Бизнес-проект. Операционный план

1.

10.Операционный план
План продаж
План производства
План закупок
План по труду
Затраты на производство
и реализацию продукции
1

2. План продаж

Цена по каждому продукту
Объем продаж в
натуральном измерении в месяц
Объем продаж
в стоимостном выражении в месяц
Объем продаж
в стоимостном измерении в год
2

3. План производства

Производственная мощность
Схема производственных
потоков
Производственный цикл
Технология
Объем производства
Оборудование
3

4. План производства продукции в стоимостном выражении

Товарная продукция
Валовая продукция
Реализованная
продукция
4

5. План производства продукции

План использования производственных
мощностей и основных средств
Объем производства по каждой
технологической установке и по
процессу в целом
План смешения нефтепродуктов
План производства по заводу в целом в
натуральном выражении
План производства и реализации
продукции в стоимостном выражении

6. Производственная программа. Исходные данные

Данные маркетинговых исследований о
спросе и ценах на продукцию предприятия
Качественные требования на продукцию
(ГоСТы и ТУ)
Нормы расхода сырья, выхода продукции,
нормы потерь и топлива по всем
технологическим установкам
Производительность в единицу времени и
время работы
Ресурсы сырья (нефть, выход предыдущих
процессов)

7. Производственная программа НПЗ

1. Материальные балансы ТУ
2. Промежуточные балансы по всем
полуфабрикатам
3. Газовый баланс
4. План расхода топлива на собственные
нужды (мазут, газ)
5. Баланс потерь
6. Баланс смешения товарной продукции

8. Производственная программа 1. Материальные балансы ТУ

Дни работы – Др
Суточная производительность - Пс
Объем переработки – О= Пс * Др
Выход продукции - di
Количество продукции по видам
Qi = O * di

9. Производственная программа 2. Промежуточный баланс использования бензина прямой гонки

Получено:
Компонент бензина
прямой гонки
1000 тыс.тонн
Направлено:
1. Кат. риформинг
460
2. Смешение
540
Итого
1000

10. Баланс потерь

• Технологические потери из материальных
балансов установок.
• Потери по доставке нефти (ЭЛОУ), которые
зависят от качества нефти; на них, поэтому
невозможно влиять в процессе переработки.
• Потери при хранении и транспорте – на них
можно влиять через совмещение
внутризаводских трубопроводов и резервуаров.
• Потери при смешении.
• Возвратные потери – ловушечные продукты,
направляемые на очистные сооружения, а
затем повторно в переработку (нефть).

11. План закупок

Какое требуется сырье: материалы;
комплектующие и покупные изделия
(услуги сторонних организаций)?
Какие источники сырья предполагается
использовать?
Где и у кого, на каких условиях будут
закупаться сырье, материалы и
комплектующие?
Какова репутация этих поставщиков и
есть ли уже опыт работы с ними?
11