Корпоративная система стандартизации бизнес-процессов

Определение структуры деятельности бизнес-направления и декомпозиция структуры на бизнес-процессы

Уровни представления Процессной модели в КТ-001

Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса

Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса - пример

Планирование описания бизнес-процессов нормативно-методическими документами (НМД)

Цели стандартизации и минимальный набор НМД для достижения цели

Механизмы распространения НМД (подробнее в ОСК-00.02.02)

Периметр и механизмы распространения НМД - пример

Общие требования к планированию стандартизации

Планирование описания бизнес-процессов НМД (КТ-202 «План стандартизации»)

Закрепление методических норм в НМД и распространение НМД на организаций-участников бизнес-процессов

Ознакомление сотрудников с НМД и просмотр НМД и моделей процессов в хранилище

Доступы для работы на Платформе организационных решений

2.29M

Похожие презентации:

Поддержка и развитие ключевых функций

Фабрика идей

Библиотека слайдов

Регламенты бизнес-процессов. Основы теории процессного управления

Порядок оформления служебных командировок

Концепция внедрения процессного подхода

Заявка по имущественному холдингу

Внедрение принципов системы непрерывных улучшений и бережливое производство

Совещание с функциональным направлением ДККИРР по бизнес-задачам 2026 г. для ИТ-кластера

Предложение об изменении организационной структуры и численности

! Корпоративная система стандартизации бизнес-процессов 2026

1. Корпоративная система стандартизации бизнес-процессов

Управление организационного развития
ПАО «Газпром нефть»

2. Содержание курса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Содержание курса
Структура системы стандартизации Группы компаний ГПН
Определение структуры деятельности бизнес-направления и декомпозиция структуры на бизнес-процессы
Планирование описания бизнес-процессов нормативно-методическими документами (НМД)
Закрепление методических норм в НМД и распространение НМД на организаций-участников бизнес-процессов
Ознакомление сотрудников с НМД и просмотр НМД и моделей процессов в хранилище
Цель и задачи курса
Цель: научиться работать в системе стандартизации
Задачи:
• Изучить цели и структуру системы стандартизации;
• Научиться описывать структуру бизнес-направления бизнес-процессами;
• Научиться определять целевую структуру описания бизнес-процессов нормативно-методическими документами;
Научиться работать в системе
стандартизации
• Научиться согласовывать и утверждать НМД на Платформе организационных решений;
• Научиться пользоваться Платформой организационных решений (модуль НМД), Порталом ЦНМД, КИС БА,
Процессным порталом для просмотра НМД и моделей процессов и организации ознакомления сотрудников.
Газпром нефть
2

3. Структура системы стандартизации

4. Структура системы стандартизации

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Структура системы стандартизации
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
ПК-00 «Управление системой стандартизации»
Система стандартизации
– это свод правил, которые фиксируют наиболее
оптимальные пути решения задач
Бизнес-процессы
(КТ-001)
Нормативнометодические
документы
Инструменты
Системы
(Платформа
организационных
решений, Портал
ЦНМД, КИС БА)
Участники Системы
Газпром нефть
4

5. 6. Этапы стандартизации бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Этапы стандартизации бизнес-процесса
Определение и
декомпозиция
структуры
деятельности бизнеснаправления (КТ-001
«Бизнес-процессы»)
• Система: Платформа
организационных решений –
модуль НМД
• Длительность: 7-9 р.д.
• Результат:
определено место бизнеспроцесса в структуре бизнеспроцессов Группы компаний
ГПН;
заполнен электронный
паспорт процесса.
Планирование
описания бизнеспроцессов НМД
(КТ-202 «План
стандартизации»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: от 30 р.д.
• Результат:
выбран вид НМД для
описания бизнес-процесса;
выбран периметр
распространения НМД;
выбран сценарий
распространения НМД;
определена плановая дата
запуска НМД на проверку.
Закрепление
методических норм в
НМД и распространение
НМД на организацийучастников
• Система: Платформа
организационных решений, КИС БА
• Длительность: от 4 р.д. (актуализация
минорных версий НМД/ отмена НМД
без выпуска новой версии) до 72 р.д.
(разработка/ актуализация мажорных
версий НМД на Группу компаний ГПН)
• Результат:
НМД утвержден в организациях
Группы компаний ГПН в соответствии с
планом мероприятий
Ознакомление
сотрудников с НМД и
просмотр НМД и
моделей процессов в
хранилище
• Система: Портал ЦНМД
(https://cnmd.gazpromneft.local), Процессный портал
• Средний срок: 1 час
• Результат:
сотрудники уведомлены об
утверждении НМД и
ознакомлены с положениями
НМД
Газпром нефть
6

7. Определение структуры деятельности бизнес-направления и декомпозиция структуры на бизнес-процессы

8. Уровни представления Процессной модели в КТ-001

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Уровни представления Процессной модели в КТ-001
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001»
М-00.02.01-01 «Соглашение о моделировании бизнес-архитектуры в КИС БА»
Уровень
описания
КТ-001
Категории
00 Управление бизнеспроцессами и
стандартизацией
Сквозной
Группы
процессов
00.02 Обеспечение
реализации мероприятий
в области процессного
управления и
стандартизации
Сквозной
Локальный
Процессы
00.02.02.01 Разработка,
утверждение,
актуализация и отмена
НМД
Сквозной шаблонный
Сквозной нешаблонный
Локальный шаблонный
Локальный нешаблонный
Вид
Газпром нефть
8

