Департамент обустройства и капитального строительства

1.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Презентация по департаменту
обустройства и капитального
строительства
г. Астана – 2015 год
1

2.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Департамент обустройства и капитального строительства
• Директор – Измагамбетов Базарбай Измагамбетович
тел. 79-39
Общее руководство департаментом
• Ведущий инженер – Бектурганов Маулен Утегенович
тел. 58-26
Курирование объектов капитального строительства: АО «Каражанбасмунай», ТОО «СП «КазГерМунай»,
ТОО «Урал Ойл Газ», ТОО «УТТиОС»
• Старший инженер – Акимов Галымжан Тажиевич
тел. 74-61
Курирование объектов капитального строительства: АО «Эмбамунайгаз»
• Старший инженер – Тажигариев Марат Бактиевич
тел. 76-47
Курирование объектов капитального строительства: АО «Озенмунайгаз», ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»

3.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Задачи и функции департамента обустройства и капитального строительства
Основные задачи:
Эффективное управление и реализация проектов капитального строительства и капитального ремонта по Центральному
Аппарату Общества (далее – ЦАО);
Ввод объектов в эксплуатацию в установленное сроки;
Повышение эффективности капитальных вложений;
Экспертная оценка состояния и мониторинг объектов обустройства месторождений, АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз»
и других дочерних зависимых организаций (далее – ДЗО) и совместных предприятий (далее – СП).
Основные функции:
Предоставление консультаций ДЗО и СП и иным структурным подразделениям Общества, в рамках компетенции
Департамента;
Мониторинг проектов обустройства месторождений, в рамках компетенции Департамента по ЦАО, ДЗО и СП;
Рассмотрение и согласование производственных программ и бизнес-планов, в части капитального строительства и ремонта
по ДЗО;
Анализ и экспертная оценка по проектам обустройства месторождений ДЗО и СП, с выработкой предложений по
совершенствованию бизнес процессов;
Организация работ по подготовке предпроектной, проектной документации по части капитального строительства и ремонта
по ЦАО;
Рассмотрение и согласование материалов, представляемых структурными подразделениями Общества по объектам
капитального строительства, касающихся компетенции Департамента;
Подготовка технических заданий с проектом договоров для разработки тендерной документации и участие в тендерах по
выбору подрядных проектных и строительно-монтажных организаций по объектам строительства и ремонта по ЦАО;
Управление проектированием, строительством объектов производственного и непроизводственного назначения и
капитальным ремонтом по ЦАО;
Обеспечение выполнения плана строительства и ремонта, контроль и мониторинг за ходом строительства и ремонта
объектов, за их качеством выполнения, осуществления технического надзора по объектам ЦАО;
Подготовка ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по освоению капитальных вложений и анализ выполнения
плана капитального строительства и ремонта по ДЗО и СП;
14.01.2017Дата
(Вид>Колонтитулы)
Наименование события + структурное подразделение, подготовившее презентацию.
3

4.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Управление подготовкой и проведением рабочих и государственных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию по ЦАО;
Организация производственных совещаний, исполнение приказов, поручений руководства Общества по вопросам,
касающихся деятельности Департамента;
Участие в работе технических, наблюдательных и иных комитетов, в рамках компетенции Департамента;
Обеспечение выполнения работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов
Республики Казахстан по безопасности, охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности,
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Краткие сведения по текущим проектам:
Основные объекты модернизации АО «Озенмунайгаз»:
Цех сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования УРНОиТК - долгосрочный договор №3517-204 от
28.12.2013г. на сумму 6 040 498, 413 тыс.тг. с завершением работ до 31.12.2017г.
заключён с ТОО «SM TRADE
CONSTRUCTION».
На 01.09.2015г. освоено 2 281 475 тыс.тг.
Строительство автосервисного центра по обслуживанию 1000 единиц спецтехники в Узень - долгосрочный договор №1696204 от 11.08.2014г. на сумму 6 099 450 тыс.тг. с завершением работ до 31.12.2017г. заключён с ТОО «Алгыс».
На 01.09.2015г. освоено 484 030 тыс.тг.
В соответствие с решением Совета Директоров Общества по оптимизации затрат, связанные со снижением мировых цен
на нефть, с 15.07.2015 г. проводятся работы по консервации объекта.
Расширение цеха по диагностике и ремонту подземного оборудования - долгосрочный договор №1543-204 от 27.08.2015г. на
сумму 2 091 743 тыс.тг. с завершением работ до 30.06.2018г. заключён с ТОО «SM TRADE CONSTRUCTION».
На 01.09.2015г. Начало работ в сентябре 2015 года.
Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест в г. Жанаозен – договор №3431-204 от 20.12.13. (срок действия
договора до 30.04.15г.) на сумму 2 599 182 тыс.тг. заключён с ТОО «Фирма «Фиал».
На 01.09.2015г. освоено 1 114 458 тыс.тг.
В соответствие с решением Совета Директоров Общества по оптимизации затрат, связанные со снижением мировых цен
на нефть, объект готовится к консервации.
4

