Проект бюджета Республики Карелия

1.

Проект бюджета Республики Карелия
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2018г.
14 ноября

2.

Основные характеристики проекта бюджета
Республики Карелия
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
млн. руб.
Наименование
2019 год
2020 год 2021 год
1. Доходы
40 007
39 218
36 907
Налоговые и неналоговые доходы
24 702
26 857
28 922
Безвозмездные поступления
15 305
12 361
7 985
2. Расходы
39 247
38 943
35 562
за счет собственных средств
32 064
31 646
32 538
за счет целевых федеральных
средств
7 182
7 296
3 024
3. Профицит
760
276
1 345
Государственный долг
23 215
22 822
21 396
в % к налоговым и неналоговым
доходам
94,0 %
85,0 %
74,0 %

3.

Поступление налоговых доходов по
основным видам экономической
деятельности
на 2019-2021 годы
прогноз 2019
оценка
2018; и
Транспортировка
Транспортировка
хранение 2701и
хранение; 2600
прогноз 2019 Оптовая и
оценка
2018;
Оптовая2650
и
розничная
торговля
розничная
торговля;
2550
прогноз 2019 Операции с
оценканедвижимым
2018; Операции с
недвижимым
прогноз
2019
имуществом
821
имуществом;оценка
790 2018;
Обеспечение
Обеспечение
электрической
энергией,
электрической
энергией,
прогноз
2019
Добыча
газом и паром 1691
оценка
2018;
Добыча
газом
и
паром;
1650
полезных ископаемых
полезных2152
ископаемых;
2120
прогноз 2019
оценка
2018;1150
Строительство
Строительство;
прогноз 20191105
Финансовая
оценка
2018;
Финансовая
и страховая деятельность
и страховая1360
деятельность;
1308
млн. руб.
прогноз 2019
оценка 2018;
Обрабатывающие
Обрабатывающие
производства
6655
производства; 6461
Прогноз налоговых доходов в консолидированный
бюджет РК на 2019 год – 29 136 млн. руб.

4.

Структура бюджета Республики Карелия по
госпрограммам на 2019 год
38 210 млн. руб. – 97%
млн. руб.
Развитие
здравоохранения 6 944
Доступная среда в
Республике Карелия 16
Экономическое
развитие и
инновационная
экономика - 356
Воспроизводство
и использование
природных
ресурсов и охрана
окружающей
среды - 821
Развитие
транспортной
системы - 4 519
Развитие
образования –
9 029
Содействие занятости
населения - 588
Информационное
общество - 171
Эффективное
управление
региональными
финансами –
2 552
Совершенствование
социальной защиты
граждан - 8 026
Оказание содействия
добровольному
переселению в
Республику Карелия
соотечественников,
проживающих за
рубежом - 2
Развитие
агропромышленного и
рыбохозяйственного
комплексов - 712
Развитие
институтов
гражданского
общества и
развитие МСУ,
защита прав и
свобод человека и
гражданина - 337
Этносоциальное и
этнокультурное
развитие
территорий
традиционного
проживания
коренных народов
-5
Развитие культуры - 1
199
Развитие туризма - 77
Развитие физической
культуры, спорта и
совершенствование
молодежной
политики - 288
Энергосбережение,
энергоэффективность
и развитие энергетики
- 497
Развитие системы защиты населения и
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций, профилактика
правонарушений - 631
Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и жилищнокоммунальными
услугами - 1 306
Формирование
современной
городской среды на
2018–2022 годы 134

5.

Структура госпрограммам по основным
направлениям на 2019 год
2%
млн. руб.
7%
19%
39 246,9
млн. руб.
72%
Новое качество жизни
Инновационное развитие экономики
Обеспечение безопасности
Эффективное государство
Расходы на
реализацию
госпрограмм
38 210,3
I. Новое качество
жизни
27 532,0
II. Инновационное
развитие экономики
7 153,0
III. Обеспечение
безопасности
630,9
IV. Эффективное
государство
2 894,4

6.

Реализация национальных проектов
Указ Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204
НАЦПРОЕКТЫ
демография
здравоохранение
образование
жилье и
городская среда
экология
безопасные
автодороги
производительность
труда
наука
цифровая экономика
культура
малое
предпринимательство
международная
кооперация
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
до 2024 года
обеспечение устойчивого роста численности населения
повышение ожидаемой продолжительности жизни
обеспечение роста реальных доходов граждан, роста уровня
пенсионного обеспечения
снижение в два раза уровня бедности
улучшение жилищных условий
ускорение технологического развития
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира
создание высокопроизводительного экспортноориентированного сектора

7.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2018-2019 годы
млн. руб.
Первоначальный
план
на 2018 год
Проект
бюджета РК
на 2019 год
8 266,1
8 823,4
+557,3 +7%
678,2
978,2
+300,0 +44%
Субвенции, всего
6 385,5
6 495,2
+109,7 +2%
Субсидии, всего
1179,0
1 320,6
+141,6 +12%
23,4
29,4
Межбюджетные
трансферты
ВСЕГО
(в сопоставимых условиях)
Дотации, всего
Иные межбюджетные
трансферты
первоначальны
проект бюджета
й РК
план
2018
на на
2019
год;
год;
дотации;
дотации;
978,2
678,2 бюджета
проект
1179,0
РК на 2019 год;
23,4
29,4
Отклонение
+/-
+6,0
в%
+26%
первоначальны
проект
й планбюджета
на 2018
РК
2019 год;
год;на
субвенции;
субвенции;
6385,5
6495,2
субсидии;
1320,6
первоначальный план на 2018 год
проект бюджета РК на 2019 год