9. Бизнес-роли в КТ-001

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Бизнес-роли в КТ-001
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001»
М-00.02.01-01 «Соглашение о моделировании бизнес-архитектуры в КИС БА»
Владельцы категорий - руководители подразделений прямого подчинения Председателю Правления
Компании, в соответствии с Приказом «О распределении полномочий ПАО «Газпром нефть».
Далее Владельцы категорий делегируют полномочия по владению нижестоящими группами / бизнес
процессами
Утверждающий методологии – владелец категории / группы / процесса или владелец нижестоящих групп /
процессов, которому делегировано право утверждения НМД
Центр компетенций по стандартизации – сотрудник, назначенный Владельцем процесса, организующий
работы по стандартизации по БП с учетом специфики соответствующего направления деятельности
Менеджер процесса - руководитель самостоятельного подразделения или работник Компании / ДО,
обеспечивающий управление категорией /группой/бизнес-процессом на уровне организации-участника
процесса и в соответствии с заданной методологией
Газпром нефть
9

10. Виды бизнес-процессов

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Виды бизнес-процессов
Участники
Вид процесса
Сквозной участниками
процесса являются
работники
нескольких
юридических лиц
Группы компаний
ГПН
Локальный осуществляется
отдельно/обособлен
но в периметре
каждого из
юридических лиц
Группы компаний
ГПН
Организация-владелец бизнес-процесса
Организация-участник бизнес-процесса
одинаковые границы, количество и последовательность операций
единые требования к выполнению операций
единые показатели результативности процесса
принципиально одинаковое разделение ответственности между исполнителями
типовые связи со смежными процессами (интерфейсы)
Шаблонный
Нешаблонный
выделяется в случае если в результате согласования НМД выявляется специфика какой-либо организации,
которую невозможно учесть в единой редакции НМД
Шаблонный
Нешаблонный
требования определяются на уровне Организации, с
учетом специфики организации
одинаковые границы
единые требования к выполнению операций
единые показатели результативности процесса
принципиально одинаковое разделение ответственности между исполнителями
одинаковые связи со смежными процессами (интерфейсы)
-
Газпром нефть
10

11. Декомпозиция групп процессов в КТ-001

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Декомпозиция групп процессов в КТ-001
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001»
М-00.02.01-01 «Соглашение о моделировании бизнес-архитектуры в КИС БА»
По объекту
Процесс 00.01 «Разработка НМД»
По процессу (по циклу управления*)
Процесс 00.01 «Управление
разработкой НМД»
По способу выполнения
Процесс 00.01 «Разработка модели
процесса»
00.01.01 «Разработка
стандарта на процесс»
00.01.01 «Планирование
разработки НМД»
00.01.01 «Разработка
модели процесса в КИС БА»
00.01.02 «Разработка
методического документа»
00.01.02 «Разработка НМД»
00.01.02 «Разработка
модели процесса в VISIO»
00.01.03 «Разработка
каталога»
00.01.03 «Контроль
разработки НМД»
00.01.04 «Разработка
шаблона»
00.01.04 «Анализ
разработки НМД»
*Если декомпозируемая группа процессов называется «Управление…», выделенные части должны соответствовать циклу управления PDCA (англ.: Plan, Do, Check, Act)
полностью, либо в большей части. Запрещено использовать понятие «Управление…» в сочетании только с одним из элементов цикла PDCA (Например: «Управление
планированием…»).
Газпром нефть
11

12. Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса
Цель процесса
Ключевые показатели процесса
Процессные риски
Вход процесса
Выход процесса
Участники процесса
Основные этапы процесса
Смежные процессы (поставщики
ресурсов)
Смежные процессы (потребители
результата)
Автоматизация
Ссылка на рекомендательные
нормы/базу знаний:
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001
М-00.01.01-02 «Требования к формированию КТ-001»
Содержание
Атрибут Паспорта
Краткое описание процесса
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Заполняется кратким описанием процесса и/или сопутствующей информацией, например: процесс определяет требования к формированию реестра процессов
КТ-001 (логика выстраивания архитектуры процессов, роли участников в рамках создания / согласования / утверждения запросов на изменение КТ-001).
Отражается назначение процесса, его цель и ключевой результат, например, целью процесса «пересмотр заработной платы» будет – обеспечение
конкурентоспособности уровня заработных плат работников на рынке. Частая ошибка: указывают назначение документа, разработанного на процесс)
Перечисляются ключевые показатели результативности и эффективности бизнес-процесса (КПР и КПЭ), например, соблюдение подразделением по
стандартизации нормативных сроков изменения КТ-001, в %, Соблюдение нормативных сроков Участниками процесса изменения КТ-001, в %, Полнота паспортов
бизнес-процессов в КТ-001, в %. Необходимо указывать метрики и единицы их измерения.
Перечисляются основные риски, потенциальные угрозы недостижения цели, которые возникают внутри конкретного процесса и могут привести к сбоям,
задержке, дополнительным затратам и другим негативным последствиям. Недопустимо указывать, что риски отсутствуют, так как любой процесс функционирует в
нестабильной среде. Если в паспорте указывается, что рисков нет – это означает, что процесс недостаточно обследован и инициатору необходим его более
детальный анализ.
Перечисляются входы (документы, информация и прочие результаты), поступающие в процесс из смежных процессов ГК ГПН или процессов сторонних
организаций
Перечисляются выходы (документы, информация и прочие результаты) процесса, передающиеся в смежные процессы ГК ГПН или в процессы сторонних
организаций
Указываются основные бизнес-роли, участвующие в процессе (наименование бизнес-роли должно отражать выполняемый функционал, указываться в
единственном числе, не должно содержать наименований должностей и подразделений из штатного расписания, в том числе их аббревиатуры)
Перечисляются подпроцессы или операции процесса
Указывается перечень бизнес-процессов, предоставляющих ресурсы/данные рассматриваемому процессу (в качестве смежных процессов можно указывать
только бизнес-процессы, а не группы и категории).
Указывается перечень бизнес-процессов, потребляющих результаты рассматриваемого процесса (в качестве смежных процессов можно указывать только
бизнес-процессы, а не группы и категории).
При наличии указывается бизнес-решение, применяемое при исполнении процесса. Если бизнес-решение находится в стадии разработки, то указывается номер и
наименование проекта, в рамках которого разрабатывается бизнес-решение. Если процесс не автоматизирован, то указывается «нет»
Указывается ссылка на общедоступный корпоративный информационный портал (например, Confluence), на котором размещена информация по методологии
процесса.
Газпром нефть
12

13. Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001
М-00.01.01-02 «Требования к формированию КТ-001»
Наименование описываемого процесса должно четко соответствовать его границам.
Формулировка наименования каждой записи КТ-001 должна состоять из двух частей: отглагольного существительного
(например, «разработка», «формирование» и т.п.) и существительного в родительном падеже, описывающего
результат процесса (например, «модели месторождения» или «сравнительного анализа процессов с лучшими
практиками»).
Например, корректным наименованием является: «Обеспечение реализации мероприятия в области процессного
управления и стандартизации».
Если процесс является шаблонным, в карточку БП необходимо добавить все его Организации-участники исходя из
необходимости выстраивания единой системы управления в рамках данного элемента КТ-001.
Бизнес-процессы и их результаты в рамках одной организации должны быть уникальными (не должны дублироваться
или пересекаться) в рамках всего реестра процессов.
В организации не может быть двух процессов с одинаковыми номерами или наименованиями.
Газпром нефть
13

14. Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса - пример

15. Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса - пример

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Паспорт процесса = карточка бизнес-процесса - пример
Участники процесса
Основные этапы процесса
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнес-процессов КТ-001
М-00.01.01-02 «Требования к формированию КТ-001»
Содержание
Атрибут Паспорта
Цель процесса
Ключевые показатели
процесса
Процессные риски
Вход процесса
Выход процесса
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Снижение рисков нанесения вреда жизни и здоровью персонала и третьих лиц на всех этапах жизненного цикла
Контрольные даты, количество рекомендаций, длительность процесса
Не выполнение рекомендаций по идентифицированным высоким рискам ПБ в рамках риск-сессии
Распоряжение о начале формирования заявок для годового графика риск-сессий HAZOP/HAZID/PHSER следующего года
Выполнены мероприятия по реализации рекомендаций выданных на риск-сессиях с применением HAZID|HAZOP|PHSER
Председатель риск-сессии, Независимый эксперт Компании, Заказчик риск-сессии HAZID/HAZOP/PHSER, ЕОЛ от Заказчика
риск-сессии HAZID/HAZOP/PHSER, Участник экспертной группы риск-сессии HAZID/HAZOP/PHSER
01 формирование годового графика риск-сессий HAZOP/HAZID/PHSER
02 внесение изменений в годовой график риск-сессий HAZOP/HAZID/PHSER
03 подготовка и проведение риск-сессии
04 контроль реализации рекомендаций риск-сессий HAZOP/HAZID/PHSER
Смежные процессы
(поставщики ресурсов)
Смежные процессы
(потребители результата)
Автоматизация
08.01.01 Разработка, согласование, подписание, регистрация и отмена распорядительных документов
01.07.03.04 Организация и проведение комплексной экспертизы Заказчиком: заданий на проектирование, основных
технических решений, проектной и рабочей документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений
нет
Газпром нефть
15

16. Этапы стандартизации бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Этапы стандартизации бизнес-процесса
Определение и
декомпозиция
структуры
деятельности бизнеснаправления (КТ-001
«Бизнес-процессы»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: 7-9 р.д.
• Результат:
определено место бизнеспроцесса в структуре бизнеспроцессов Группы компаний
ГПН;
заполнен электронный
паспорт процесса.
Планирование
описания бизнеспроцессов НМД
(КТ-202 «План
стандартизации»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: от 30 р.д.
• Результат:
выбран вид НМД для
описания бизнес-процесса;
выбран периметр
распространения НМД;
выбран сценарий
распространения НМД;
определена плановая дата
запуска НМД на проверку.
Закрепление
методических норм в
НМД и распространение
НМД на организацийучастников
• Система: Платформа
организационных решений, КИС БА
• Длительность: от 4 р.д.
(актуализация минорных версий
НМД/ отмена НМД без выпуска
новой версии) до 72 р.д.
(разработка/ актуализация
мажорных версий НМД на Группу
компаний ГПН)
• Результат:
НМД утвержден в организациях
Группы компаний ГПН в
соответствии с планом мероприятий
Ознакомление
сотрудников с НМД и
просмотр НМД и
моделей процессов в
хранилище
• Система: Портал ЦНМД
(https://cnmd.gazpromneft.local), Процессный портал
• Средний срок: 1 час
• Результат:
сотрудники уведомлены об
утверждении НМД и
ознакомлены с положениями
НМД
Газпром нефть
16

17. Планирование описания бизнес-процессов нормативно-методическими документами (НМД)

Планирование описания бизнеспроцессов нормативнометодическими документами
(НМД)

