Отчет главы района. Коркинский муниципальный район

1.

Отчет Главы района
Евгения Борисовича
Валахова
об итогах социальноэкономического
развития в 2015 году

2.

Статистические данные
Площадь - 102,76 кв. км (0,13% территории
Челябинской области)
Численность населения – 60,9 тыс. человек (на 1
января 2015 года)
Административный центр - город Коркино

3.

Статистические данные
Всего на территории района зарегистрировано 949
хозяйствующих субъектов, 1645 индивидуальных
предпринимателей.
На территории района действует 10
промышленных предприятий с численностью
работающих более 100 человек
(2014 г. – 14 предприятий).

4.

Объем отгруженной продукции
Объем отгруженной продукции
собственного производства составил
9 900 млн. рублей, что на 7,8% ниже
уровня прошлого года.

5.

Показатели работы предприятий
Основные показатели
Оборот организаций
Объем отгруженной
продукции в действующих
ценах предприятий, в т.ч.:
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Тыс.р. %.
январьдекабрь
2015 к
январьдекабрь
2014
Тыс.р. %.
январьдекабрь
2015 к
январьдекабрь
2014
млн. руб. 12 569,0 11 629,6
92,5
-7,5
млн. руб. 9 925,4 9 149,5
92,2
-7,8
млн. руб.
106,6
4,9
млн. руб. 7 633,3 6 641,5
87,0
-13,0
млн. руб.
99,1
-0,9
ед. изм.
январь - январь –
декабрь декабрь
2014
2015
395,7
392,1

6.

Показатели работы предприятий
Основные показатели
Выпуск продукции (в натуральном
выражении):
уголь обогащенный
цемент
щебень, галька, гравий
шифер (листы асбестоцементные волнистые)
растворы строительные (Хенкель Баутехник)
хлеб и хлебобулочные изделия
кондитерские изделия
бумага и картон гофрированный
кирпич
стеклобанка
крыша жестяная
дверные полотна
Тр, %.
Тр, %.
январь - январь январьянварьед. изм. декабрь декабрь декабрь 2015 декабрь 2015 к
2014
2015
к январьянварьдекабрь 2014 декабрь 2014
т.тонн
843,0 1 045,0
т.тонн
880,3
707,6
т.куб.м. 1 054,7
907,9
млн.
2,5
0,0
ус.пл
т.тонн
165,7
122,0
тонн
1 727,8 1 569,4
тонн
110,8
110,6
т. кв.м. 79 619,0 84 298,0
усл. т.
29 846,3 30 718,4
штук
тыс.
42 835,4 43 001,8
штук
тыс.
598,1
882,3
штук
штук
55 062 59 896
124,0
80,4
86,1
24,0
-19,6
-13,9
0,0
-100,0
73,6
90,8
99,8
105,9
-26,4
-9,2
-0,2
5,9
102,9
2,9
100,4
0,4
147,5
47,5
108,8
8,8

7.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям района
за 9 месяцев 2015года,
составил 217,9 млн. рублей
(92,5 % от общего объема инвестиций - это
собственные средства предприятий),
что на 24,3 % выше уровня 2014 года.

8.

Реконструкция и модернизация
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»
ООО «Сластёна»
МУП «Тепловые системы»

9.

Введено жилья (кв. м.)

10.

Результаты деятельности рабочей группы
В бюджеты всех уровней возвращены
29 617,6 тыс.руб.
В том числе:
в бюджет района – 14 195,2 тыс.руб. (за 2014
год - 6 239,9 тыс. руб.),
в областной бюджет – 498,5 тыс.руб. (за 2014 год 655,9 тыс.руб.).

11.

Результаты деятельности рабочей группы
(тыс.руб.)
29617,6
30000
16648,1
15901,2
20000
5276,1
14195,2
6239,9
10000
0
2013г.
2014г.
всего
2015г.
местный бюджет

12.

Малый и средний бизнес
Доля налоговых поступлений
от малого и среднего
предпринимательства в общем объеме
налоговых поступлений
в бюджет Коркинского муниципального
района составляет около 29,0%.

13.

