Бюджет для граждан. К проекту Бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1.

к проекту бюджета Юрьевецкого муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

2. Обращение Главы Юрьевецкого муниципального района Тимошенко Юрия Ивановича

Уважаемые жители Юрьевецкого муниципального района!
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями
основного финансового документа муниципального
образования – бюджета Юрьевецкого муниципального
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна как
студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как
бюджет района затрагивает интересы каждого
жителя.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в целом, так
и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать основные параметры бюджета Юрьевецкого
муниципального района .
С уважением, Тимошенко Юрий Иванович – Глава Юрьевецкого
муниципального района
2

3. Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного
финансового документа Юрьевецкого муниципального
района – бюджета района на текущий финансовый 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей
и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым
семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям
населения, так как бюджет района затрагивает интересы каждого жителя
Юрьевецкого муниципального района.
Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать
основные показатели бюджета района..
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в
Ивановской области и Юрьевецком муниципальном
районе.
3

4. Что такое бюджет?

Что такое бюджет
БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов.
Бюджет района
составляется на три
года
ДОХОДЫ
- это поступающие в
бюджет средства:
налоги,
платежи и сборы,
средства из
вышестоящих
бюджетов
РАСХОДЫ
- это
выплачиваемые
из бюджета
денежные средства на
социальные выплаты
населению,
оказание
муниципальных услуг,
капитальное
строительство и другие
нужды
Если Доходы и Расходы не
равны между собой , то
образуется Дефицит или
Профицит бюджета
4

5.

Дефицит или профицит
ДОХОДЫ < РАСХОДОВ
Дефицит
на его покрытие
привлекаются
кредиты из областного
бюджета
и коммерческих
банков
ДОХОДЫ > РАСХОДОВ
Профицит
ПРОФИЦИТ
может быть
направлен на
уменьшение
муниципального долга
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
5

6.

Какие бывают бюджеты?
Бюджет организаций
Бюджет семьи
Бюджеты публичноправовых образований
Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)
субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
6

7.

Бюджетная система Российской
Федерации
Федеральный
бюджет
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Первый уровень
Бюджеты
субъектов РФ
Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
Второй уровень
Бюджеты муниципальных районов,
бюджеты городских округов, бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт - Петербурга
Третий уровень
Бюджеты городских и сельских
поселений
Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой
Четвертый уровень
основой деятельности органов местного самоуправления. В бюджете
органа местного самоуправления
показываются доходы, полученные в данном районе, и расходы, осуществляемые им для реализации
функций.
7

8. Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком
часть налогов, которые он уплачивает, поступает в
бюджет района
Участие в
публичных
слушаниях по
проекту бюджета
Участие в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета
Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг
в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других
8

9. Основы составления проекта бюджета Юрьевецкого муниципального района

Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации
Прогноз социальноэкономического
развития района
Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
Муниципальные
программы района
Составление проекта бюджета района
9

10. Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и
его утверждению.
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РАЙОНЕ
1.
Составление
проекта
бюджета –
органы
исполнитель
ной власти
(администра
ция района)
2. Рассмотрение
проекта бюджета
– жители района,
принимая
участие в
публичных
слушаниях,
представительны
е органы власти
3.
Утверждение
проекта
бюджета –
представител
ьные органы
власти
декабрь
апрель- октябрь октябрь-декабрь
4.
Исполнение
бюджетаисполнител
ьные
органы
власти
5.
Формирование
отчета об
исполнении
бюджета –
органы
исполнительно
й власти
Бюджетный год
( январь-декабрь)
апрель-май
6. Рассмотрение и
утверждение отчета
об исполнении
бюджета – жители
района, принимая
участие в
публичных
слушаниях,
контрольносчетный орган,
проводя экспертизу,
представительные
органы власти
июнь
10

11.

Формирование бюджета Юрьевецкого муниципального
района (далее – бюджет района) осуществлялось в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,
закона Ивановской области от 28.11.2005 N 173-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Ивановской области»,на
основании Положения о бюджетном процессе в
Юрьевецком муниципальном районе, утвержденном
решением Совета Юрьевецкого муниципального района от
26.10.2011 No 88, постановления администрации
Юрьевецкого муниципального района от 02.09.2011 N 424
"О Порядке составления проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период"
11

12. Основные задачи бюджетной и налоговой политики Юрьевецкого муниципального района

Основные направления налоговой политики Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года, решением Совета
Юрьевецкого муниципального района от 26.10.2011г. №88 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Юрьевецком муниципальном районе».Основополагающей целью при разработке основных направлений налоговой
политики являлось обеспечение стабильного развития экономики Юрьевецкого муниципального района.
Предполагается, что в 2019 году общие контуры сформированной к настоящему моменту налоговой системы останутся без изменений.
Основными направлениями налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики муниципального района;
- удержание уровня налоговой нагрузки на экономику;
- расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности, инвестиционного потенциала, денежных доходов
населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
В 2019 году будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета район за счет наращивания стабильных доходных источников
и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
Для обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо определить пути расширения налоговой базы основных видов
налогов.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в бюджет Юрьевецкого муниципального района;
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за
выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет района;
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части
дальнейшего использования имущества.
12

13.