18. НМД для описания бизнес-процессов

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
НМД для описания бизнес-процессов
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
ОСК-00.02.02 «Управление нормативно-методической документацией Группы компаний ГПН»
М-00.02.02.01-01 «Нормативно-методические документы. Требования к изложению и оформлению»
Конструктор НМД
Уровень
описания
КТ-001
Нормативные
документы
Категории
00 Управление бизнеспроцессами и
стандартизацией
Политика (ПК) – 1 на процесс
Методический документ (М), Каталог (КТ),
Шаблон (Ш) – неограниченное кол-во
Группы
процессов
00.02 Обеспечение
реализации мероприятий
в области процессного
управления и
стандартизации
Политика (ПК)* - 1 на процесс,
Основополагающий стандарт (ОСК) – 1 на процесс
Методический документ (М), Каталог (КТ), Шаблон (Ш) –
неограниченное кол-во
Процессы
00.02.02.01 Разработка,
утверждение,
актуализация и отмена
НМД
Стандарт на процесс (СК), паспорт процесса (ПП), Краткое
руководство (КР), Матрица ответственности (МО), Модель
процесса (МД) – 1 на процесс
Методический документ (М), Каталог (КТ),
Шаблон (Ш) – неограниченное кол-во
* В соответствии с ОСК-00.02.02 В исключительных случаях, по требованиям ПАО «Газпром» либо требованиям законодательства, Политика может быть разработана на группу
процессов / может быть разработано более одной Политики в рамках одной категории. Также допустима разработка одной Политики на одну группу процессов 2-го уровня, если данная
группа процессов соответствует отдельной функции в КТ-010. Данный подход применим к категориям процессов, объединяющим несколько функций, например, 01 Разведка, добыча
нефти и газа. Реализация газа или 02 Переработка нефти, логистика нефти и нефтепродуктов, реализация нефти и нефтепродуктов
Газпром нефть
18

19. Цели стандартизации и минимальный набор НМД для достижения цели

20. Периметр распространения НМД

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Периметр распространения НМД
Сквозная
категория
Политика
Основополагающий
стандарт
Стандарт на процесс
Краткое руководство
Матрица
ответственности
Модель процесса
Паспорт процесса
Методический документ
Шаблон
Каталог
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
ОСК-00.02.02 «Управление нормативно-методической документацией Группы компаний ГПН»
Сквозная
группа
все организацииучастники
-
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Сквозной
Локальная
нешаблонный
группа
процесс
Сквозной
шаблонный
процесс
Локальный
шаблонный
процесс
-
все организацииучастники
-
Локальный
нешаблонный
процесс
все организации-участники
определяет владелец
Газпром нефть
20

21. Механизмы распространения НМД (подробнее в ОСК-00.02.02)

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Механизмы распространения НМД (подробнее в ОСК-00.02.02)
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических
документов»
Инструменты системы стандартизации
Категория
Тиражирование
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Сквозная группа
Тиражирование
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Адаптация - возможно внесение любых изменений, не противоречащих вышестоящей методологии, с последующим
согласованием с владельцем вышестоящего процесса.
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Тиражирование
Адаптация - для методического документа / шаблона / каталога возможны варианты адаптации (ОСК-00.02.02)
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Адаптация - изменения могут быть внесены в части процесса, выполняемой в организации-участнике с соблюдением
общих требований по взаимодействию, установленных владельцем процесса.
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Тиражирование
Допустима детализация требований к процессам, реализуемым в организации, не противоречащих требованиям,
установленным владельцем процесса в соответствующем НМД через разработку организацией-участником на локальный
шаблонный процесс методического документа / шаблона / каталога, описывающих требования на уровне отдельной
организации.
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Адаптация - возможно внесение любых изменений, не противоречащих вышестоящей методологии, с последующим
согласованием с владельцем вышестоящего процесса.
Применение НМД в соответствии Приказом о применении
Локальная группа
Сквозной
шаблонный
Сквозной
нешаблонный
Локальный
шаблонный
Локальный
нешаблонный
Газпром нефть
21

22. Периметр и механизмы распространения НМД - пример

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Периметр и механизмы распространения НМД - пример
Ситуация
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
ОСК-00.02.02 «Управление нормативно-методической документацией Группы компаний
ГПН»
Решение
ГПН-Аэро разрабатывает локальный методический документ
на сквозной процесс, участником которого он является
Ошибки нет. Организация-участник сквозного процесса может разрабатывать
локальные каталоги, методические документы и шаблоны на сквозной процесс
ГПН-Аэро разрабатывает локальный стандарт на сквозной
процесс, участником которого он является
Ошибка. Стандарт на процесс – процессный НМД, периметр распространения
включает все организации-участники по процессу. Обычно разрабатывается
владельцем процесса
Владелец процесса разрабатывает стандарт на сквозной
процесс, участниками которого являются 30 организаций. В
запросе на внесение изменений в КТ-202 указывает, что
стандарт будет распространяться только на 20 организаций.
Ошибка. Стандарт на процесс – процессный НМД, должен распространяться на
всех организаций-участников по процессу. Если для 20 организаций НМД не
применим, их необходимо удалить из периметра процесса через запрос на изменение
КТ-001.
Владелец процесса хочет распространить существующий
НМД на новые организации-участники. В плане мероприятий в
сценарии «Тиражирование» указывает Общества, которые не
являются участниками процесса в КТ-001
Ошибка. НМД можно распространять только на организации-участники процесса.
Расширить периметр процесса можно через запрос на изменение КТ-001
Владелец процесса разрабатывает стандарт на сквозной
процесс со сценарием «Тиражирование». На стадии
утверждения НМД в организациях-участниках организацииучастники вносят изменения в НМД в части нормативных
ссылок, версии НМД, исполнителей бизнес-ролей
Ошибки нет. Сценарий «Тиражирование» предусматривает внесение изменений в
версию НМД, утверждаемую в организациях-участниках, в части нормативных
ссылок, версии НМД, исполнителей бизнес-ролей в соответствии с СК00.02.02.01(изменения не согласовываются с владельцем бизнес-процесса)
Газпром нефть
22

