План повышения эффективности работы ТУТС в г. Саратове

1. План повышения эффективности работы ТУТС в г. Саратове

1 марта 2017 года

2. Место Тепловых сетей в энергосиситеме г. Саратова

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс
СарГРЭС
ТЭЦ-1
ТЭЦ-2
ТЭЦ-5
ТЭЦ-3
ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ
г. Балаково
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ г. Саратов
Конечный
потребитель
ТЭЦ-4
Конечный
потребитель
Конечный
потребитель
Примечание: Штатная численность ТУТС на 01.11.2016 г. составляет 729 шт.ед., в т.ч. оперативный персонал – 486 шт.ед.
Территориальное управление ТС г. Саратова является самым крупным подразделением в структуре филиала.

3. Состав имущественного комплекса. Текущая ситуация.

Саратовская
ГРЭС
Состав имущественного комплекса.
Текущая ситуация.
10 котельных
СЕТИ 1018 км
(в однотр. исчисл.)
Саратовская ТЭЦ5
Саратовская ТЭЦ-2
в том числе
МТС – 389 км
ВКС – 413 км
сети от котельных – 216 км
38 котельных
ЦТП 114 ед. (из них 64
автоматизированы.)
НС МТС 8 ед. (в т.ч. С
персоналом 8 ед.)
59
котельных
Примечание: Штатная численность ТУТС на 01.11.2016 г. составляет 729 шт.ед., в т.ч. оперативный персонал – 486 шт.ед.

4. Сети

4

5. Сети

Оперативная схема 2 РТС

6. Сети

7. Общие данные

1. Тепловой узел г. Саратова филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжением и
ГВС 90 % от общего числа потребителей тепла в г. Саратове.
2. Температурные графики от источников:
- от ТЭЦ – 125/70
- от котельных – 95/70 0С
3. ТУТС г. Саратова включает в себя 3 эксплуатационных участка разделенных по
основным районам муниципального образования. Они включают в себя:
(1 СОЭ – 27 ЦТП и 3 насосных; 103 штатные единицы
2 СОЭ – 42 ЦТП и 3 НС; 187 штатных единиц
3 СОЭ – 45 ЦТП и 2 НС; 185 штатных единиц)
3. Протяженность сетей возрастом более 25 лет составляет 85% от общего количества. Анализ аварийности
с 2012 г. показывает стабильный рост повреждаемости тепловых сетей
1.079
1.069
Основные показатели сетей соответствуют нормативным, но значительный износ основных фондов влияет на
теплопотери и повреждаемость.

8. Ремонт и ТПиР

Затраты всего
Затраты в тыс.руб.
Ремонт теплотрасс м.п. (в одну
трубу)
Ремонт тепловой изоляции м.п. (в
одну трубу)
2013
246
141
8,7
2014
203
637
11,706
2015
146
371
2016
176
299
5,29
7,71
3237
11846
Наблюдается устойчивый рост повреждаемости трубопроводов, а так же потенциальное увеличение
затрат на ремонт теплотрасс. Это вызвано следующими факторами:
1. Высокий износ тепловых сетей - увеличение доли трубопроводов, превышающих расчетный ресурс.
2. Наружная коррозия вследствие высокого уровня грунтовых вод, отсутствия или повреждения
антикоррозийного покрытия, нарушения гидроизоляционных конструкций тепловых сетей.
2013
2014
2015
2016

9. Себестоимость(издержки)

Расходы
Эксплуатация.
Для сокращения затрат по данной статье необходимо разработать
комплекс мер по автоматизации работы оборудования и
совершенствованию процессов внутри системы эксплуатации.
Пример: 1) Инвест. программа по установке автоматизированных тепловых пунктов,
2) автоматизация системы учета повреждений
Ремонт.
З/П
Налоги
Для сокращения затрат необходимо грамотное планирование ремонтных компаний,
а также оптимизация процессов диагностики и контроля работы сетевого
комплекса. Мелкий ремонт необходим для поддержания в рабочем состоянии
непроблемных участков; для аварийных же необходима система «на опережение».
Анализ основных средств по их характеристикам и их повреждаемости позволит вовремя
включать участки тепловых сетей в план перекладки (до возникновения *прецедентов ).
Если рассматривать оперативный персонал, ремонтный персонал и инженерно-технический, то
фонд оплаты труда занимает около 50% в структуре расходов. Для сокращения затрат на
оперативный и ремонтный персонал необходимо ужесточить контроль за соблюдением
регламентов и правил (во-первых – это позволит снизить производственные риски; во вторых
– создание рабочей системы штрафов позволит, хоть и незначительно, но сократить расходы.
Касательно ИТР необходимо разработать и внедрить комплекс нематериальных
поощрений (что также будет способствовать стимуляции работы).
Размер налоговых отчислений неразрывно связан амортизацией основных
средств.
Амортизационные
отчисления
Они являются второй по величине статьей затрат и находит прямое
отражение в тарифе.При планировании затрат на ремонт и ТПиР необходимо
учитывать, что ремонтные затраты не увеличивают стоимость ОС в
отличие от инвестиций.