Основные направления бюджетной политики Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и
плановый период до 2021 года (далее – основные направления бюджетной политики) определяют
цели и приоритеты бюджетной политики администрации Юрьевецкого муниципального района
разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целью основных направлений бюджетной политики муниципального района является описание основных подходов
к формированию проекта бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период до 2021
года, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2018 году.
Цель бюджетной политики Юрьевецкого муниципального района - обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета
муниципального.
В 2019 году реализация бюджетной политики Юрьевецкого муниципального района будет осуществляться в
соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
марта 2018 года и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ).
Прежде всего, должны быть четко выстроены приоритеты с целью обеспечения мероприятий национальных
проектов (государственных программ), предусмотренных Указом, и повышена эффективность бюджетных расходов.
Повышение эффективности бюджетных расходов предполагает необходимость принятия ряда мер по повышению
стратегической эффективности, операционной эффективности управления расходами, а также мер по повышению
подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов.
Повышение стратегической эффективности заключается во внедрении проектных методов при управлении
реализацией муниципальными программами Юрьевецкого муниципального района и в формировании нормативной
правовой базы оказания муниципальных услуг.
Для достижения целей национального развития Указа в муниципальном аспекте предстоит уточнить в
муниципальных программах Юрьевецкого муниципального района перечень задач, целевых показателей,
синхронизировав их с национальными проектами (государственными программами), а также обеспечить их
финансовыми ресурсами в пределах объемов бюджетного финансирования.
Обеспечение операционной эффективности подразумевает использование механизмов казначейского
сопровождения средств бюджета Юрьевецкого муниципального района.
13

14.

Приоритетные направления в сфере расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района - это направления,
определенные Указом: демография, образование, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги,
поддержка занятости, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы.
Реализация приоритетов, обозначенных в Указе, потребует значительного увеличения расходов капитального
характера. В целях повышения эффективности указанных расходов планируется концентрировать ресурсы на
завершение объектов высокой степени готовности, объектов, строительство которых способствует достижению
принятых муниципальными программами целевых показателей, а также объектов, строительство которых
обеспечивается с привлечением средств из областного бюджета.
Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности следует
планировать только при наличии утвержденной проектной документации с положительным заключением
государственной экспертизы по состоянию на 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.
Кроме того, предоставление субсидий бюджету Юрьевецкого муниципального района из областного бюджета на
указанные цели будет осуществляться при наличии обязательства органа местного самоуправления о
финансировании строительства, реконструкции объекта за счет средств местного бюджета в соответствии с
установленным уровнем софинансирования, соблюдении сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию,
достижении целевых показателей результативности использования субсидии.
Главным вопросом на повестке дня остается безопасность перевозок обучающихся, проживающих в сельской
местности. Поэтому актуальным является приобретение новых школьных автобусов, соответствующих требованиям
ГОСТ, и поэтапная замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.
В дополнительном образовании детей формируется эффективная система выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и
направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
14

15.

Охрана окружающей среды выделена в отдельный национальный проект. Перечень
приоритетов в сфере экологии определен в Указе:
улучшение экологической обстановки в районе;
создание условий для привлечения инвестиций в эту сферу.
В 2019 году в области экологии приоритетом останется создание основ экологической культуры в
обществе, воспитание бережного отношения населения к природе, формирование у граждан норм
экологического поведения.
В сфере создания безопасных и качественных дорог необходимо обеспечить достижение
целей, обозначенных в Указе:
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по сравнению с
2017 годом;
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
На создание безопасных и качественных дорог направляются средства муниципального дорожного
фонда. Планирование расходов фонда осуществляется с учетом положений статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из прогнозируемого объема доходов,
являющихся источником формирования дорожного фонда.
За счет муниципального дорожного фонда планируются мероприятия по ремонту и содержанию
автомобильных дорог, что дает возможность увеличить долю автомобильных дорог общего
пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
15

16. Основные проблемы при исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период и до 2021 года и пути

их решения
ПРОБЛЕМЫ
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ухудшение финансовго-экономического
положения хозяйствующих субъетов;
-Требования Министерства финансов о
снижении дефицита бюджета до уровня,
установленного Бюджетным кодексом РФ ;
-сокращение расходов, недопущение принятия
новых расходных обязателств;
Инвентаризация имущества и передача
неиспользуемого имущества муниципальными
учреждениями в муниципальную собственность;
-Сокращение доли долговых обязательств
муниципальных образований к объему доходов
местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений ;
- снижение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности;
-Перераспределение расходов на первоочередные с
целью сохранения социальной стабильности;
-Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть;
- Недостаточные темпы роста налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета;
- Увеличение кредиторской задолженности
Применение базовых нормативных затрат и
корректирующих коэффициентов к ним
-

17. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов
Наименование показателя
Единицы
измерения
Отчет
Оценка
Прогноз
2016 год
2017
год
2018 год
2019
год
2020
год
2021 год
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
Тыс.чел.
13,51
13,33
13,14
12,94
12,74
12,60
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)
Номинальный объем
млнр. Рублей
50919,0
50919,0
55269,0
63034,0
67504,0
67504,0
Индекс промышленного Производства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,1
102,1
102,5
102,5
102,5
102,5
Производство продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. рублей
495,0
505,0
510,0
535,2
561,1
591,2
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
97,9
101,7
100,8
101,0
101,5
101,9
Индекс потребительских цен (в среднем за год)
% к предыдущему году
107,1
107,1
103,9
104,0
104,0
104,0
Индекс потребительских цен (на конец года)
% к декабрю
предыдущего года
5,4
5,4
3,2
4,0
4,0
4,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования
млн. рублей
26,9
129,79
12,6
87,4
178,6
393,6
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
102,3
465,3
9,3
660,6
195,7
211,5
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
13942,2
14296,0
14162,0
14812,3
15256,6
16606,5
Уровень зарегистрированной безработицы на
конец года
%
3,61
3,37
3,3
3,3
3,3
3,3
17

18.