23. Общие требования к планированию стандартизации

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Общие требования к планированию стандартизации
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
М-00.01.04-01 «Требования к формированию и внесению изменений в план стандартизации бизнес-процессов
Группы компаний ГПН»
КР-00.01.04-01 «Формирование и внесение изменений в план стандартизации бизнес-процессов Группы
компаний ГПН»
Каждая плановая запись в плане стандартизации содержит обоснование необходимости разработки НМД. На основе
выбранного обоснования система автоматически определяет приоритет инициативы. Приоритизация позволяет
эффективно планировать загрузку сотрудников Группы компаний «Газпром нефть», участвующих в разработке,
проверке, согласовании и утверждении документов системы стандартизации, а также обеспечивает рациональное
управление ресурсами, затрачиваемыми на создание и внедрение требований НМД.
Инструкции пользователей и администраторов по работе с ИТ-системами в качестве НМД оформлять запрещается.
Допустимо на них ссылаться, при условии указания постоянной ссылки на ресурс, доступный для всех пользователей
данных инструкций, где размещены актуальные версии соответствующих инструкций.
Инициативы по разработке / актуализации / адаптации методологии запрещено включать в карты УПЦ (управление по
целям) работников.
Газпром нефть
23

24. Планирование описания бизнес-процессов НМД (КТ-202 «План стандартизации»)

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Планирование описания бизнес-процессов НМД (КТ-202 «План стандартизации»)
Уведомление о начале
планирования
стандартизации
Кто: Подразделение по стандартизации
организации-владельца процесса
Кому: Владельцы бизнес-процессов
НМД необходимо разрабатывать для того,
чтобы сделать нормы обязательными для
ознакомления и исполнения.
Рекомендательные нормы нет
необходимости согласовывать и
утверждать в системе стандартизации.
План стандартизации является
инструментом планирования, влияющим
на загрузку всех подразделений,
участвующих в разработке, проверке,
согласовании и утверждении НМД.
Включение плановых
записей в КТ-202 «План
стандартизации» на
Платформе
организационных решений
В соответствии с КР-00.01.04-01
Кто: Владельцы бизнес-процессов
В соответствии с Приказом ПАО ГПН 61-П
исключается внесение изменений требований
к бизнес-процессам ГК вне системы
стандартизации.
При создании плановых записей
стандартизируемый процесс должен быть
выделен в КТ-001, если предлагается
разработка НМД на процесс, не включенный в
КТ-001, необходимо обеспечить наличие
данного процесса в КТ-001 на момент
внесения плановых записей в систему.
Газпром нефть
24

25. Этапы стандартизации бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Этапы стандартизации бизнес-процесса
Определение и
декомпозиция
структуры
деятельности бизнеснаправления (КТ-001
«Бизнес-процессы»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: 7-9 р.д.
• Результат:
определено место бизнеспроцесса в структуре бизнеспроцессов Группы компаний
ГПН;
заполнен электронный
паспорт процесса.
Планирование
описания бизнеспроцессов НМД
(КТ-202 «План
стандартизации»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: от 30 р.д.
• Результат:
выбран вид НМД для
описания бизнес-процесса;
выбран периметр
распространения НМД;
выбран сценарий
распространения НМД;
определена плановая дата
запуска НМД на проверку.
Закрепление
методических норм в
НМД и распространение
НМД на организацийучастников
• Система: Платформа
организационных решений, КИС БА
• Длительность: от 4 р.д.
(актуализация минорных версий НМД/
отмена НМД без выпуска новой
версии) до 72 р.д. (разработка/
актуализация мажорных версий НМД
на Группу компаний ГПН)
• Результат:
НМД утвержден в организациях
Группы компаний ГПН в соответствии
с планом мероприятий
Ознакомление
сотрудников с НМД и
просмотр НМД и
моделей процессов в
хранилище
• Система: Портал ЦНМД
(https://cnmd.gazpromneft.local), Процессный портал
• Средний срок: 1 час
• Результат:
сотрудники уведомлены об
утверждении НМД и
ознакомлены с положениями
НМД
Газпром нефть
25

26. Закрепление методических норм в НМД и распространение НМД на организаций-участников бизнес-процессов

Закрепление методических норм в
НМД и распространение НМД на
организаций-участников бизнеспроцессов