5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Инвестиционный проект АО «Эмбамунайгаз»:
«Строительство Установки сероочистки Прорвинской группы месторождений» - ЕРС-контракт по проектированию и
строительству на общую сумму 17 392 857 тыс. тенге без НДС, заключен с ТОО «Кернеу Limited» (далее-Подрядчик) от 30.07.2014
года, со сроком завершения работ к 31.12.2016 года.
На 01.09.2015г. освоено 441 003 тыс.тг., из них:
в 2014 году – 283 725 тыс.тг.
в 2015 году – 157 278 тыс.тг.
Общий прогресс выполнения работ по Проекту составляет – 40%.
Размещение заказов на материалы и оборудование составляет – 70%, из них:
- основное технологическое оборудование (Установка аминовая очистка газа, Установка получения серы LO-CAT, Установка
низкотемпературной конденсации газа) составляет – 45%;
- компрессорное оборудование – 25%.
Поставка трубной продукции для промыслового газопровода УКПГ – ГСП Толкын полностью завершена.
На 23.09.2015 года завершены заводские испытания первой партий основного технологического оборудования на заводе
изготовителе АО «НВР» в городе Дацинь (КНР) с участием специалистов АО «Эмбамунайгаз» (далее-Заказчик). Первый этап
испытания прошли следующие оборудования:
1. Блок емкости хранения амина – 2шт.;
2. Блок фасовки серы;
3. Блок печи нагрева теплоносителя – 2шт.;
4. Блок получения воздуха КИПиА и азота;
5. Блок установки производства азота;
6. Блок емкости хранения воздуха КИПиА.
С начала строительства согласно условиям контракта Заказчик оплатил авансовый платеж на общую сумму 6 274 260 тыс. тенге
без НДС, из них:
в 2014 году – 85 117 тыс.тг.
в 2015 году – 6 189 143 тыс.тг.
5

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
за 8 месяцев 2015 года по
департаменту обустройства и
капитального строительства
14.01.2017Дата
(Вид>Колонтитулы)
Наименование события + структурное подразделение, подготовившее презентацию.
6

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Объемы КВЛ (СМР) на 2015 год
КВЛ на 2015 год
Удельный вес
18 000 000
16 000 000
102%
50%
14 000 000
ТЫС. ТЕНГЕ
12 000 000
10 000 000
АО ОМГ
8 000 000
АО ЭМГ
АО КБМ
6 000 000
55% ТОО СП КГМ
4 000 000
ТОО ПККР
2 000 000
0
АО ОМГ
АО ЭМГ
АО КБМ
всего
10 267 620
6 957 477
производство
9 657 242
610 378
непроизводство
7 180 740
ТОО СП
КГМ
8 205 006
16 156 750
6 957 477
7 104 740
7 965 819
15 841 385
0
76 000
239 187
315 365
60%
АО ПККР
99,6%
Показатели исполнения плана КВЛ 2015 года (млн. тенге)
№
Наименование
2015 год
Процент исполнения
план 2015 года
план на 8 мес.
факт на 8 мес.
за 8 мес.
к году.
1
АО «РД «КазМунайГаз»
48 876 431
23 527 775
15 994 460
68%
33%
2
АО «Озенмунайгаз»
10 376 457
5 519 637
5 618 379
102%
55%
3
АО «Эмбамунайгаз»
6 957 477
3 940 373
2 152 983
55%
31%
4
АО «Каражанбасмунай»
7 180 740
2 136 471
1 283 677
60%
18%
5
ТОО СП «КазГерМунай»
8 205 006
1 889 724
1 882 891
99,6%
23%
6
АО «ПККР»
16 156 750
10 041 570
5 056 530
50%
31%
7