Для субъектов малого и среднего бизнеса
организованы и проведены:
Мероприятие
Консультации
Ярмарки по продаже продовольственных и
непродовольственных товаров
Заседания общественного координационного
Совета по развитию СМиСП
Количество
75
256
10
Для самостоятельной работы СМиСП с электронными информационноправовыми системами, действующими нормативно-правовыми актами в
МФЦ функционирует информационный киоск

14.

Потребительский рынок и сфера услуг
Оборот розничной торговли
организаций всех видов экономической
деятельности составил
более 2 млрд. рублей.
На одного жителя района в среднем за
месяц прошедшего года продано товаров
на сумму около 3045,0 руб.

15.

Доходы бюджета за 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Наименование
2014 год
2015 год
2015 год
Отклонение
Отклонение
фактически первонач. план фактически от факта 2014 от плана 2015
Доходы ВСЕГО
1 413 645,4
1.Безвозмездные поступления
всего (дотации, субсидии,
субвенции)
1 017 589,1
2. Налоговые и неналоговые
ВСЕГО
396 056,3
в том числе:
НДФЛ
312 585,3
Налоги на совокупный доход
12 127,6
НДПИ
2 440,0
Госпошлина
7 949,0
Доходы от использования
имущества
Плата за негативное
воздействие
Платные услуги
Доходы от продажи активов
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
1 252 358,5 1 398 840,8
-14 804,6
146 482,3
884 154,5
972 771,9
-44 817,2
88 617,4
368 204,0
426 068,9
30 012,6
57 864,9
310 708,0
9 721,0
1 716,0
7 124,0
329 279,5
11 976,2
2 996,6
8 342,6
16 694,2
-151,4
556,6
393,6
18 571,5
2 255,2
1 280,6
1 218,6
9 924,9
4 800,0
9 955,4
30,5
5 155,4
4 868,1
31 960,2
1 151,0
29 050,0
1 506,0
40 492,1
-3 362,1
8 531,9
355,0
11 442,1
8 678,3
5 014,6
250,0
3 684,0
17 080,0
3 900,3
8 401,7
-1 114,3
16 830,0
216,3
508,3
0,0
540,2
31,9
540,2

16.

Структура налоговых и неналоговых доходов
НДПИ
Единый налог на 0,8%
вмененный
Госпошлина
доход
2,0%
2,7%
Доходы от
использования
имущества
2,4%
НДФЛ
77,3%
Штрафы
1,0%
Плата за
негативное
воздействие
0,3%
Платные услуги
9,5%
Доходы от
продажи активов
4%

17.

Расходы бюджета района по отраслям
802 541,5
Образование
349 103,1
Социальная политика
36 793,3
Межбюджетные трансферты
35 029,4
Здравоохранение
Культура и кинематография
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 486,9
Обслуживание государственного и муниципального долга
Охрана окружающей среды
866,3
815,8
755,9
2,5%
2,3%
26 460,9
1,9%
11 207,1
Национальная безопасность и правоохранительная…
2,6%
31 680,9
22 111,5
Физическая культура и спорт
Национальная экономика
25,0%
73 739,5 5,3%
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
57,4%
1,6%
0,8%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%

18.

Расходы бюджета района по отраслям
Направление
расходов
Заработная плата
с начислениями
Предоставление
льгот и
компенсаций
отдельным
категориям
граждан
ТЭР
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Приобретение
материалов
Приобретение
основных средств
Прочие расходы
Факт
Факт
2014 год
2015 год
647 978,2
623225,2
ИТОГО
283 624,1
306499,7
50 866,9
102 005,0
54085,9
164984,6
85 096,0
79094,7
35 667,0
42211,6
193 019,1
127490,4
1 398 256,3
1397592,1
Субсидии Приобрете
ние
бюджетны
материало
м
в
учрежден
5,7%
иям
11,8%
ТЭР
3,9%
Прочие
расходы
9,1%
Приобрете
ние
основных
3%
Заработна
я плата
44,6%
Льготы и
компенсац
ии
отдельны
м
граждана
м
21,9%

19.

Внутренний муниципальный долг
на 1 января 2015 года
66 000
в том числе
Коммерческий кредит
60 000
Бюджетный кредит
6 000
источник
-14,3 млн. руб.
на 1 января 2015
года
на 1 января 2016
года
на 1 января 2016 года
52 000
0
52 000

20.