10. Ремонт

Необходимо отметить, что организация находится в процессе освоения новой модели реализации диагностики
технического состояния трубопроводов. Визуальный контроль и инструментальные замеры осуществляются мобильными
бригадами, а информация направляется непосредственно на электронный носитель в программу SAP. На данный момент
ведение журнала повреждений ведется параллельно: и вручную, и автоматизированным способом. В перспективе
планируется полная автоматизация процесса.

11. Инвестиции в поддержание и проекты с капитальным затратами в сетях – эффектами на станциях

Инвестиции
Инвестиции в поддержание и проекты
с капитальным затратами в сетях –
эффектами на станциях
Эффективные инвестиционные
проекты в ТУТС г.Саратов

12. ТПиР

В планах на ближайшие 3 года вывод СарГРЭс из контура.
ИТП
Инвестиции
Одна из целей - включение
инвестиционной составляющей в тариф
Возможность внедрения в отрасли
инновационных, прогрессивных,
энергосберегающих технологий
Позволяет рационально реализовать
вложение имеющегося капитала,
минимизировать, возможные
инвестиционные риски и получить при этом
максимальную прибыль

13.

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ и ГВС»
ИТП - современная технология теплоснабжения и качество обеспечения комфорта жителей в доме
Передовые технологии отопления и ГВС
Надежность и долговечность
Энергосбережение, комфорт и безопасность в домах
ИТП – индивидуальный тепловой пункт – комплекс оборудования, для присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети,
преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки , управление режимами теплопотребления
одного дома или здания. Располагается, как правило, в подвальном или техническом помещении дома.
Выполняет следующие задачи:
Преобразование вида теплоносителя или его параметров
Контроль параметров теплоносителя
Учет тепловых потоков, расходов теплоносителя
Регулирование расхода теплоносителя и распределение
его по системам потребления теплоты
Защита местных систем от аварийного повышения параметров
теплоносителя
Заполнение и подпитку систем теплопотребления
Аккумулирование теплоты
Водоподготовка для систем горячего водоснабжения

14.

Индивидуальный тепловой пункт
КАК РАБОТАЕТ ИТП?
Возможности ИТП:
Преобразует высокотемпературное тепло тепловой сети в
6
8
7
Контролирует и регулирует параметры СО и ГВС
ИТП
Прямой: t = 1100C
низкотемпературное тепло системы отопления дома
Защищает СО дома от аварийного повышения параметров
теплоносителя
2
Обеспечивает онлайновый учет расходов теплоносителя,
ТЭЦ
5
воды и тепла в СО, ГВС и ХВС
1
Переводит на независимую схему СО
3
Закрывает схему распределения ГВ
Обратный: t =700C
4
1
Контур центрального теплоснабжения
2
Контур системы отопления (СО) дома
3
Контур горячего водоснабжения (ГВС) дома
4
Контур холодного водоснабжения (ХВС) дома
5
Прибор учета с передачей данных онлайн
6
Система управления ИТП
7
Система сбора внешней информации
8
Система передачи данных
Обеспечивает мгновенную регулировку параметров
теплоснабжения дома
Возможность удаленного контроля и регулировки параметров
СО, ГВС и ХВС
Позволяет начинать и заканчивать отопительный сезона в
любой момент
Повышает класс энергоэффективности дома
14

15.