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ (СМР) за 8 месяцев 2014 и 2015 годы
25 000 000
Освоение КВЛ за 8 месяцев 2015 года
25 000 000
17 634 491
20 000 000
тыс. тенге
20 000 000
Освоение КВЛ за 8 месяцев 2014 года
15 000 000
10 000 000
5 925 568
5 000 000
0
5 459 565
1 904 066
АО
РД
Озенмунайга
КазМунайГаз
з
2 925 933
тыс. тенге
15 994 460
15 000 000
10 000 000
1 419 359
5 618 379
5 056 530
5 000 000
АО
Эмбамунайг
аз
ТОО СП
КазГерМуна
й
АО
Каражанбас
мунай
АО ПККР
план
21 448 297
8 344 894
1 591 598
1 308 001
2 383 629
7 820 175
факт
17 634 491
5 925 568
1 904 066
2 925 933
1 419 359
5 459 565
0
2 152 983
1 882 891
1 283 677
РД
КазМунай
Ггаз
АО
Озенмуна
йгаз
АО
Эмбамуна
йгаз
ТОО СП
КазГерМу
най
АО
Каражанб
асмунай
АО ПККР
план 23 527 775
5 519 637
3 940 373
1 889 724
2 136 471
10 041 570
факт 15 994 460
5 618 379
2 152 983
1 882 891
1 283 677
5 056 530
Показатели капитальных вложений 2014 и 2015 годов (тыс. тенге)
2014 год
№
Наименование
2015 год
план 2014
план 8 мес.
факт 8 мес.
откл.
%
план 2015г.
план
8 мес.
факт
8 мес.
откл.
%
1
АО «РД «КазМунайГаз»
47 993 413
21 448 297
17 634 491
-3 813 806
82
48 876 431
23 527 775
15 994 460
-7 513 315
68
2
АО «Озенмунайгаз»
16 783 811
8 344 894
5 925 568
-2 419 326
71
10 376 457
5 519 637
5 618 379
+98 742
102
3
АО «Эмбамунайгаз»
7 494 473
1 591 598
1 904 066
+312 468
120
6 957 477
3 940 373
2 152 983
-1 787 390
55
4
ТОО СП «КазГерМунай»
7 079 439
1 308 001
2 925 933
+1 617 932
224
8 205 007
1 889 724
1 882 891
-6 833
99,6
5
АО «Каражанбасмунай»
4 115 747
2 383 629
1 419 359
-964 270
60
7 180 739
2 136 471
1 283 677
-852 794
60
6
АО «ПККР»
12 519 943
7 820 175
5 459 565
-2 360 610
70
16 156 750
10 041 570
5 056 530
-4 985 040
50
8

9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ за 8 месяцев 2015 года АО «Озенмунайгаз» (млн. тенге)
№
Наименование строительства
План 2015 года
кол-во
стоимость
АО «Озенмунайгаз» - всего
План за 8 мес. 2015г.
кол-во
9 456,8
Факт за 8 мес. 2015г.
стоимость
кол-во
6 150,22
стоимость
Отклонение
кол-во
стоимость
5 456,13
- 694,09
1
Обустройство, перевод скважин
237 скв
4 355,21
161
2 996,72
176
2 954,36
-42,36
2
Реконструкция трубопроводов
23,24 км
994,98
18,1
404,180
20,333
371,452
-32,73
3
Газопроводы
0
0
0
0
0
0
0
4
Резервуары
3 РВС
601,10
2РВС
200,0
1
7,08
0
5
Реконструкция автодорог
7,3 км
336,0
7,3км
336,0
7,3км
336,0
0
6
Производственные объекты
11
2 559,38
7
1 998,82
4
1 496,24
-502,58
7
Непроизводственные объекты
8
610,13
7
290,46
4
291
+0,54
Удельный вес объектов
Динамика исполнения
291
290,46
Непроизводственные объекты
1 496,24
1 998,82
Производственные объекты
Газопроводы
291
Трубопроводы
336
336
Реконструкция автодорог
Резервуары
Обустройство
скважин
7,08
200
1496,24
0
0
Обустройство, перевод скважин
0,00
2954,13
Факт
371,452
404,18
Реконструкция трубопроводов
План
2 954,36
2 996,72
500,00 1 000,001 500,002 000,002 500,003 000,003 500,00
Реконструк
Обустройст
Реконструк Производст Непроизвод
Газопровод
ция
во, перевод
Резервуары
ция
венные
ственные
ы
трубопрово
скважин
автодорог
объекты
объекты
дов
Факт
2 954,36
371,452
0
7,08
336
1 496,24
291
План 2 996,72
404,18
0
200
336
1 998,82
290,46
Газопроводы
Резервуары
Дороги
336
7,08 0
371,45
Производство
Непроизводство
9

