Бюджет для граждан муниципального района Сосногорск

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к Решению Совета муниципального района
«Сосногорск» от 29.06.2018 № XXVIII-224 «Об
исполнении бюджета муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» за 2017 год»

2.

Бюджет для граждан- документ, содержащий основные
положения проекта Решения Совета муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» об
исполнении бюджета в виде открытой и понятной населению
информации

3.

Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам,
врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям
населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя района.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных
благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать
основные параметры исполнения бюджета.

4.

5.

Основные показатели развития экономики
муниципального района «Сосногорск»
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Численность населения, тыс.
руб.
45,2
44,7
44,3
44,1
43,7
Индекс промышленного
производства, в % к
предыдущему году
102,4
100,7
101,6
95,8
97,0
466
507
506
Численность
зарегистрированных
безработных, чел.
402
502
Среднемесячная заработная
плата, руб.
39 309
41414
43532
45612
47451
Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году
106,6
110,9
113,2
104,8
102,4
Средний размер пенсии, руб.
12 752
13 907
15 451
15 863
16540
Количество субъектов
среднего и малого бизнеса, ед.
1 044
1 076
1072
1029
1008

6.

Корректировка бюджета муниципального района «Сосногорск»
в 2017 году, тыс. руб.
Утвержденный план
Доходы
Расходы
Дефицит
Уточненный план
• 1 035 117
+53 759
• 1076 312
+45 173
• 41 195
-8 586
Доходы
Расходы
Дефицит
• 1 088 876
• 1 121 485
• 32 609

7. Основные параметры исполнения бюджета в 2012-2017 гг. (тыс. руб.)

1400000
1200000
1097421
1071020
1257272
1232792
1232315
1246536
1217735
1152489
1161468
1210438
600000
1175097
800000
1136116
1000000
-26401
-24480
14221
-65246
200000
48970
-38981
400000
0
-200000
2012
2013
Доходы
2014
Расходы
2015
2016
Дефицит/профицит
2017

8. Основные показатели исполнения консолидированного бюджета 2017 года на душу населения по сравнению с муниципальными

образованиями Республики Коми
90,0
Доходы на 1 жителя
Расходы на 1 жителя
Дефицит/профицит на 1 жителя (+/-)
76,7
70,0
57,0
60,0
48,7 46,6
50,0
38,3 38,8
51,4
54,5
51,6
55,1
49,5
54,7
54,1
58,8
МО ГО "Усинск"
МО МР "Ижемский"
МО МР "Троицко-Печорский"
МО ГО "Инта"
МО МР "Койгородский"
МО МР "Прилузский"
МО МР "Корткеросский"
МО МР "Усть-Куломский"
-0,78 -0,63 0,61 -0,33 -2,15 -1,38 0,33 -0,47 -2,13 -0,60 -1,68 -0,93
-3,24 -3,14 -2,22
МО МР "Вуктыл"
0,48 0,56
МО МР "Сыктывдинский"
1,21
55,6
52,7 54,2
75,8
35,6
МО МР "Сысольский"
32,8
МО ГО "Воркута
МО МР "Сосногорск"
-10,0
МО ГО "Сыктывкар"
0,0
-0,32 -0,61
31,0
45,6 44,4 43,3 44,7 47,2 45,8
МО МР "Удорский"
10,0
38,9
МО МР "Усть-Вымский"
26,4 24,6
32,4
МО МР "Княжпогостский"
20,0
29,8
МО ГО "Ухта"
30,0
26,7 25,2
МО МР "Печора"
40,0
46,6 46,1 54,8
44,1 45,4
60,5
МО МР "Усть-Цилемский"
80,0

9. Динамика доходов бюджета муниципального района в общей сумме поступлений в 2016-2017 годах, тыс. руб.

Налоговые доходы
323 937
344 954
-21 017
Неналоговые доходы
35 350
34 830
-520
Безвозмездные поступления
852 488
712 253
-140 235
2017
2016

10. Основные источники формирования налоговых доходов в 2017 году (тыс. руб.)

Налог на
доходы
физических лиц
247 682 (76,5 %)
Налог на
совокупный
доход
67063 (20,7 %)
Госпошлина
Налоговые доходы 6 096 (1,9 %)
323 937
Акцизы по
подакцизн
ым товарам
3 096 (0,9%)

11. Основные источники формирования неналоговых доходов в 2017 году (тыс. руб.)