Основные показатели развития Юрьевецкого муниципального района
Численность постоянного населения
тыс.чел
13,14
12,94
2018
2019
оценка прогноз
12,97
2020
прогноз
12,6
2021
прогноз
Среднегодовая численность Юрьевецкого муниципального
района в
2017г составила 13,33 тыс.человек, в том числе городского - 8,33
тыс.человек, сельского - 5,0 тыс.человек.
Ожидаемая среднегодовая численность постоянного населения
Юрьевецкого муниципального района составит в 2018 году 13,14
тыс.человек, снижение произойдет как городского , так и
сельского населения на 0,29 и 0,12 тыс.человек соответственно.
Число (коэффициент)
родившихся на 1000 человек населения
составит 9,3 человек, число (коэффициент) умерших -20,6
человек. Коэффициент естественной убыли составит -11,3
человек на 1000
человек населения. Среднегодовая численность постоянного
населения Юрьевецкого муниципального района к 2021 году
уменьшится и составит 12,6 тыс. человек, в т.ч. городского 7,87
тыс.человек, сельского 4,73 тыс.человек .
Основной причиной сокращения численности населения района
является его естественная убыль, т.е. превышение числа
умерших над числом родившихся, а также миграционная убыль.
18

19. Уровень регистрируемой безработицы

На фоне общего снижения численности населения
наблюдается сокращение численности трудовых
ресурсов с 8,3 тыс.человек в 2017г до 7,9 тыс.человек, в
2021г. численность занятых в экономике составит 4,94
тыс.человек. Уровень регистрируемой безработицы в
2016г составил 3,61%, в 2017 году составил
3,37%,ожидаемый в 2018г. 3,3%, в 2019-2021гг
прогнозируется на уровне 3,3% ежегодно.
Фонд заработной платы за период с 2017 по 2021 год
возрастет в 1,16 раза. Рост заработной платы в
среднесрочном периоде будет также поддерживаться
осуществлением мер по повышению минимальных
государственных гарантий по оплате труда, прежде
всего, доведением минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума трудоспособного
населения, а также в соответствии с выполнением
Указа Президента РФ от 7.05.2012г № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Средняя номинальная заработная плата в 2017 году по
полному кругу предприятий по оценке составила
1147296,0 рубля, а к 2021 году достигнет уровня –
16606,5 рубля.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных
в службе занятости, в расчете на одну заявленную
вакансию снизится с 10 в 2016 году до 5 в 2021 году.
Уровень регистрируемой
безработицы
3,3%
2018
оценка
3,3%
2019
прогноз
3,3%
2020
прогноз
3,3%
2021
прогноз
Среднемесячная заработная плата
РУБ.
15092,6 15546,3 16041,7 16606,5
2018 2019
2020
2021
оценка прогноз прогноз прогноз

20.

Основные показатели развития Юрьевецкого муниципального района
63,3%
107,1%
106,7% 106,2%
Ввод в эксплуатацию жилых домов
2018
оценка
2020
2019
прогноз прогноз
2021
прогноз
В 2017году на территории Юрьевецкого
муниципального района введено жилья 973 м2
индивидуальными застройщиками.
На 2018-2020 год ввод жилья запланирован в
соответствии с распоряжением правительства
Ивановской области № 21-рп от 26.02.2018г « О
развитии жилищного строительства на
территории Ивановской области».
20

21.

Объем инвестиций в основной капитал
104,9%
2018
оценка
105%
2019
прогноз
104,4%
104,2%
2020
прогноз
2021
прогноз
В 2017г объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 129,79 млн. рублей
(465,3 % к уровню 2016г в сопоставимых ценах), в т.ч. здания и сооружения – 115,8 млн.рублей, машины и
оборудование, транспортные средства , производственный и хозяйственный инвентарь 8,7 млн.рублей, прочие-5,3
млн.рублей.
В рамках программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Иваново», построен межпоселковый газопровод от деревни
Дроздиха Пучежского района до села Новленское Юрьевецкого района. Протяженность объекта составила 2,7 км.
Объем инвестиций превысил 4,4 млн рублей.
По подпрограмме «Газификация Юрьевецкого муниципального района » на территории села Новленское в 2017 году
построены уличные распределительные газопроводы низкого давления общей протяженностью почти 6 километров,
что позволило газифицировать 115 домовладений. Стоимость строительства составила 11,2 млн рублей, работы
производились в рамках муниципального контракта.
Денежные средства направлены также на строительство водозаборных колодцев в д.Казаковка, д.Жары, на
приобретение сельскохозяйственной техники, школьного оборудования, компьютерной техники. На мазутную
котельную № 10 за счет средств местного бюджета приобретен мазутный котел стоимостью 2,2 млн.рублей.
21

22. Объем инвестиций в основной капитал

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в 12,6 млн.рублей или
9,3% к уровню 2017г в сопоставимых ценах.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме 87,4
млн.рублей или 660,6% к уровню 2018года, на 2020-2021гг в суммах 178,6-393,6 млн.рублей
(темп роста в сопоставимых ценах 195,7-211,5%% соответственно).Увеличение объема
инвестиций связано с тем, что проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов» предусмотрено выделение бюджету
Ивановской области субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
объекту «Реконструкция защитной дамбы инженерной защиты г.Юрьевец Ивановской
области (корректировка с учетом выполненных работ по реконструкции и капитальному
ремонту» (разделение на этапы) в следующих объемах: на 2019год -74 млн.рублей, 2020
год-162,4 млн.рублей,2021 год-374,4 млн.рублей. Софинансирование из местного бюджета
на 2019-2021гг составит соответственно 0,79; 1,75; 4,03 млн.рублей.

23. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов (тыс. рублей)
Кредиты
кредитных
организаций
2019 г. =12500,00 тыс.руб.
2020 г. = 12500,00 тыс.руб.
2021 г. = 12500,00 тыс.руб.
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах
бюджетов
2019 год =-2015,7
2020 год =0,00
23
2021 год =0,00

24. Основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Неналоговые
доходы
2019г. -9880,3 тыс.руб.
2020г.- 10158,4 тыс.руб.
2021г.-10229,6 тыс.руб.
Безвозмездные
поступления
2019г.-231089,6тыс.руб.
2020г.-200463,7тыс.руб
2021г.-193232,6тыс.руб.
Доходы в расчете
на 1 человека
2019г. -20974,0 руб.
2020. -18975,5руб.
2021г. -18709,6 руб.
БЮДЖЕТ
Расходы в расчете
на 1 человека
2019г.- 21129,7 руб.
2019г. -18975,5руб.
2020г. -18709,6 руб.
Расходы бюджета на 2019 г.-273419,4 тыс.руб.
2020г.-241747,4тыс.руб.,2021г.-235741,4тыс.руб.
2019г. – 26969,8
тыс.руб.
2020г. – 27655,6
тыс.руб.
2021г -28815,8
тыс.руб.
2020г.-241747,4тыс.руб.,2021г.-235741,4тыс.руб..
Налоговые
доходы
Доходы бюджета 2019г-271403,7тыс.руб.
Основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Образование:
2019г-158227,6тыс.руб.
2020г.-144303,7тыс.руб.
2021г.-145615,2тыс.руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
2019г-21873,6тыс.руб.
2020г.-16261,6тыс.руб.
2021г.-3784,1тыс.руб.
Социальная политика
2019г.-7903,3 тыс.руб.
2020г.-6482,3тыс.руб.,
2021г. по 7355,8тыс.руб.
Дорожное хозяйство
2019г10296,5т.р..
2020-2021г по 5130,3тыс.руб.
Национальная экономика
2019г.-28066,5тыс.руб.
2020г.-32805,3тыс.руб.
2021г.-37872,0тыс.руб.
Транспорт
На 2019 год и плановый
период по 900,0 тыс.руб.
Прочие расходы
2019г.-53737,4 тыс.руб.
2020г.-32273,7тыс.руб.
24
2021г.-28542,9тыс.руб.

25. Основные характеристики бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года

тыс.руб.
Исполнен
ие 2017
год
Утвержде
но
2018год
Отклонени
е 2018 год
от 2017
года
248556,6
332728,5
133,8%
278089,1
240877,4
235741,4
- налоговые доходы
25417,4
26090,9
102,6%
26969,8
27655,6
28815,8
- неналоговые доходы
10634,8
24387,8
229,3%
13344,3
13628,1
13693,0
212504,4
292149,7
137,5%
237775,0
199593,7
193232,6
237085,8
346235,7
146,3%
280104,8
240877,4
235741,4
237085,8
346235,7
146,3%
280104,8
240877,4
235741,4
-
-
-
-
3620,5
7241,1
11470,8
-13507,2
-2015,7
0,0
0,0
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего,
-
-
-
-
-
-
- кредиты - всего,
-
-
-
-
-
-
12500,00
12500,00
100,0%
12500,00
12500,00
12500,00
12500,00
12500,00
100,0%
12500,00
12500,00
12500,00
-11470,8
13507,2
2015,7
0,0
0,0
-
26,7%
5,0
0,0
Наименование
Доходы - всего
2019год
план
2020 год
план
2021 год
план
в том числе:
- безвозмездные поступления
Расходы - всего,
в том числе:
- текущий бюджет
- адресная инвестиционная программа
- условно утверждаемые расходы
Дефицит (-), профицит(+)
в т.ч. - получение
- погашение
- изменение остатков средств бюджета
Отношение дефицита бюджета к
собственным доходам, %
25
0,0

26. Доходы бюджета района

Доходы бюджета района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов,
а также за счет безвозмездных поступлений.
Доходы
бюджета
Налоговые доходы –
поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом РФ
Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ и
штрафов за нарушение
законодательства
Безвозмездные поступления это финансовая помощь из
бюджетов других уровней
26

27. Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства
одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету
бюджетной системы РФ.
Формы
межбюджетных
трансфертов
Дотации - межбюджетные
трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной
основе без установления
направлений и (или) условий их
использования
Субвенция - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление
определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для
осуществления органам
государственной власти другого
уровня бюджетной системы РФ.
Субсидия - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения
27

28. Структура доходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годах

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Безвозмездные поступления тыс.руб.
Неналоговые доходы тыс.руб.
Налоговые доходы тыс.руб.
2017
2018
2019
2020
2021г
год
год
год
год
од
(факт)
21 250,40292149,7231 089,6200463,7193232,6
10 634,8024387,813 344,3013628,1 13693
25 417,4026090,926 969,8027655,6 28815,8
28

29. Состав налоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
17650000
17900000
4359500
4731565,38
19050000
4394000
4389500
5130344,72
5130344,72
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10000
2019
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
2020
2021
10000
10000
29

30. Структура неналоговых доходов 2019 год-13344,3тыс.руб 2020 год –13628,1 тыс.руб. 2021год-13693,0 тыс.руб.