10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ за 8 месяцев 2015 года АО «Эмбамунайгаз» (млн. тенге)
№
План 2015 года
Наименование строительства
кол-во
АО «Эмбамунайгаз» - всего
1
Обустройство скважин
2
Реконструкция трубопроводов
3
Газопроводы
4
Резервуары
5
План за 8 месяцев 2015г.
стоимость
кол-во
стоимость
6 929,48
3 914,09
85 скв
3 493,85
2 210,19
75,69 км
1 258,93
645,50
25,50
6,0
Факт за 8 месяцев 2015г.
кол-во
стоимость
Отклонение
кол-во
стоимость
2 060,82
-1 853,27
30скв
1 157,51
-1 052,6
17,928км
513,76
-131,74
1,07
0
5 РВС
369,00
5 РВС
147,00
3
80,47
-65,53
Реконструкция автодорог
0
0
0
0
0
0
0
6
Производственные объекты
3
1 782,20
3
905,40
2
308,01
-597,3
7
Непроизводственные объекты
0
0
0
0
Динамика исполнения
2500
Удельный вес объектов
Резервуары
4%
2210,19
Газопроводы
0%
млн. тенге
2000
1500
Дороги
0%
Производство
15%
Непроизводство
0%
Обустройство
скважин
56%
1157,51
905,4
1000
645,5
513,76
308,01
500
1,07 6
0
Обустро
йство
скважин
факт 1157,51
план 2210,19
Трубопр
оводы
147
80,47
Газопров Резервуа
оды
ры
0 0
Дороги
0 0
Произво
дство
Непроиз
водство
513,76
1,07
80,47
0
308,01
0
645,5
6
147
0
905,4
0
Трубопроводы
Обустройство скважин
25%
Газопроводы
Дороги
Непроизводство
Трубопроводы
Резервуары
Производство
10

11.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ за 8 месяцев 2015 года АО «Каражанбасмунай» (млн. тенге)
№
План 2015 года
Наименование строительства
кол-во
АО «Каражанбасмунай» - всего
План за 8 месяцев 2015г.
стоимость
кол-во
стоимость
Факт за 8 месяцев 2015г.
кол-во
стоимость
Отклонение
кол-во
стоимость
7 201,14
1 892,46
1 102,35
-790,11
3 194,34
1 599,18
957,73
-641,42
1 737,53
293,28
141,94
-151,34
0
0
0
0
1 РВС
0,36
0
0
0
0
1
Обустройство скважин
110 скв
2
Реконструкция трубопроводов
3
Газопроводы
4
Резервуары
5
Реконструкция автодорог
0
0
0
0
6
Производственные объекты
8
2 192,85
0
2,68
7
Непроизводственные объекты
6
76,06
0
0
Динамика исполнения
0
Удельный вес объектов
0
1599,18
0
0
2,68
0
141,94
1600
1400
Млн. тенге
1200
1000
957,73
800
600
400
200
0
Обустрой
ство
скважин
факт 957,73
план 1599,18
293,28
141,94
957,73
0 0
0 0
0 0
Трубопро
воды
Газопров
оды
Резервуа
ры
Дороги
141,94
0
0
293,28
0
0
2,68 0
0 0
Произво
дство
Непроизв
одство
0
2,68
0
0
0
0
Обустройство скважин
Газопроводы
Дороги
Непроизводство
Трубопроводы
Резервуары
Производство
11

12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ за 8 месяцев 2015 года АО «ПККР» (млн. тенге)
План 2015 года
№
План за 8 месяцев 2015г.
Факт за 8 месяцев 2015г.
кол-во
кол-во
Отклонение
Наименование строительства
кол-во
стоимость
стоимость
стоимость
кол-во
стоимость
АО «ПККР» - всего
16 156,7
10 041,57
5 056,53
-4 985
1
Система сбора нефти
6 733,37
4 474,11
3 204,02
-1 270,09
2
Проекты по поддерживанию пластового давления
1 847,16
1 163,97
127,52
-1 036,45
3
Строительство трубопроводов
375,77
145,65
300,55
+154,9
4
Проекты утилизации газа ПККР
811,45
441,41
59,87
-381,54
5
Автодороги
286,30
152,38
61,727
-152,38
6
Проекты электроснабжения объектов ПККР
4082,52
2176,23
737,98
-1 438,25
7
Модернизация, реконструкция (замена) существующих объектов
202,51
113,58
2,44
-113,58
8
Проекты по ЦППН
1 456,02
1079,97
691,09
-388,88
9
Проекты Консорциума ГУП
46,25
46,25
315,36
247,98
10
Непроизводственные объекты
Динамика исполнения
4 500,00
4 000,00
3 500,00
3 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00
-46,25
0
Удельный вес
-247,98
1 Система сбора нефти
2 Проекты по ППД
3 Стр-во трубопроводов
1079,97
46,25
247,98
4 Утилизация газа
113,58
Система
сбора
нефти
Проекты
по ППД
Стр-во
Утилизац Автодоро Проекты Модерни Проекты Проекты Непроизв
трубопро ия газа
ги
электросн зация,
по ЦППН Консорци одственн
водов
абжения реконстр
ума ГУП
ые
объектов
укция
объекты
ПККР
(замена)
сущ.
объектов
1
Ряд4 4 474,11
2
1 163,97
3
145,65
4
441,41
5
152,38
6
2176,23
7
113,58
8
1079,97
Ряд6 3 204,02
127,52
300,55
59,87
0
737,98
0
691,09
9
46,25
10
247,98
2176,23
4 474,11
5 Автодороги
6 Проекты электроснабжения
объектов ПККР
152,38
441,41
145,65 1 163,97
7 Модернизация,
реконструкция (замена) сущ.
объектов
8 Проекты по ЦППН
9 Проекты Консорциума ГУП
0
10 Непроизводственные
объекты
12