Уровень безработицы (%)

21.

Среднемесячная заработная плата
на крупных и средних предприятиях района (тыс. руб.)

22.

Среднемесячная заработная плата
по отраслям (тыс. руб.)

23.

Среднемесячная заработная плата
по отраслям (тыс. руб.)

24.

Установка общедомовых приборов учета
(кол-во шт.)

25.

Мониторинг собираемости платежей
за капитальный ремонт

26.

Муниципальные программы
Название программы
Развитие дошкольного
образования в Коркинском
муниципальном районе на
2015-2020 годы
Организация питания в
общеобразовательных
учреждениях Коркинского
муниципального района в
2015 году
Муниципальная программа
развития системы
образования в Коркинском
муниципальном районе на
2014-2015 годы
Нормативный акт
Постановление
администрации Коркинского
муниципального района от
30.12.2014 г. № 1837
Постановление
администрации Коркинского
муниципального района от
30.12.2014 г. № 1839
Финансирование
1514
тыс. рублей
Постановление
администрации Коркинского
муниципального района от
27.12.2013 г. № 1812
3534,8
тыс. рублей
1767
тыс. рублей

27.

Итоги олимпиад
В 54 олимпиадах приняли участие 14 727
человек.
88 школьников заняли призовые места в
14 олимпиадах.

28.

Компенсации льгот на услуги ЖКХ
Основание
(выплата ЖКУ)
Федеральные
ветераны труда
Чел.
Основание
Чел.
4448
(выплата ЕДВ)
Ветераны труда
Челябинской области
2894
Доп.меры (инвалиды
ВОВ)
16
Сельские педагоги
108
Многодетные
267
ИТОГО:
4839
Жертвы
политических
репрессий и
репрессированные
Соцподдержка
637
4197
ИТОГО:
7728

29.

Устройство в семьи детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей
2010 2011
Количество детей,
устроенных в
семьи
51
60
2012
2013
2014
2015
41
58
67
89

30.

Получатели пособий, состоящие на учете в УСЗН
Назначение пособий
Федеральное единовременное пособие при рождении
ребёнка
Областное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям
Ежемесячные денежные средства на содержание
опекаемого ребенка
Ежемесячные денежные средства на содержание
приемного ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до 3-х лет
Количество назначенной ежемесячной выплате по оплате
жилого помещения многодетным семьям;
Чел.; тыс. руб.
253
3825,0
834
2303,0
896
32867,0
5903
22871,1
195
13494,0
92
3604,4
52
8728,3
267
4092,6

31.

Объёмы финансирования здравоохранения
Бюджеты всех уровней (областной
и местный)
ФОМС
Предпринимательская
деятельность
ВСЕГО
26 860,9 тыс. руб.
457 858,3 тыс. руб.
32 105,2 тыс. руб.
516 824,4 тыс. руб.

32.

Показатели смертности на 100 тыс. населения
(чел.)
2014 год
1059(абс.)
2015 год
1022 (абс.)
От сердечно
сосудистых
заболеваний
623
728 (+194)
От онкологических
заболеваний
111
109 (- 3)
9
7 (-2)
Всего
В том числе:
Умерло в ДТП
(абс.)

33.

Бессмертный полк

34.

Творческие коллективы

35.

Творческие коллективы

36.

Творческие коллективы

37.

Творческие коллективы

38.

Творческие коллективы

39.

Творческие коллективы

40.

Творческие коллективы

41.

Показатели развития
физической культуры и спорта
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом - 27,2% (12 место из 43 территорий Челябинской области);
Доля учащихся и студентов - 45,8% (13 место из 43);
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья – 6% (10 место из
43);
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности детей 6-17 лет – 26,2% (24 место из
43);
Уровень обеспеченности спортивными объектами, исходя из
единовременной пропускной способности спортивных сооружений –
27,5% (28 место из 43);
Финансирование физической культуры и спорта на 1 жителя - 1063
рубля (9 место из 43).

42.

Физическая культура и спорт

43.

Физическая культура и спорт

44.

Физическая культура и спорт

45.

Физическая культура и спорт

46.

Благодарю за внимание!