27. Стадии проекта НМД

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
01 Разработка / доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
02 Функциональная экспертиза проекта НМД на уровне КЦ
03 Функциональная экспертиза проекта НМД на уровне ДО
04 Проверка проекта НМД на соответствие требованиям
стандартизации и процессного управления
05 Согласование проекта НМД
06 Обработка результатов согласования / утверждения НМД
Нормативный срок
Автор НМД,
Инициатор НМД
не регламентировано
+
Первичное
Повторное
согласование:
согласование:
КЦ или ДО – 5 р.д.
КЦ или ДО –3 р.д.
КЦ и ДО – 10 р.д.
КЦ и ДО –7 р.д.
не более 30 р.д. (если более 30 р.д., то при
направлении на повторное согласование
переход на стадию 04)
08 Проверка НМД перед утверждением. Нормоконтроль
2 р.д.
11 Регистрация утвержденного НМД
Согласующий
Утверждающий
+
+
+
+
2 р.д.
5 р.д.
1 р.д.
Эксперт
+
3 р.д.
автоматическая стадия
10 Организация утверждения проекта НМД в ДО
ПСТД
7 р.д.
7 р.д.
07 Проверка нормативного срока и корректности цикла
согласования
09 Утверждение проекта НМД в организации-владельце
процесса
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.04.01 «Порядок разработки, утверждения, актуализации и отмены нормативнометодических документов»
КР-00.02.02.01-01 «Разработка / актуализация НМД»
Стадии проекта НМД
Номер и наименование стадии в СЭД НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
+
+
Газпром нефть
27

28. Формирование проекта НМД

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Формирование проекта НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»;
М-00.04.01-03 «Методика оценки трудоемкости процессов»
М-00.02.02.01-01 «Нормативно-методические документы. Требования к изложению и оформлению»
Разработка/Актуализация (минор/мажор) НМД
Формирование плана
мероприятий (Ш-00.02.02.0107), пояснительной записки
(Ш-00.04.01-08) и заполнение
формы оценки трудоемкости
процесса (Ш-00.04.01-01)
При актуализации НМД
добавление предыдущих
версий НМД на отмену для
всех участников
Определение согласующих
(СК-00.02.02.01)
Проверка на соответствие
НМД шаблону (см. памятку)
и М-00.02.02.01-01
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 1 час
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 5 минут
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 20 минут
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 1 час
Стадия в модулеНМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
*В плане мероприятий по внедрению/отмене НМД указываются все ДО из перечня КТ-003, на которые
распространяется проект. Взаимодействие (согласование/ рассылка об утверждении/ информирование) с ДО,
не подключенными к СЭД НМД, осуществляет ПСТД организации-владельца НМД по электронной почте.
Газпром нефть
28

29.

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Формирование проекта НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»
Тиражирование НМД на новые ДО
Формирование плана мероприятий
(Ш-00.02.02.01-07) и пояснительной записки
(Ш-00.04.01-08)
Определение согласующих
(СК-00.02.02.01)
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 1 час
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка / доработка проекта НМД. Формирование запроса на
согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 20 минут
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка / доработка проекта НМД. Формирование запроса на
согласование / отмену НМД
Отмена НМД без выпуска новой версии
Формирование плана
мероприятий (Ш-00.02.02.0107) и пояснительной
записки (Ш-00.04.01-08)
Формирование титульных
листов с грифом
«ОТМЕНЕНО»
Определение согласующих
(СК-00.02.02.01)
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 1 час
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование
запроса на согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 5 минут
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка /
доработка проекта НМД. Формирование запроса
на согласование / отмену НМД
Кто: Инициатор НМД
Длительность: 20 минут
Стадия в модуле НМД: 01 Разработка / доработка
проекта НМД. Формирование запроса на согласование /
отмену НМД
Газпром нефть
29

30.

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Проверка корректности проекта НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
М-00.02.02.01-01 «Нормативно-методические документы. Требования к изложению и оформлению»
ОСК-00.02.02 «Управление нормативно-методической документацией Группы компаний ГПН»
Соответствие оформления НМД выбранному шаблону и М-00.02.02.01-01
Соответствие вида НМД, сценария и периметра распространения ОСК-00.02.02
Соответствие типа НМД выбранному уровню процесса
Анализ описываемых бизнес-процессов на предмет их логичности, обеспечения целостности и встраивания в единую
процессную модель
Для стандарта на процесс и модели процесса семантическая проверка модели в КИС БА не должна содержать ошибок
Корпоративная система моделирования бизнес-процессов. Дистанционный теоретический курс
Газпром нефть
30

31. Согласование проекта НМД

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Согласование проекта НМД
Владелец процесса
Владелец вышестоящего уровня процессов
Владельцы смежных бизнес-процессов
Правовая функция
Подразделение по стандартизации
Центр компетенций по стандартизации
Структурные подразделения, указанные в
плане мероприятий по внедрению НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»
Разработка/ Актуализация
(мажор) НМД
Актуализация (минор) НМД
Распространение НМД на
новые ДО
Отмена НМД без выпуска
новой версии
+
+ (владельцы старого и
нового процессов, если
производится перенос)
+
+ (владельцы всех БП, для
которых отменяются НМД)
+
+
+
+
+ (для НМД на уровень
бизнес-процесса)
+
+
+
+
+
+ (для НМД на уровень
бизнес-процесса на основе
Непосредственные участники процесса
таблицы исполнителей
ролей)
ЗПП, а также все структурные подразделения
+ (для НМД на категорию
прямого подчинения ПП
бизнес-процессов)
Владельцы нижестоящих процессов,
+ (для НМД на группу
входящих в состав группы
бизнес-процессов)
Должности / подразделения, исполняющие
+ (для НМД на уровень
операции процесса (на основе модели процесса
бизнес-процесса)
в КИС БА)
+ при наличии слов "риск"
Отдел систем управления рисками и
"неопределенность", «СВК»,
внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»
«внутренний контроль"
Газпром нефть
31