Доходы от
сдачи в аренду
имущества и
земельных
участков
13054 (37,4%)
Штрафы
11 251 (32,3 %)
Неналоговые
Доходы от
продажи
имущества и
земельных
участков
6 920 (19,9 %)
доходы
34 830
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
1 017 (2,9 %)
Прочие
неналоговы
е
2588 (7,5 %)

12. Динамика безвозмездных поступлений в 2012-2017 годах (млн. руб.)

479,2
500,0
400,0
504,4
522,5
511,5
486,4
340,1
313,9
324,8
300,0
292,6
200,0
100,0
78,4
264,7
138,0
84,7
63,0
188,0
133,2
19,9
69,5
0,0
2012
Дотации
55,9
36,0
38,1
2013
2014
2015
Субсидии
Субвенции
143,9
51,4
30,5
2016
2017
Прочие

13.

14. Структура расходов бюджета района по разделам в 2017 году

Структура расходов, тыс. руб.
факт
план
92729
96845
Общегосударственные вопросы
13327
13520
Силовой блок
73276
82316
Блок национальной экономики и
инфраструктуры
900836
911551
Социальный блок
17253
17253
Межбюджетные трансферты
0
200000
400000
600000
800000
1000000

15.

Образован
ие
719 млн. руб.
Культура
76 млн. руб.
Общегосударственн
ые вопросы
93 млн. руб.
901
Межбюджетные
трансферты
17 млн. руб.
82%
Средства
массовой
4 млн. руб.
информации
73
Социальная
политика
123
11%
7%
33 млн. руб.
Национальная
оборона
1 млн. руб.
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Физическая
культура и
69спорт
млн. руб.
12 млн. руб.
23 млн. руб.
50 млн. руб.

16.

Объем расходов бюджета на 2017 год в расчете на
1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)
1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)
Образование
16 451
Культура
1734
Физкультура
1588
Социальная политика
747
ЖКХ
1144
Управление
2 122

17. Структура расходов бюджета

Расходы бюджета
Программные
расходы (96,4 %)
Непрограммные
расходы (3,6 %)

18.

Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск»
(тыс. руб.)
№
программы
Наименование муниципальной программы
План
2017 год
Факт
2017 год
% исполнения
01
"Развитие экономики"
4 065,7
3 325,5
81,8
02
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования муниципального района
"Сосногорск"
68 714,7
60 787,3
88,5
03
"Развитие образования"
709 454,7
699 888,4
98,7
04
"Развитие физической культуры и спорта"
69 617,5
69 436,7
99,7
05
«Развитие культуры»
106 027,3
105 807,7
99,8
84 237,5
81 080,0
96,3
12 876,5
12 714,0
98,7
25,5
25,5
100,0
16 579,9
15 800,6
95,3
9 245,1
8 873,3
96,0
1 080 844,4
1 057 739,0
97,9
06
07
08
09
10
Итого
«Муниципальное управление на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»
"Безопасность жизнедеятельности населения на
территории муниципального образования муниципального
района "Сосногорск"
"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальном
районе "Сосногорск" на 2015 год"
«Социальная защита населения муниципального района
«Сосногорск»
"Развитие транспортной системы муниципального
образования муниципального района "Сосногорск"

19.

Структура расходов в разрезе программ и непрограммных расходов на
2017 год
Развитие
Развитие
Непрограммные экономики
Социальная защита транспортной
расходы
населения
системы
0,3
3,6
1,4
0,8
Доступная среда
0,1
Жильё и жилищнокоммунальное
хозяйство
5,5
Безопасность
жизнедеятельности
населения
Муниципальное
1,2
управление
7,4
Развитие Культуры
9,6
Развитие
физической
культуры и спорта
6,3
Развитие
образования
63,8
(%)

20.

Расходы бюджета на 2017 год в рамках
программы «Развитие экономики»
в рамках программы «Развитие экономики»
План 2017
тыс. руб.
Наименование расходов
Факт 2017
тыс. руб.
%
исполнения
Мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства
2 815,0
2 074,8
73,7
Развитие туризма
650,7
650,7
100,0
Мероприятия в области занятости населения
600,0
600,0
100,0
4 065,7
3 325,5
81,8
Итого:

21.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство»
%
исполнен
ия
План 2017
тыс. руб.
Факт 2017
тыс. руб.
Создание условий для комфортного
проживания граждан
8 488,5
4 830,5
56,9
Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
2 326,0
1 248,0
53,7
Благоустройство населенных пунктов на
территории муниципального района
22 179,4
20 903,1
94,2
Отлов и содержание безнадзорных
животных
1 040,7
1 040,7
100,0
Обеспечение деятельности
Муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства г.
Сосногорска
12 100,8
11 543,5
95,4
Обеспечение деятельности Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района
«Сосногорск»
22 579,3
21 221,5
94,0
68 714,7
60 787,3
88,5
Наименование расходов
Итого:

