shablon-prezentatsii-dlya-us

1.

Мобильная химчистка салонов автомобилей
"АвтоХим"
Авторы: Кулешов Д.Ю., Дымнич К.М.

2.

Цель, задачи и методы проекта
Цель проекта: разработать бизнес-проект запуска мобильной химчистки салонов
автомобилей «АвтоХим» и оценить его экономическую целесообразность.
Задачи проекта:
•проанализировать рынок и конкурентную среду;
•определить целевые сегменты клиентов;
•разработать производственную модель оказания услуги;
•рассчитать стартовые инвестиции, выручку, расходы и прибыль;
•определить точку безубыточности, срок окупаемости и ROI;
•оценить риски и предложить меры управления ими.
Методы: конкурентный анализ, сегментация клиентов, SWOT-анализ, финансовое Excelмоделирование, сценарный анализ, расчет точки безубыточности и KPI.
2

3.

Актуальность и проблема клиента
Проблема: у автовладельца нет времени везти машину в детейлинг.
Занятость, очереди, неудобная запись.
Решение: выезд бригады к клиенту + онлайн-запись.
3

4.

Целевая аудитория и её портреты
Сегмент клиентов
Проблема / потребность
Канал привлечения
Частные
Очистка салона после
Авито, 2ГИС, сайт, социальные
автовладельцы
регулярной эксплуатации
Продавцы
автомобилей
Семьи с детьми
Владельцы животных
Такси и малые
автопарки
Повышение
привлекательности автомобиля
перед продажей
Пятна, запахи, загрязнение
сидений и пола
Шерсть, запахи, глубокие
загрязнения
Регулярное поддержание
чистоты салона
сети
Авито, партнерства с
автоподборщиками
VK, рекомендации, локальная
реклама
Социальные сети,
таргетированная реклама
Прямые B2B-предложения
Ожидаемый
средний чек
6 500–12 000
руб.
12 000 руб.
6 500–12 000
руб.
9 500–12 000
руб.
от 3 000 руб. за
экспресс-обработку
4

5.

Конкуренты и наше преимущество
Тип конкурента
Стационарные автомойки
Преимущества
Наличие
помещения,
поток клиентов, узнаваемость
Высокое
Детейлинг-центры
Недостатки
качество,
профессиональное
оборудование,
премиальный
сервис
Частные мастера
Мобильные сервисы
Гибкая
цена,
персональный контакт
Выезд
удобство
к
Вывод для проекта «АвтоХим»
Клиенту нужно ехать на точку,
возможны
очереди,
ограниченное
время записи
Позиционироваться
много времени, не всегда доступна
качественная,
массовому клиенту
альтернатива
Низкая стандартизация, слабая
Нехватка доверия, зависимость
от расписания и погоды
удобством
выезда и онлайн-записью
Высокая цена, услуга занимает
упаковка услуги, риски качества
клиенту,
Конкурировать
но
более
как
доступная
Выигрывать за счет бренда,
регламента, фотоотчета и прозрачного
прайса
Сформировать доверие через
отзывы, CRM, гарантийный регламент
5

6.

Стартовые инвестиции
Стартовые инвестиции проекта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Статья вложений
Экстрактор для
химчистки
Парогенератор и
озонатор
Моющий пылесос,
фен, сушильное
оборудование
Инструменты, щетки,
микрофибра, насадки
Первичный запас
автохимии
Брендинг автомобиля
и униформа
Сайт-лендинг, CRM и
настройка онлайнзаписи
Первоначальный
маркетинг
Аванс/подготовка
автомобиля к работе
Сумма, руб.
Срок оплаты
95 000
до запуска
65 000
до запуска
55 000
до запуска
30 000
Резервный фонд
ИТОГО стартовые
инвестиции
Назначение
Комментарий
Основное
проф. модель среднего
оборудование
класса
Обработка сложных оборудование для доп.
загрязнений и запахов
услуг
комплект
до запуска
Сушка и уборка салона
Вспомогательные
средства
45 000
до запуска
Расходные материалы
на 1 месяц
35 000
до запуска
Маркетинг и доверие
наклейки, форма
информационная
технология
комплект
55 000
до запуска
Продажи и учет заявок
75 000
1 месяц
80 000
до запуска
50 000
до запуска
Запуск спроса
Авито, VK, карты
Мобильность оказания
аренда/лизинг,
услуги
обслуживание
Покрытие кассовых
разрывов
подушка безопасности
585 000
6

7.