32. Правила согласования

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Правила согласования
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»
Требовать внесения изменений в проект НМД можно только в соответствии с профилем деятельности и/или затронутыми интересами согласующих.
Запрещается оставлять отрицательную визу к документу с указанием вопросов к методологии, необходимо указывать конкретные замечания с
приложением предлагаемых изменений по уточнению пунктов НМД.
Положительная виза к проекту НМД означает, что у согласующего отсутствуют критичные замечания к документам, комментарии к положительной
визе считаются рекомендациями и могут быть не учтены автором НМД.
Повторная экспертиза / согласование проектов НМД осуществляется теми же работниками подразделений, которые участвовали в первом цикле
экспертизы / согласования. В случае отсутствия указанных работников в период повторной экспертизы / согласования проекта НМД, иные
участники согласования от имени подразделения осуществляют проверку устранения ранее выданных замечаний. Дополнительные замечания
могут выноситься только к вновь добавленным пунктам НМД и не могут касаться положений документов, не подвергавшихся корректировке с
предыдущего цикла согласования.
Замечания к проекту НМД оформляются в формате реестра замечаний и предложений Ш-00.02.02.01-11
Газпром нефть
32

33. Правила согласования - пример

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Правила согласования - пример
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»
Решение
Пример визы
Замечания отправлены по почте
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Пример некорректной визы. Замечания необходимо вложить в
проект в формате Ш-00.02.01.01-11
Просим в регламенте Экспертного сообщества функции Производственной
Безопасности ПАО «Газпром нефть» внести корректировки в п. 8.2
«Премирование в рамках корпоративной системы премирования (ежеквартальное ходатайство на
линейного руководителя эксперта, представленного на странице «Топ экспертов» портала ЭО ПБ.
Сотрудники Управления производственной безопасности, в чьи прямые обязанности входит
исполнение поставленной задачи ЭГ, на премирование не представляются)»
Уважаемые коллеги, со стороны СУРиВК согласование не требуется
Пример корректной визы
Пример корректной визы
Согласовано. Просим учесть актуальные наименования подразделений ПАО
ГПН, указанные в документах
Пример корректной визы. Важно – комментарий к положительной
визе может не учитываться автором НМД
Уважаемые коллеги, не согласовано до устранения замечаний УПБ БЛПС
(комментарий не от УПБ БЛПС)
Пример некорректной визы. Необходимо указывать конкретные
замечания с приложением предлагаемых изменений по уточнению
пунктов НМД в соответствии с профилем деятельности и/или
затронутыми интересами
Газпром нефть
33

34. Утверждение проекта НМД

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Утверждение проекта НМД
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических документов»
Кто?
Утверждающий методологии в организации-владельце на 09 стадии
И/ИЛИ
Утверждающий методологии в организации-участнике на 10 стадии
Что?
09 стадия – подписать все НМД с грифом, план мероприятий.
10 стадия – подписать все НМД с грифом, план мероприятий (при необходимости, если не было 09 стадии).
Как?
Даты утверждения на плане мероприятий и НМД должны совпадать у организации-владельца НМД.
Вложить скан-образы в проект в модуле НМД и завершить стадию.
После утверждения оригиналы НМД и плана мероприятий необходимо передать в ПСТД утверждающей
организации для передачи в архив.
Для Обществ, не подключенных к системе
После утверждения НМД в организации-владельце процесса ПСТД организации-владельца делает
рассылку по почте для Обществ, не подключенных к Платформе организационных решений (модуль
НМД) для реализации плана мероприятий
Газпром нефть
34

35. Этапы стандартизации бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Этапы стандартизации бизнес-процесса
Определение и
декомпозиция
структуры
деятельности бизнеснаправления (КТ-001
«Бизнес-процессы»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: 7-9 р.д.
• Результат:
определено место бизнеспроцесса в структуре бизнеспроцессов Группы компаний
ГПН;
заполнен электронный
паспорт процесса.
Планирование
описания бизнеспроцессов НМД
(КТ-202 «План
стандартизации»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: от 30 р.д.
• Результат:
выбран вид НМД для
описания бизнес-процесса;
выбран периметр
распространения НМД;
выбран сценарий
распространения НМД;
определена плановая дата
запуска НМД на проверку.
Закрепление
методических норм в
НМД и
распространение НМД
на организацийучастников
• Система: Платформа организационных
решений, КИС БА
• Длительность: от 4 р.д. (актуализация
минорных версий НМД/ отмена НМД без
выпуска новой версии) до 72 р.д.
(разработка/ актуализация мажорных
версий НМД на Группу компаний ГПН)
• Результат:
НМД утвержден в организациях Группы
компаний ГПН в соответствии с планом
мероприятий
Ознакомление
сотрудников с НМД и
просмотр НМД и
моделей процессов в
хранилище
• Система: Портал ЦНМД
(https://cnmd.gazpromneft.local), Процессный портал
• Средний срок: 1 час
• Результат:
сотрудники уведомлены об
утверждении НМД и
ознакомлены с положениями
НМД
Газпром нефть
35

36. Ознакомление сотрудников с НМД и просмотр НМД и моделей процессов в хранилище

37. Публикация НМД в общем доступе

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Публикация НМД в общем доступе
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
КР-00.03.04-01 «Ознакомление сотрудников с нормативно-методическими документами на Портале ЦНМД»
ЦНМД Процессный портал
Газпром нефть
37

