отрицательный. За 5 лет на
= 11 560 кг/год.
каждый вложенный рубль теряется
Точка безубыточности (в рублях)
= 1,5 руб. убытка.
= 16 900 000 руб./год.
5. Потребность в оборотном капитале
2. Рентабельность продаж (ROS):
Итоговая потребность в финансировании на
Год 1 = -71,17%
первые 3 года:
Год 2 = - 44,01%
5 500 000 + 12 240 000 = 17 740 000 руб.
Год 3 = - 15,72%
Год 4 = 2,4 %
Год 5 = 14,05%

10.

Вид риска
Суть риска
Меры по минимизации риска
Производственные риски
Недостаточное
качество
исходного
сырья
или 1.
Регулярно проводить проверку поставщиков сырья,
нарушение технологических процессов изготовления включая лабораторные анализы молока;
продукции.
2.
Обеспечить
постоянное
обучение
персонала
современным технологиям и стандартам производства;
3.
Использовать
современное
сертифицированное
оборудование.
Рыночные риски
Высокая
конкуренция
на
рынке
аналогичных 1.
продуктов, снижение интереса к продукции.
Постоянный мониторинг рынка и конкурентной среды
для выявления изменений и своевременной адаптации к ним;
2.
Активное продвижение продукции через социальные
сети, выставки и рекламу.
Финансовые риски
Нехватка
финансовых
ресурсов
для
первоначальных затрат и текущих операций.
покрытия 1.
Составление
детального
финансового
регулярным контролем исполнения;
2.
Поиск
альтернативных
источников
(гранты, субсидии);
3.
РАНХиГС
Риски и устойчивость
плана
с
финансирования
Использование инструментов страхования рисков и
кредитных линий для поддержания ликвидности.

11.

«Живое наследие Алтая»
Выполнили ст. гр. 2231А
Резнер Мария, Нерозя Виктория, Малюкова Елизавета
Барнаул, 2026