Услуги и цены
Город реализации проекта
Система налогообложения
Ставка налога УСН
Цена услуги «Базовая химчистка салона»
Цена услуги «Глубокая химчистка / детейлинг салона»
Цена услуги «Озонирование/экспресс-обработка»
Переменные материалы на базовую услугу
Переменные материалы на глубокую химчистку
Переменные материалы на озонирование
ГСМ и логистика на один выезд
Средняя длительность базовой услуги
Средняя длительность глубокой химчистки
Средняя длительность экспресс-обработки
Томск
УСН 6%
6,0%
6 500 руб.
12 000 руб.
3 000 руб.
900 руб.
1800 руб.
350 руб.
350 руб.
3 часа
5 часов
1 час
7

8.

Производственный процесс
8

9.

Итоговые показатели эффективности проекта «АвтоХим»
Показатель
Стартовые инвестиции
Выручка 1-го года
Чистая прибыль 1-го года
Маржинальность по чистой
прибыли
Точка безубыточности
Выручка в точке безубыточности
Срок окупаемости
ROI 1-го года
Значение
585 000
5 642 000
670 380
Ед. изм.
руб.
руб.
руб.
11,9%
54
366 094
12
114,6%
%
заказов/мес.
руб./мес.
месяц
%
Расчет точки безубыточности
Показатель
Средняя цена заказа
Средние переменные затраты
на заказ
Маржинальный доход на
заказ
Средние постоянные расходы
в месяц
Формула / значение
Итого выручка / Итого заказов
6 798
Ед. изм.
руб.
(Материалы + ГСМ) / Итого заказов
1 306
руб.
Цена - переменные затраты
5 491
руб.
(Все расходы - переменные расходы) / 12
295 750
руб.
Точка безубыточности
Выручка в точке
безубыточности
Постоянные расходы / маржинальный доход
53,9
заказов/мес.
ТБ в заказах * средняя цена
366 094
руб./мес.
Срок окупаемости
первый месяц, когда накопленный поток > 0
12
месяц
9

10.

Сценарный анализ и риски
Сценарий
Заказов в Средняя цена,
месяц
руб.
Выручка, руб.
Переменные
затраты, руб.
Постоянные
расходы, руб.
Налог, руб.
Чистая прибыль,
руб.
Консервативный
50
6 798
339 880
65 307
295 750
20 393
(41 570)
Базовый
80
6 798
543 807
104 492
295 750
32 628
110 937
Оптимистичный
100
6 798
679 759
130 614
295 750
40 786
212 609
10

11.

KPI проекта и система контроля
KPI
Целевое
значение
Периодичность
Заказов в
месяц
54+ (к 5–6
мес.)
ежемесячно
Выручка
от 366 тыс.
руб.
ежемесячно
Чистая
прибыль
положительная
с 5 мес.
ежемесячно
Доля претензий
не более 5%
ежемесячно
Средняя
оценка
не ниже 4,7
11

12.

Вклад участников команды
Участник
Роль в проекте
Основные результаты
Кулешов Д.Ю.
Аналитик бизнеса и продаж
Анализ рынка, конкурентов,
целевой аудитории, УТП, каналов
продвижения
Дымнич К.М.
Производственный и
финансовый аналитик
Производственный процесс,
ресурсы, затраты, Excel-модель,
точка безубыточности, риски
12

13.

Итоги и выводы
Итоговые показатели эффективности проекта «АвтоХим»
Показатель
Значение
Ед. изм.
Стартовые инвестиции
585 000
руб.
Выручка 1-го года
5 642 000
руб.
Чистая прибыль 1-го года
670 380
руб.
Маржинальность по чистой
прибыли
11,9%
%
Точка безубыточности
54
заказов/мес.
Выручка в точке безубыточности
366 094
руб./мес.
Срок окупаемости
12
месяц
ROI 1-го года
114,6%
%
13

14.

Спасибо за внимание!