9880,2
12000
10229,6
10158,3
10000
8000
6000
4000
1695
1695
2000
108,2
1695
0
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1470
113,6
119,3
190,7
1470
1470
191,1
179
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
20192
20202
2021
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
30

31.

Средства вышестоящих бюджетов
предоставляются в виде межбюджетных трансфертов следующих типов
Дотации
Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования
Например, в случае
недостаточности
собственных
доходов
муниципального
образования из
областного бюджета
ему выделяют
дотацию
Предоставляются
для того, чтобы
получатель смог
выполнить переданные
ему полномочия
Например, передав
обязанность по
социальному
обслуживанию граждан
Юрьевецкому муниципальному
району,
Ивановская область
предоставляет средства
для его осуществления
в виде субвенции
Предоставляются для
софинансирования
расходов бюджета
нижестоящего уровня
Например, на
содержание
инженерных
сооружений из
областного бюджета
могут выделяться
дополнительные
средства в виде
субсидии
31

32. Безвозмездные поступления 2019г.273775,1 тыс.руб.,2020г.-199593,7тыс.руб., 2021г.-193232,6тыс.руб.

100 000,00
90 000,00
80 000,00
70 000,00
60 000,00
2019
50 000,00
2020
40 000,00
2021
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
Субвенции бюджетам
Дотация бюджетам Дотации бюджетам
муниципальных районов
муниципальных районовмуниципальных районов
на выполнение
Субсидии бюджетам
Иные межбюджетные
на выравнивание уровня на поддержку мер по
передаваемых
муниципальных районов
трансферты
бюджетной
обеспечению
полномочий субъектов
обеспеченности
сбалансированност
Российской Федерации
2019
93 585,30
8 906,60
30 728,00
70 975,10
33 580,10
2020
84 603,60
0,00
30 183,80
72 174,80
12 631,60
2021
83 762,40
0,00
33 144,80
76 325,40
0,00
32

33. Расходы бюджета Юрьевецкого муниципального района

Расходы бюджета района – денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Классификация
расходов
по признакам
Функциональная
классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций
государства (раздел→
подраздел→ целевые
статьи→ виды расходов)
Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления, она отображает
группировку юридических
лиц, получающих
бюджетные средства
(главные распорядители
средств бюджета)
Экономическая классификация
показывает деление расходов
государства на текущие и
капитальные, а также на выплату
заработной платы, на
материальные затраты, на
приобретение товаров и услуг
(категория расходов→ группы→
предметные статьи→ подстатьи)
33

34. Понятия и типы расходных обязательств

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового
акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его
имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию средства из соответствующего бюджета.
Расходные обязательства
Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового
образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием,
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым
актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения
Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации
В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной и
муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.
Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов,
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой
объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.
34

35.

Динамика расходов бюджета
Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
2017 год факт
ВСЕГО
% к предыдущему году
ВСЕГО (без учета условно утверждаемых расходов)
% к предыдущему году
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
% к предыдущему году
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
% к предыдущему году
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
% к предыдущему году
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
% к предыдущему году
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
% к предыдущему году
ОБРАЗОВАНИЕ
% к предыдущему году
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2018 год план
% к предыдущему году
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
% к предыдущему году
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
% к предыдущему году
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
% к предыдущему году
2020 год - проект
2021-проект
237085795,23
350929646,22
280104828,95
240877449,58
235741375,56
118,1
148,01
79,82
86
97,87
237085795,23
350929646,22
280104828,95
237256907,26
228500290,92
118,1
148,01
79,8290,9
84,71
86,31
29572230,76
33051978,53
35988855,77
29009509,76
25331708,10
96,08
111,76
108,89
80,61
87,33
4597460,11
1796189,87
820000,00
65000,00
20000,00
891,18
39,1
45,66
7,93
30,77
6130163,64
39010655,37
38363001,36
37935551,82
43202287,14
227,9
636,37
98,34
98,89
113,89
35354306,52
30467234,48
21873566,64
16261613,74
3784052,74
168,99
86,17
71,8
74,35
23,27
141081,00
99000,0
0
0
0,0
156,0
70,0
-
-
154867280,05
178239637,29
158564,99
144303673,00
145615227,00
109,18
115,09
88,48
91,20
100,91
2466048,54
14570911,52
14530208,71
1771207,64
1771207,64
590,86
99,72
12,19
100
187190,97
0,00
0,00
0,00
0,00
60,0
-
-
-
2316985,34
51717798,33
7903331,48
6482351,30
7355808,3
85,24
2231,11
36,73
82,02
113,48
187531,85
515501,30
678300,00
108000,00
100000,00
89,57
274,88
131,58
15,93
92,60
1085516,45
1460739,53
1720000,00
1320000,00
1320000,00
108,8
134,56
117,5
76,75
% к предыдущему году
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2019 год проект
35
1000

36. Структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год

Наибольшую долю в расходах бюджета Юрьевецкого муниципального района в 2019 году составят расходы по
разделам: «Образование» - 56,49%, «Общегосударственные вопросы» - 12,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 7,8%, «Национальная экономика» - 13,7%, «Культура и кинематография» - 5,2%
36

37. Структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2020 год

Наибольшую долю в расходах бюджета Юрьевецкого муниципального района в 2020 году составят расходы по
разделам: «Образование» - 59,9%, «Общегосударственные вопросы» - 12,0%, «Национальная экономика»15,7%«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,7%, «Социальная политика» - 2,6%
2020 (тыс.руб.)
6482,40
108,00
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
1320,00
0,00
29009,50
1771,20
65,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
37935,60 ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
144303,70
0,00
16261,60
37

38. Структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2021 год

Наибольшую долю в расходах бюджета Юрьевецкого муниципального района в 2021 году составят расходы по
разделам: «Образование» - 61,7%, «Общегосударственные вопросы» - 10,7%, «Национальная экономика»18,3%«Жилищно-коммунальное хозяйство» -1,6%, «Социальная политика» - 3,1%
2021 год (тыс.руб.)
7355,80
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
100,00
1320,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
25331,70
20,00
1771,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
43202,30
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
145615,20
0,00
3784,00
38

39. Важной особенностью бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов остается его

Муниципальные программы на 2019-2021гг
Важной особенностью бюджета Юрьевецкого муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов остается его формирование в программной
структуре на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района.
Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23 сентября 2013 года № 412 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» на составление проекта бюджета на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов утвержден перечень из 18 муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района:
Муниципальная программа Юрьевецкого
муниципального района
1
«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района«
«Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого
муниципального района«
"Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого
муниципального района«
"Развитие физической культуры и массового спорта, повышение
эффективности реализации молодежной политики«
"Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и
культуры Юрьевецкого муниципального района"
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Юрьевецком муниципальном районе"
"Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального
района"
2019 год
Сумма (руб.)
2020 год
2021 год
2
146 588 538,47
3
135 650 196,3
4
137 182 350,3
2 145 000,0
681 000,0
362 000,0
29 034 518,67
26 943 246,96
23 736 731,3
2 792 239,0
1704 400,0
1 696 400,0
10 271 134,0
7 825 600,0
7 625 000,0
100 000,0
0,0
0,0
5 462 793,96
4 553 087,0
4 472 751,0

40. Муниципальные программы на 2018-2020гг

Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального
района
Сумма (руб.)
2020 год
2019 год
2021 год
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах Юрьевецкого муниципального района«
4 531 565,38
4 930 344,72
4 930 344,72
"Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе«
900 000,00
900 000,0
900 000,0
37 710 794,80
36 723 205,10
38 473 527,42
655 000,00
400 000,00
270 000,00
477 000,000
287 000,00
200 000,00
34 000,00
30 000,00
25 000,00
"Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого
муниципального района«
820 000,00
65 000,00
20 000,00
"Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального
района«
785 980,00
1 745 940,00
4 025 810,00
3 000,00
3 000,00
0,00
150 000,00
80 000,00
0,00
242 461 564,28
222 522 020,08
223 922
40914,74
"Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района«
"Информационное общество Юрьевецкого муниципального района«
"Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого
муниципального района«
"Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого
муниципального района«
"Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории
Юрьевецкого муниципального района«
"Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" на территории
Юрьевецкого муниципального района Ивановской области«
Итого по муниципальным программам Юрьевецкого муниципального района

41. Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2018 году и плановом

периоде 2019-2020гг
01.«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»
Наименование целевого индикатора
№
п/п
Численность обучающихся ОУ
1.
2.
Удельный вес численности педработников ОУ, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории:
Ед.изм.
2018-2019
уч.
год
2019-2020
уч.
год
Источник информации отчетных
значений
Чел.
1171
1160
Отчет 00-1
%
26,67
26,71
Отчет 00-1
- первой и высшей
3.
Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных
условий обучения от 81% до 100%
%
76,0
77,2
Отчет 00-1
4.
Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий
физической культурой
%
86,0
86,5
N= отремонтировано спортзалов/ колво школ * 100 %
5.
Наличие дополнительных образовательных программ в образовательных
организациях
%
33,0
34,00
Итоги независимой оценки качества
деятельности образовательных
организаций
6.
Материально техническое и информационное обеспечение организаций
%
80,0
80,5
Итоги независимой оценки качества
деятельности образовательных
организаций
7.
Доля получателей ОУ, удовлетворенной компетентностью работников
%
90,0
90,0
Итоги независимой оценки качества
деятельности образовательных
организаций
8.
Качество знаний обучающихся
%
46,0
46,0
Годовой отчет ОУ
9.
Удовлетворение потребности населения в общедоступном дошкольном образовании
%
100
100
Всероссийский мониторинг

42.

02 «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»
1.
Предоставление земельных участков в собственность
граждан и юридических лиц, единиц
Количество земельных
участков
120
120
120
2.
Предоставление земельных участков на праве аренды
гражданам и юридическим лицам, единиц
Количество земельных
участков
60
60
60
3.
Заключение договоров аренды на недвижимое имущество
(здания), единиц
Количество договоров аренды
3
3
3
03. «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»
№
п/п
Период
Наименование целевых показателей
Ед.изм.
2019
2020
2021
1.
Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не
отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных
подразделений, прошедших профессиональную переподготовку/повышение
квалификации
процент
0
0
0
2.
Доля аттестованных муниципальных служащих, от общего количества
муниципальных служащих, подлежащих аттестации
процент
98%
0
0
3.
Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием
процент
100
100
100

43.

4.
Количество проведенных семинаров, совещаний по вопросам муниципальной
службы
5.
6.
7
шт.
5
5
5
Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, прошедших обучение в рамках профессиональной
переподготовки/повышения квалификации
человек
2
2
2
Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Юрьевецкого муниципального района, прошедших
стажировку в государственных органах и (или) органах местного самоуправления
человек
2
2
2
Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Юрьевецкого муниципального района, прошедших обучение
по инновационным программам обучения
человек
1
1
1
04.«Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики»
Период
№п/
п
Наименование
Показатель
Доля от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в
волонтёрскую деятельность
%
1
%
2
Доля от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в
мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма,
гражданственности и толерантности
%
3
Доля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в районных и областных конкурсах
%
4
Доля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в деятельности детских и молодежных общественных объединений:
%
5
доля жителей Юрьевецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
6
доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях
%
2019
2020
2021
20
22
23
24
25
26
24
25
26
19
21
22
38
40
41
0,8
0,9
1,0

44.