38. Этапы стандартизации бизнес-процесса

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Этапы стандартизации бизнес-процесса
Определение и
декомпозиция
структуры
деятельности бизнеснаправления (КТ-001
«Бизнес-процессы»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: 7-9 р.д.
• Результат:
определено место бизнеспроцесса в структуре бизнеспроцессов Группы компаний
ГПН;
заполнен электронный
паспорт процесса.
Планирование
описания бизнеспроцессов НМД
(КТ-202 «План
стандартизации»)
• Система: Платформа
организационных решений
• Длительность: от 30 р.д.
• Результат:
выбран вид НМД для
описания бизнес-процесса;
выбран периметр
распространения НМД;
выбран сценарий
распространения НМД;
определена плановая дата
запуска НМД на проверку.
Закрепление
методических норм в
НМД и распространение
НМД на организацийучастников
• Система: Платформа
организационных решений, КИС БА
• Длительность: от 4 р.д.
(актуализация минорных версий НМД/
отмена НМД без выпуска новой
версии) до 72 р.д. (разработка/
актуализация мажорных версий НМД
на Группу компаний ГПН)
• Результат:
НМД утвержден в организациях
Группы компаний ГПН в соответствии
с планом мероприятий
Ознакомление
сотрудников с НМД и
просмотр НМД и
моделей процессов в
хранилище
• Система: Портал ЦНМД
(https://cnmd.gazpromneft.local), Процессный портал
• Средний срок: 1 час
• Результат:
сотрудники уведомлены об
утверждении НМД и
ознакомлены с положениями
НМД
Газпром нефть
38

39. FAQ

Q: По какому шаблону мне оформить документ?
A: Актуальные шаблоны расположены на процессе 00.02.02.01
«Разработка, утверждение, актуализация и отмена нормативнометодических документов» в ИССК.
Q: Какие требования к оформлению НМД?
A: Требования к оформлению и содержанию НМД закреплены в
М-00.02.02.01-01 «Нормативно-методические документы.
Требования к изложению и оформлению».
Q: НМД не вводятся дополнительно приказом? Достаточно
грифа «Утверждаю» ГД Общества?
A: В том случае, если Общество подключено к системе
стандартизации, утверждены НМД категории 00 «Управление
бизнес-процессами и стандартизацией», достаточно
утверждения на титульном листе НМД.
Q: Подписывать НМД в Обществе может только ГД?
A: Если необходимо расширить перечень утверждающих НМД в
Обществе, требуется актуализировать СК-00.04.01 в части
утверждающего НМД, после этого назначить утверждающих
методологии в КТ-001.
Q: Где я могу ознакомиться со списком согласующих, необходимых
для проекта?
A: Перечень обязательных согласующих закреплен в СК00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и отмена
нормативно-методических документов»
Q: Возможно ли запустить на актуализацию только шаблон
отдельно от НМД, которым данный шаблон введен и утвержден?
A: Да, возможно. Запрещено разрабатывать новые шаблоны без
привязки к основному документу (если разрабатывается новый
шаблон, необходимо актуализировать или разработать НМД,
которым он будет вводиться).
Q: Какие сроки проверки, согласования и утверждения НМД?
A: Сроки по стадиям закреплены СК-00.02.02.01 «Разработка,
утверждение, актуализация и отмена нормативно-методических
документов
Газпром нефть
39

40. Полезные ссылки

Инструкции к Порталу цифровых НМД
ПК-00 «Управление системой стандартизации»
База знаний ARIS
ОСК-00.02.02 «Управление нормативно-методическими
документами Группы компаний ГПН»
База знаний по стандартизации
Инструкции модуля НМД Платформы организационных решений.
СК-00.02.02.01 «Разработка, утверждение, актуализация и
отмена нормативно-методических документов»
СК-00.01.01 «Формирование и актуализация реестра бизнеспроцессов КТ-001»
КР-00.01.04-01 «Формирование и внесение изменений в план
стандартизации бизнес-процессов Группы компаний ГПН»
М-00.02.01-01 «Соглашение о моделировании бизнесархитектуры в КИС БА (ARIS)»
М-00.02.02.01-01 «Нормативно-методические документы.
Требования к изложению и оформлению»
М-00.04.01-03 «Методика оценки трудоемкости процессов»
Газпром нефть
40

41. Доступы для работы на Платформе организационных решений

Содержание курса, цели и
задачи
Структура системы
стандартизации
Этапы стандартизации
бизнес-направления
Определение и
декомпозиция структуры
бизнес-направления
Планирование описания
бизнес-процессов НМД
Закрепление методических
норм в НМД и
распространение НМД
Ознакомление сотрудников
с НМД и просмотр НМД и
моделей процессов
Доступы для работы на Платформе организационных решений
Инструкции по получению доступов
Доступ
Функция
доступ на визирование запросов КТ-001, изменения КТ-202,
актуализации каталогов и НМД от имени стандартизатора ДО (на
соответствующих стадиях), права на чтение всех запросов.
доступ на создание запросов на изменение КТ-001,
СЭД ЦНМД – НМД – Пользователь НМД от ДО
изменение КТ-202, актуализацию каталогов и НМД.
постоянный доступ на проведение согласования и
утверждения от имени руководителя (или иной должности)
через создание функциональной группы, де руководителем
СЭД ЦНМД – Визирующий от имени
назначается замещаемый сотрудник. При запросе обязательно
сотрудника
указать модуль, где сотрудник будет выступать визирующим
(НМД/ДИ/ОИ), а также ФИО, должность, подразделение и
юридическое лицо руководителя, от имени которого сотрудник
уполномочен производить визирование.
возможность просматривать запросы, которые были
запущены подразделением сотрудника, получившего такой
НМД читатель от подразделения
доступ (в обосновании запроса необходимо указать
подразделение)
СЭД ЦНМД – НМД – Подразделение по
стандартизации ДО
Газпром нефть
41

42. Спасибо за внимание!

English Русский Правила