22.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Развитие образования»»
План 2017
тыс. руб.
Факт 2017
тыс. руб.
%
исполнени
я
Дошкольное образование
234 319,9
234 319,9
100,0
Общее образование
354 258,8
354 258,8
100,0
Дополнительное образование детей
51 825,3
51 825,3
100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей
4 487,5
4 487,5
100,0
Другие вопросы в области образования
47 349,5
46 379,6
98,0
Компенсация расходов педагогическим работникам,
проживающим в сельской местности, на оплату жилищнокоммунальных услуг, компенсация родителям платы за
детский сад
17 213,7
8 617,3
50,1
709 454,7
699 888,5
98,7
Наименование расходов
ИТОГО расходы

23.

Структура расходов бюджета на образование
(в %)
6,6
Дошкольное образование
7,4
1,2
0,6
33,5
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодёжная политика и оздоровление детей
50,6
Другие вопросы в области образования
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг,
клмпенсация родителям платы за детский сад

24.

Основные показатели в сфере образования
21 дошкольная
• 2907 детей, посещающих
образовательная организация
дошкольные образовательные
организаций, 133 групп
15 общеобразовательных
организаций
3 организации
дополнительного
образования
Охват детей
организованными формами
оздоровления и отдыха
• 4862 учащихся, посещающих
общеобразовательные организации,
220 классов
• 6670 детей, посещающих
организации дополнительного
образования
• 4 504 детей

25.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Развитие физической культуры» и спорта»
План
2017
тыс. руб.
Факт
2017
тыс. руб.
%
исполнения
57 845,0
57 821,3
99,9
Мероприятия в области спорта и физической
культуры
850,0
840,3
98,9
Капитальный ремонт и ремонт объектов
социальной инфраструктуры, капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
5 546,6
5 546,6
100,0
330,0
330,0
100,0
5 045,9
4 898,5
97,1
69 617,5
69 436,7
99,7
Наименование расходов
Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
Реализация народных проектов в сфере
физической культуры и спорта
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Итого:

26.

Структура расходов в сфере физкультуры и спорта
0,5
8,0
(в %)
7,1
Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
Мероприятия в области спорта и физической
культуры
1,2
Капитальный ремонт и ремонт объектов
социальной инфраструктуры, капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
Народные проекты в сфере физической культуры и
спорта
83,3
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

27.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Развитие Культуры»
План 2017,
тыс. руб.
Факт 2017,
тыс. руб.
%
исполнен
ия
506,9
506,9
100,0
895,9
895,9
100,0
20 795,7
20 795,7
100,0
1 907,7
1 907,7
100,0
31 928,3
31 928,3
100,0
27 416,8
27 416,8
100,0
1 050,0
1 049,9
100,0
Реализация народных проектов в сфере культуры
300,0
300,0
100,0
Социальные гарантии работников культуры
588,8
573,9
97,5
20 637,2
20 432,6
99,0
106 027,3
105 807,7
99,8
Показатель
Строительство и капитальный ремонт в сфере
культуры
Укрепление материально-технической базы
объектов сферы культуры
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками
Оказание услуг (выполнение работ) музеями
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно-досугового типа
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в сфере
культуры
Проведение мероприятий в области культуры
Руководство, управление и прочие расходы в сфере
культуры
Итого:

28.

29.

Структура расходов в сфере культуры
Структура расходов на культуру (в %)
Строительство и капитальный ремонт
Укрепление материально-технической базы
0,5
19,3
Оказание услуг (выполнение работ)
библиотеками
0,8
19,7
0,3
0,5
1,0
Оказание услуг (выполнение работ) музеями
1,8
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями культурно-досугового типа
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования
детей
Мероприятия в области культуры
25,9
30,2
Народные проекты в сфере культуры
Социальные гарантии работников культуры

30.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Муниципальное управление»»
План 2017
(тыс. руб.)
Факт 2017
(тыс. руб.)
%
исполнени
я
Управление муниципальными финансами
14 215,5
13 886,2
97,7
Управление муниципальным имуществом
17 661,9
17 075,7
96,7
Обеспечение деятельности МАУ «Архивноинформационного центра»
7841,6
7841,6
100,0
43 834,3
41 696,0
95,1
684,2
580,5
84,8
84 237,5
81 080,0
96,3
Наименование расходов
Обеспечение деятельности администрации МР
«Сосногорск»
Обслуживание сайта администрации, внедрение и
модернизация информационных систем,
обеспечение информационной безопасности
Итого:

31.