Индивидуальный тепловой пункт
ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЯМОЕ ФИНАСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЖИЛЬЦОВ
Необходимость прямого одномоментного сбора существенной суммы с собственников жилья
Трудность контроля за расходованием целевых средств
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Средств фонда капитального ремонта недостаточно для проведения масштабной установки ИТП в г.Саратов,
Перечень объектов, в которых будет проводиться кап.ремонт за счет фонда, в период 2016-2021 г. ограничен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА
Энергосервисный договор позволяет финансировать мероприятия по установке ИТП за счет средств энергосервисной
компании. При этом возврат вложенных средств энергосервисной компании осуществляется только при наличии
экономии энергоресурсов у потребителя.
НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ!!!
15

16. Узлы учета тепловой энергии

Узел учета представляет собой набор «модулей» врезающихся в трубопроводы и обеспечивающих учет
тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.
Необходимость таких приборов обусловлена возможностью отслеживать потребление тепловой энергии и
выявлять недобросовестных потребителей а так же места утечки(повреждения).
Данные модульные системы предлагается устанавливать в местах
разветвления магистральных сетей на внутриквартальные. Они
позволят, с одной стороны, сократить время обнаружения
повреждения трубопровода. С другой, сократить число
недобросовестных потребителей.

17. Узлы учета тепловой энергии

Привлекательность мероприятий по врезке узлов учета заключается в следующем:
1. Автоматизированное получение информации за отпущенные энергоресурсы;
2. Снижение коммерческих потерь;
3. Появление возможности точной, оперативной и объективной фиксации фактов
нарушения качества энергоресурсов и, соответственно, возможности реализации
положений 354-ПП в целях уменьшения оплаты за энергоресурсы в случаях
нарушения их качества;
4. Оперативный мониторинг состояния инженерных сетей и, соответственно,
оперативное обнаружения утечек, порывов.
В настоящее время в Саратовском теплоузле, эксплуатируемом
Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК», имеет место превышение
фактических потерь теплоэнергии по сравнению с нормативной
величиной, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от
26.11.2013 г. №856 на 85,7 тыс. Гкал.
При установлении тарифов на тепловую энергию органом
регулирования учитывается только нормативная величина потерь, что
приводит к значительным некомпенсируемым убыткам.

18. Узлы учета тепловой энергии

В настоящее время аналогичная в система работает в 16 городах России, в т.ч. в г.Саранск, Н.Уренгой, Новосибирск,
Ярославль, Пенза. На примере Пензы можно сделать вывод, о том, что проект приносит практическую пользу:
Карта г. Пензы с
сигнализацией зданий,
в которых обнаружены
нарушения качества
поставляемых
энергоресурсов
Таким образом, приоритетность реализации проекта определяется необходимостью получения руководством и
специалистами Саратовского филиала точных данных по объемам отпуска и потребления энергоресурсов, потерь при
транспортировке, для управления режимами работы всей технологической цепочки генерация-транспортпотребление, для мотивированного принятия управленческих решений в части инвестиций в основные фонды, при
разработке программ повышения энергоэффективности бизнес-процессов, а также для улучшения повышения
собираемости оплаты за коммунальные ресурсы.

19. Внешние факторы

Работа с населением
За 2016 год было зарегистрировано и обработано более 550 претензий по
поводу восстановления а/б покрытия и несоответствия температурного
режима, а также более 200 претензий по необходимости восстановления
тепловой изоляции.
Органы власти
• Утверждена совместно с Муниципалитетом программа установки ИТП в г.
Саратов, являющуюся частью программы повышения энергетической
эффективности системы теплоснабжения
• Обследованы 373 здания и определяется окупаемость установки ИТП
• Ведутся постоянные встречи с органами власти, комитетом по архитектуре
города, дорожным комитетом.

20. Внешние факторы

Непрерывная связь с населением (потребителем), а также
активное взаимодействие с органами власти на региональном
и муниципальном уровне влияют на работу организации.
Тепловые сети – имиджезависимая структура. Деловая
репутация и статус среди других коммунальных организаций
города определяют формат подачи информационных поводов
городскими СМИ. Для уменьшения социальных последствий в
процессе работы и при возникновении прецедентных ситуаций
необходим комплексный подход к созданию благоприятного
образа тепловых сетей и всей ПАО «Т Плюс».
Необходима разработка концессии по объектам квартальных
тепловых сетей
Основной причиной для заключения концессионного соглашения по квартальным
тепловым сетям и сетям от котельных, является возможность получения
источника инвестиций в тарифе
Для этого необходимо:
1) Определение объектов концессии
2) Стоимостная оценка и оценка технического состояния объектов
3) Разработка программы и целевых параметров
4) Стабилизация взаимоотношений с городской администрацией.