05.«Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»
Наименование показателя
Ед.изм.
Количество обучающихся
2019
2020
2021
Чел.
200
200
200
Количество выпускников, окончивших школу на «4» и «5»
Чел.
27
30
30
Количество выпускников поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального
образования по выбранному направлению
Чел.
1
1
Количество обучающихся принявших участие в конкурсах, мероприятиях
Чел.
200
200
1
200
Коллективы
5
Число лауреатов и призеров районных, зональных, областных, региональных, всероссийских и
международных мероприятий
Чел.
3
3
3
Коллективы
0
0
0
Доля обучающихся принявших участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, к общему числу
обучающихся
%
Количество молодых специалистов, работающих в школе
Чел.
Доля педагогов имеющих высшее образование, к общему числу педагогов
%
5
15
5
15
15
1
1
1
29
29
29
06.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области»
Наименование показателя
Ед.изм.
2019
2020
2021
(единиц)
329
330
331
(млн.
рубл
ей)
235
237
240
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения
(единиц)
247
248
249
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций
(%)
28,8
22,9
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в
малом бизнесе
22,7

45.

07.«Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»
Наименование показателя
Ед.изм
2019
2020
2021
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Юрьевецкого муниципального района, создание условий для
повышения качества управления муниципальными финансами
1
2
Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
%
Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)
%
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)
3
7,9
7,9
7,9
80
80
80
9,5
9,5
9,5
%
08.«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого
муниципального района»
N п/п
Показатели и индикаторы
Ед.изм.
Период
2019
2020
2021
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)
и местного значения на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области
в т.ч.
км
262,59
262,59
262,59
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
262,59
262,59
262,59
6.
Общая
протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в т.ч.
км
229,2
229,2
229,2
6.1
автомобильных дорог общего пользования местного значения **
км
229,2
229,2
229,2
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)
и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в т.ч.
%
87,2
87,2
87,2
7.1
автомобильных дорог общего пользования местного значения **
%
87,2
87,2
87,2

46.

09.«Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в
Юрьевецком муниципальном районе».
Наименовапние показателя
Ед.
Изм.
Доля населения в населённых пунктах, не имеющих регионального автобусного сообщения
с административным центром муниципального района в общей численности населения
муниципального района
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок
2019
2020
2021
%
1,2
1,2
1
%
99
99
99
10.«Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого
муниципального района
Наименование показателя
Ед. изм.
2019
год
2020 год
2021 год
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
Семей
2
2
2
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер
государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного
кредитования
Семей
3
3
3
3. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью
собственных и заемных средств
%
24
26
27
4. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового
совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)
Лет
3,4
3,2
3,2
5. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
улучшивших жилищные условия за счет средств бюджета Ивановской области и
местного бюджета – 2015 – 2020 годы
Чел.
4
3
4

47.

6. Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
жилищные условия
7.Увеличение обеспеченности
населения
улучшивших свои
Чел.
объектами социальной инфраструктуры
8. Обеспечение своевременного возмещения расходов по текущему содержания объектов
инженерной защиты(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)
Кол-во
4
Да/нет
да
4
да
4
да
9. Уровень износа систем жизнеобеспечения
%
49
48
47
10. Доля ненормативных потерь на сетях, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
%
16
15
15
11.«Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»
№ п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2019 г.
2020г.
2021 г.
1
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в систему
электронного документооборота
%
90
100
100
2
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе с
использованием сети Интернет
шт.
20
22
24
3
Количество рабочих мест в органах местного самоуправления , подключенных к сети
Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)
%
90
100
100
4
Доля органов местного самоупвления Юрьевецкого муниципального района,
использующих единую систему документооборота
%
90
100
100
5
Доля электронного документооборота между органами власти в общем объеме
документооборота
%
80
90
90

48.

12.«Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»
Наименование показателя
Ед.
изм
2019
2020
2021
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий по сравнению с предыдущим
годом
%
18,3
19,2
19,5
2. Увеличение количества участников мероприятий активных форм досуга
%
14,4
15,6
15,8
3. Повышение уровня удовлетворенности жителей Юрьевецкого муниципального района
качеством культурно-досуговых мероприятий
%
99
99
99
15.«Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»
Наименование показателя
Количество принятых нормативно-правовых актов
Ед.и
зм
2019
2020
2021
3
3
3
ед.
Количество заседаний КЧС
ед.
5
5
5
Сокращение количества пострадавшего населения
Чел
.
0
0
0
Чел
.
15
15
15
10
10
10
Оказание помощи населению, пострадавшему от ЧС
Снижение материальных потерь от ЧС
%

49.

16.«Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»
Ед.изм
2019
2020
2021
м
0
0
0
га
0
0
0
м
210
210
210
ед.
0
0
1
Наименование показателя
Восстановление и экологическая реабилитация особо охраняемых природных территорий (протяжённость
берегоукреплённой полосы островов на р. Волга – «Асафовы горы»)
Площадь особо охраняемых природных территорий, на которых организована система их охраны
Протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние
18.«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района»
Количество служебных комплексных проверок антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств (критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, места массового
пребывания людей)
1
1
1
Количество разработанных и распространенных рекомендаций (памяток) руководителям общеобразовательных
организаций по противодействию терроризму и экстремизму
2
2
2
Количество проведенных совещаний с должностными лицами учреждений и организаций с обсуждением вопросов
антитеррористической защищенности объектов
4
4
4
Количество разработанных для дежурных служб инструкций по действиям при возникновении террористической угрозы
1
1
1
Количество молодежных военно-патриотических клубов, кружков и секций с целью формирования в детской и
молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни
3
3
3
Количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на интернетсайтах по профилактике терроризма и экстремизма в Российской Федерации
7
7
7

50.

