Дайджест по расходам ОПБОТ и ОС

1.

Дайджеста к комитету по управлению
расходами по КВП Шаймарданов Т.М.
23.01.2019

2.

1.1
Выполнение целеполагания по процессу
«Развитие: Идеи. Проекты. Результат» по КВП Шаймарданов Т.М.
0,70
Целевой показатель, млн. руб.
0,60
Факт, млн. руб.
0,47
0,33
0,29
0,18
1
1
0,20
0,13
0,10
0,06
0,07
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
янв фев мар апр май июн июл
1,5
1,5
0,26
0,23
0,12
2
2
0,39
0,35
0,20
2,5
0,46
0,41
0,30
0,52
3 3
Факт, млн. руб.
0,59 3
0,53
0,50
0,40
Целевой показатель, млн. руб.
3,5
0,8
0,5
0
0
авг
сен
окт
ноя
янв
дек
Рисунок 1 – Выполнение целеполагания по процессу
«Развитие: Идеи»*
фев
мар
апр
май
июн июл
0
0
авг
0
0
сен
0
окт
ноя
дек
Рисунок 2 – Выполнение целеполагания по процессу
«Развитие: Проекты»*
1,20
1,00
1,00
1,00
0,90
0,82
0,80
0,66
0,55
0,60
0,35
0,33
0,20
0,00
янв
фев
Целевой показатель, млн. руб.
0,58
Факт, млн. руб.
0,50
0,42
0,25
0,17
0,17
0,08
0,08
0,00
0,83
0,75
0,66
0,62
0,45
0,40
0,74
0,91
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Рисунок 3 – Выполнение целеполагания по процессу «Развитие: Результат»*

3.

1.2
Детализация выполнения целеполагания по процессу «Развитие:
Идеи. Проекты. Результат» по КВП Шаймарданов Т.М.
Таблица 1 – Выполнение ИПР*
тыс. руб.
2018 г.
№ статей
Наименование
ИДЕИ
Сокращение выдаваемой специальной одежды для
специалистов аппарата управления
ПРОЕКТЫ
585
400
откл-е,
+/+100
585
3 000
400
800
+100
-200
Оптимизация помещений насосных станций с
целью снижения затрат на содержание системы
автоматического пожаротушения на объектах
ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть»
РЕЗУЛЬТАТЫ
3 000
51391
800
39484
-200
-11907
план
факт
* цифры условные

4.

1.3
Панель эффективности процессов по блоку №1 «Оптимизация
эксплуатационных затрат» по КВП Абдуллин Р.Р.
Дата
Целевое Перио
Ключевой показатель эффективности
№ п/п Владелец процесса
значени -дич05.18г 06.18г 07.18г 08.18г 09.18г 10.18г 11.18г 12.18г
процесса
е
ность
.
.
.
.
.
.
.
.
6?
Шаймарданов Т.М. Выполнение целеполагания по «Идеям» >=100%
месяц
х
х
х
х
93
99
101
101
16 ?
Шаймарданов Т.М
Выполнение целеполагания по
«Проектам»
>=106%
месяц
х
х
х
х
106
112
109
109
26 ?
Шаймарданов Т.М
Выполнение целеполагания по
«Результатам»
>=100%
месяц
х
х
х
х
97
98
97
97
Улучшения ЦП
Отчетный квартал
№ показателя
Достигнутый уровень
До изменения
После изменения
Шаг улучшения, %
11.2018г.
16
112
100
106
6

5.

1.8
Выполнение сметы затрат по КВП Шаймарданов Т.М.
Таблица 2 – Выполнение сметы затрат
тыс. руб.
2017г.
№
п/п
Наименование показателей
платежи за НВОС (негативное воздействие на окружающую
среду)
платежи за водопользование
обращение с отходами
производственный экологический контроль
1.4.1
1.4.2
9.1.1.1
9.1.1.2
Факт
2018г.
План
Факт
Отклонение +/-
2170
1 315
-855
4,1
1026,9
279,9
82
1444
1611
–
1 113
1 281
-82
-331
-330
1705,8
9.1.1.3
нормирование допустимого воздействия на окружающую среду
724,7
190
190
–
9.1.1.4
рекультивация нарушенных (загрязненных) земель
478,1
1657
–
-1 657
9.1.3
ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)
31,6
0
–
–
9.2.2
расходы по обязательному страхованию гражданской
ответственности (владельца ОПО за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте)
558,7
570
598
28
20 765
213
242
2 243
17 398
171
219
1 476
-3 368
-42
-23
-767
294,6
316
514
198
345,8
927
291
971
257
1 208
-34
237
863
946
902
-44
29
2411
29615,5
27
17 653
51391,139
4
12 839
39 484
-23
-4 814
-11 907
спецодежда
спецжиры
услуги по дезинсекции и дератизации
периодический медосмотр
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4.1
предрейсовые+ежедневные медосмотры работников ЦПРС до и
после рабочей смены
9.7.4.2
затраты на медосмотр при приеме на работу
услуги химчистки
9.7.4.3
9.7.5
услуги по санитарно-гигиеническим исследованиям
9.7.6
специальная оценка условий труда
прочие расходы по ПБ и ОТ
ИТОГО
9.7.7
9.7.8
-
отрицательное отклонение
17130
1091
339
1375,3
-
положительное отклонение

6.

2.1
Панель эффективности процессов по обеспечению
сходимости плана и факта эксплуатационных затрат по КВП
Шаймарданов Т.М.
№
Владелец процесса
п/п
1
2
3
4
Ключевой показатель эффективности
процесса
Обеспечение сходимости плана по смете и
факта по бухгалтерскому учету
Обеспечение сходимости уточненного плана
отдела на последнее число предыдущего
месяца и факта по бухгалтерскому учету
Шаймарданов Т.М. Обеспечение сходимости прогноза по
исполнению на 15 число текущего месяца и
факта по бухгалтерскому учету
Обеспечение сходимости прогноза факта на
02 число месяца, следующего за отчетным, и
факта по бухгалтерскому учету
Целевое
значение
Период
мониторинга
0,95-1,05
месяц
0,95-1,05
месяц
0,95-1,05
месяц
Дата
сен.18
окт.18
ноя.18
0,957
1,426
1,068
дек.18

7.

Панель эффективности процессов по развертыванию
системы управления оптимизацией затрат по КВП
Шаймарданов Т.М.
по КВП Шаймарданов Т.М.
3.1
№ п/п
Владелец
процесса
Ключевой показатель эффективности процесса
Период
Целевое
мониторинг
значение
а
Дата
ноя.18 дек.18
Шаймарданов
1 Т.М.
030_144 Содержание ВПЧ
1,000
месяц