21. Концессионное соглашение

Цель: Качественная эксплуатация муниципального имущества, с максимальной
экономической выгодой для всех участников концессионного соглашения и жителей
нашего города.
Преимущества заключения концессионного соглашения:
Для концедента
Для потребителей
▪
▪
▪
Комфорт для потребителей:
Повышение ответственности за
надежность
Обеспечение требуемого уровня
качества
Снижение перерывов подачи тепла
и ГВС
▪
▪
▪
Инвестиции в обновление
теплосетевой инфраструктуры
муниципалитета без осуществления
бюджетных расходов
Дополнительные доходы бюджета от
налога на имущество переданное
концессионеру
Создание рынка для подрядных
организаций, увеличение числа
рабочих мест
Для концессионера
▪
Долгосрочные экономические
стимулы для оптимизации бизнеса
▪
Снижение потерь тепловой энергии
и теплоносителя
▪
Снижение количества повреждений
системы
▪
Обеспечение источников, гарантии
возврата инвестиций
Надежная система теплоснабжения
Концессионная схема позволяет удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон

22. Концессионное соглашение. Планирование.

Реализация дорожной
первоначальном этапе:
№
карты
по
Внутренние задачи
подготовке
и
заключению
КС
на
Внешние задачи
1
Составление перечня теплосетевого имущественного
комплекса, предполагаемого к включению в состав
концессионного соглашения
Поставить задачу перед КУИ г. Саратова сформировать перечни
линейных объектов, недвижимого и иного имущества
2
Проведение комплексного обследования в целях
определения показателей технико-экономического
состояния имущества, передаваемого по КС
Обеспечить участие КУИ г.Саратова в проведении инвентаризации
и формировании окончательного перечня имущества включаемого
в состав КС
3
Формирование проекта Инвестпрограммы по объектам ТС
города на период действия концессионного соглашения
Обеспечить предварительное согласование Инвестиционной
программы по объектам ТС г. Саратова включаемым в состав
концессионного соглашения
4
Принятие решения Саратовской городской Думой об
объектах теплоснабжения города подлежащих передаче
посредством заключения КС
Обеспечить подготовку и направление необходимых документов в
Саратовскую городскую Думу

23. Кадровая политика

Ключевые факторы кадровой ситуации на площадке:
1. Стабилизация последствий регулярных кадровых реформ. Любая
реструктуризация, пусть и направленная на оптимизацию и
повышение качества работы, сопровождается небольшим кризисом.
На адаптацию к изменениям в штатном расписании уходит
определенное количество времени. Вывод по основной
деятельности: максимальное сокращение адаптационного периода.
2. Потребность в дополнительных компетенциях в связи с
изменениями штатной структуры. Вывод: наработка компетенций у
существующего персонала, подбор новых, более подходящих
кадров.
3. Отсутствие мотивации перехода оперативного персонала на
ключевые должности ИТР. Вывод: необходимы выявление и
конкретизация скрытых причин, влияющих на нежелание менять
оперативную работу на административную.
4. Отсутствие желания новых поколений выпускников технических
ВУЗов работать в производственной части энергосистемы. Проблема
в имиджевой составляющей компании и общей кадровой политике
не учитывающей особенности современных принципов
командообразования и организации рабочей обстановки.

24. Основные выводы

Основные выводы можно отразить в формате SWOT-анализа:
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Монопольное положение в собственной рыночной
нише.
2. Наличие большого объема трудового ресурса и ресурса
оборудования.
3. Разветвленная схема сетевых трубопроводов,
позволяющая минимизировать отключение потребителей
вследствие повреждений.
1. Теплопотери, износ основных фондов.
2. Подверженность трубопроводов наружной коррозии
вследствие высокого уровня грунтовых вод.
3. Влияние СМИ и зависимость от общественного мнения.
4. Крупная организационная структура требует внимания
и затрат (чем крупнее организация, тем ниже
показатели мобильности и адаптивности к
институциональным изменениям).
Возможности
Угрозы
1. Возможность подключения дополнительных тепловых
нагрузок, как следствие растущий рынок сбыта.
(увеличение прибыли)
2. Возможность автоматизации ряда рабочих действий
оперативного и административного персонала.
(сокращение издержек)
3. Создание концессии, работа в формате
государственно-частного партнерства.
1. Увеличение количества повреждений на участках
трубопроводов во время ОЗП.
2. Увеличение затрат на текущий и капитальный ремонт
в связи с износом ОС
3. Наличие альтернативных источников тепла (крышные
котельные, в перспективе солнечные и ветровые
станции).
4. Кадровый кризис.