19.«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального
района Ивановской области»
№п/
п
Наименование показателя
Ед.из
м.
2019
2020
2021
1
Снижение количества происшествий, зарегистрированных на улицах и других
общественных местах на территории Юрьевецкого муниципального района
%
сниж
ения
2
3
3
2
Внедрение элементов АПК «Безопасный город» в общественных местах
(зданиях и сооружениях организаций, учреждений) на территории
Юрьевецкого муниципального района
Ед.
-
3
3
3
Внедрение программного обеспечения АПК «Безопасный город»
Ед.
-
2
2

51.

Программная структура расходов бюджета Юрьевецкого муниципального района
Наименование муниципальных программ
Сумма, руб.
2019 год
Расходы местного бюджета (без учета условно
утверждаемых), всего:
2020 год
2021 год
280104828,95
237256907,26
228500290,92
242461564,28
222522020,08
223922914,74
Из них:
Расходы на реализацию муниципальных
программ Юрьевецкого муниципального района
Непрограмные направления деятельности органов
местного самоуправления Юрьевецкого
муниципального района
Непрограммные направления деятельности
исполнительных органов местного самоуправления
Юрьевецкого муниципального района
Реализация отдельных государственных
полномочий Ивановской области в рамках
непрограмных направлений деятельности
исполнительных органов местного самоуправления
Юрьевецкого муниципального района
Итого по непрограмным направлениям
деятельности органов местного самоуправления
Юрьевецкого муниципального района
1 316 855,60
1 285 675,80
1 285 725,80
36 141 666,07
13 434 321,38
3 276 760,38
184 743,00
14 890,00
14 890,00
37 643 264,67
14 734 887,18
4 577 376,18
51

52. Муниципальный долг Юрьевецкого муниципального района без муниципальных гарантий

Муниципальный долг Юрьевецкого муниципального района без
тыс.руб.
муниципальных гарантий
Объем долга Объем
Объем долга Привлечение
Объем долга
Погашени
на
долга на
на
заемных
на
е долга
01.01.2021 01.01.2022
01.01.2019
средств
01.01.2020
Кредиты
коммерческих
банков
Бюджетный
кредит
12500,0
12500,0
12500,0
12500,0
12500,0
12500,0
-
-
-
-
-
-
ИТОГО:
12500,0
12500,0
12500,0
12500,0
12500,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 1320,0 тыс.руб.
в том числе:
- кредиты коммерческих банков 1320,0 тыс.руб.
- бюджетный кредит 0,0 тыс.руб.
12500,0
Муниципальные заимствования с 2017 по 2021 года
Муниципальный долг на 01.01.2018г
Муниципальный долг на 01.01.2019г
Муниципальный долг на 01.01.2020г
Муниципальный долг на 01.01.2021г
Муниципальный долг на 01.01.2022г
52

53. Информация для контактов

Контактная информация:
Заместитель главы администрации, начальник финансового отдела администрации
Юрьевецкого муниципального района – Смыслова Елена Владимировна
График работы с 8-30 до 17-15, перерыв с 12-30 до 13-15.
Адрес :Ивановская область, г.Юрьевец, ул.Советская, д.37.
Телефоны ( 8 49337) 2-17-94, факс ( 8 49337) 2-15-61
E-mail:[email protected]
Интернет сайт: официальный сайт органов местного самоуправления Юрьевецкого
муниципального района :
юрьевец-официальный.рф/администрация/финансы/Бюджет для граждан
53

54. Понятия и термины

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления,
органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения,
созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в
соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов
бюджетной системы РФ.
Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные
трансферты), от физических и юридических лиц.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской
Федерации соответствует календарному году.
Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для
составления и исполнения бюджетов.
Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной
основах.
Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования.
Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается
утверждением отчета о его исполнении.
Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению,
исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.
Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального,
региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
54

55. Понятия и термины

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое
учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из
бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств
Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по
полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими
лицами.
Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия
дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств,
международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают
долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов
погашения займов (кредитов) другими заемщик.
Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций
достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и
безопасности.
Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц,
административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных
организаций, ценные бумаги, иные источники).
Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства,
затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение
действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурнобытовое строительство (непроизводственные инвестиции).
Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня
цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.
55

56. Понятия и термины

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые
другому бюджету бюджетной системы РФ.
Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена
обязанность уплачивать налоги.
Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом
РФ.
Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы,
связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной
поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и
дорожного хозяйства.
Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ
и штрафов за нарушение законодательства.
Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научнообоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития
Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).
Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального
функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также
минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для
удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.
Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.
Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.
Публично – правовое образование - это
- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области,
автономные округа;
- Муниципальные образования.
Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным
56
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

57. Понятия и термины

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой
муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению,
содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное
строительство и другие).
Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта,
договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени
бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию средства из соответствующего бюджета.
Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень)
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих
публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных
нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
включённых в реестр обязательств.
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной
власти другого уровня бюджетной системы РФ.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения.
57