Расходы бюджета на 2017год
в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности
населения»
План 2017
(тыс. руб.)
Факт 2017
(тыс. руб.)
%
исполнения
12 216,5
12 072,9
98,8
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения
360,0
360,0
100,0
Организация деятельности добровольных народных
дружин с целью обеспечения участия граждан в
охране общественного порядка
300,0
281,1
93,7
12 876,5
12 714,0
98,7
Наименование расходов
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям МО МР «Сосногорск»
Итого:

32.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения»
Наименование расходов
Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в
сфере физической культуры и спорта
Итого:
План 2017
(тыс. руб.)
Факт 2017
(тыс.
руб.)
%
исполнени
я
25,5
25,5
100,0
25,5
25,5
100,0

33.

Расходы бюджета на 2017 год
в рамках программы «Социальная защита населения»»
План 2017 Факт 2017
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
Наименование расходов
Оказание адресной помощи населению
%
исполнен
ия
694,9
693,7
99,8
2 500,0
2 500,0
100,0
560,0
560,0
100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
6 255,6
6 253,7
100,0
Обеспечение жильём инвалидов
2 234,4
1 489,6
66,7
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение жилого помещения
3910,2
3 910,2
100,0
Осуществление переданных государственных
полномочий
424,8
393,4
92,6
16 579,9
15 800,6
95,3
Отцовский капитал
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
Итого:

34.

Расходы бюджета на 2017год
в рамках программы «Развитие транспортной системы»
План 2017
(тыс. руб.)
Факт 2017
(тыс. руб.)
%
исполнения
Дорожная деятельность
3 794,7
3720,2
98,0
Оборудование и содержание ледовых переправ
и зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения
4 550,4
4 253,1
93,5
900,0
900,0
100,0
9 245,1
8 873,3
96,0
Наименование расходов
Реализация народных проектов в сфере
дорожной деятельности
Итого:

35.

Инвестиционная деятельность района и проведение
ремонтов в 2017 году, тыс. руб.
Предоставл
ение
выплат
инвалидам
на
приобретен
ия квартир
1490
Приобретени
е квартир для
детей-сирот
Предоставле
ние выплат
молодым
семьям на
приобретен
ие квартир
6254
3910
Переселени
е из
аварийного
жилищного
фонда
3135

36.

Исполнение расходов по разделу
«Социальная политика» за 2017 год
План
(тыс. руб.)
Факт
(тыс. руб.)
Процент
исполнения (%)
42 014,3
32 633,5
77,7
Предоставление льгот специалистам
6 388,9
6 266,5
98,1
Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1392,9
1335,0
95,8
Поддержка общественных организаций
560,0
560,0
100,0
Отцовский капитал
2500,0
2500,0
100,0
Выплата пенсии за выслугу лет
7 341,8
7 341,8
100,0
Поддержка молодых семей
3 910,2
3 910,2
100,0
Поддержка детей – сирот
6255,6
6253,7
100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 234,4
1 489,6
66,7
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка
11 310,5
2 946,4
26,0
120,0
30,3
25,3
Показатель
Всего расходов по разделу
Предоставление компенсации родителям стоимости
перевозки обучающихся в муниципальных
образовательных организациях между поселениями

37.

Динамика изменения среднемесячной заработной
платы в 2014-2017 годах (руб.)
40000
1
35000
30000
10000
5000
19701
19752
19484
25387
15000
27209
27321
27989
27946
20000
36677
36830
37319
37400
25000
2014
2015
2016
2017
0
Дошкольное
образование
(педработники)
Общее образование
(педработники)
Культура

38.

Межбюджетные трансферты, перечисляемые
в бюджеты поселений в 2017 году, тыс.руб.
План
24 179,5
90,2 %
Факт
21 819,6
100%
9 156,6
Дотации на
выравнивание
9 156,6
Дотации на
сбалансированность
100%
Дотации на
сбалансированность
Дотации на
выравнивание
8 096,6
Субвенции
1 020,6
Субсидия
5 905,7
8 096,6
100,0
%
Субвенции
1 020,6
60,0 %
Субсидии
3 545,8

39.

Контактная информация
Начальник Финансового управления
администрации муниципального
района «Сосногорск»
Кудрявцева
Светлана
Ивановна
Адрес
Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
5-01-49
5-22-23
Адрес электронной почты
[email protected]
Режим работы
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье

40.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!