13.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
САРЕХ за 8 месяцев 2015 года ТОО СП «КазГерМунай» (млн. тенге)
№
Наименование строительства
План 2015 года
кол-во
ТОО СП «КазГерМунай» - всего
стоимость
План за 8 месяцев 2015г.
кол-во
стоимость
Факт за 8 месяцев 2015г.
кол-во
стоимость
Отклонение
кол-во
стоимость
8 479,06
1 889,72
1 882,89
-6,83
3 022,8
802,43
978,04
-175,6
28,04
0
0
0
1
Обустройство скважин
2
Газопроводы
3
Реконструкция автодорог
0
635,93
196,92
500,94
+304
4
Производственные объекты
6
4 279,1
775,95
283,53
-492,4
5
Непроизводственные объекты
8
513,24
114,42
129,37
+14,95
46
Динамика исполнения
Удельный вес объектов
Обустройство
скважин
1000
900
800
Газопроводы
129,37
700
млн. тенге
283,53
600
978,04
500
500,9
400
Реконструкция
автодорог
300
200
0
Производственны
е объекты
100
0
Газопроводы
План
Обустройство
скважин
802,43
0
Реконструкция
автодорог
196,92
Производственные
объекты
775,95
Непроизводственн
ые объекты
114,42
Факт
978,04
0
500,94
283,53
129,37
Непроизводственн
ые объекты
13

14.

ОРЕХ за 8 МЕСЯЦЕВ 2015 года
Показатели 8 месяцев 2015 года
План 2015 года
(млн. тенге)
план
факт
отклонение
АО «РД «КазМунайГаз» - всего
2062,923
916,163
1003,43
87,267
109,52%
1
Капремонт производственных объектов
1229,845
378,642
329,711
- 48,931
87,08%
2
Капремонт зданий
442,077
280,053
256,656
- 23,397
96,64%
3
Капремонт автодорог
391,001
257,468
417,063
+ 159,595
161,98%
АО «Озенмунайгаз»
884,221
531,117
492,796
- 38,321
92,78%
1
Капремонт производственных объектов
492,618
270,258
246,625
- 23,633
91,25%
2
Капремонт зданий
260,418
178,674
164,975
- 13,699
92,33%
3
Капремонт автодорог
131,185
82,185
81,196
- 0,989
98,79%
АО «Эмбамунайгаз»
199,045
129,340
108,635
- 20,705
83,99%
1
Капремонт производственных объектов
36,837
28,338
16,954
- 11,384
59,83%
2
Капремонт зданий
162,208
101,002
91,681
- 9,321
90,77%
3
Капремонт автодорог
0
0
0
0
0
ТОО СП «КазГерМунай»
778,049
228,073
397,162
+ 169,089
174,14%
1
Капремонт производственных объектов
498,782
52,413
61,295
+ 8,882
116,95%
2
Капремонт зданий
19,451
0,377
0
- 0,377
0
3
Капремонт автодорог
259,816
175,283
335,867
+ 160,584
191,61%
АО «Каражанбасмунай»
201,608
27,633
4,837
- 22,796
17,5%
1
Капремонт производственных объектов
201,608
27,633
4,837
- 22,796
17,5%
2
Капремонт зданий
0
0
0
0
0
3
Капремонт автодорог
0
0
0
0
0
№
Наименование строительства
Процент
14