Отчет по локации Ростов на Дону 1, РС ЮГ ТУРС Фролова И.В, январь-сентябрь 2018 года. Внедрение проекта «Золотые Звезды Орматек»

1.

Отчет по локации Ростов
на Дону 1,
РС ЮГ
ТУРС Фролова И.В
январь-сентябрь 2018г.

2.

Общая информация по локации ТУРС
Горизонт
Интерио
МегаМолл
Территория
Уюта
ХДМ
Итого по
ТУРС
Комарова Ю.
Веснина И.
Гулова А.
Белан Е.
Таран В.
Масленникова Н.
5 АС
01.09.2017
13.10.2014
Когда был
редизайн,
расширение или
переезд салона
Не было
20.08.2018
Не было
Не было
Не было
Формат (МЦ, ТРЦ)
ТРЦ
МЦ
ТРЦ
МЦ
МЦ
Площадь ТТ, кв.м.
141
108
228
180
187
844
Личные продажи
АС план,
(в сумме за 9 мес)
1 740 000
1 210 000
1 300 000/
1 000 000
1 500 000
2 640 000
9 390 000
Личные продажи
АС факт,
(в сумме за 9 мес)
878 847
2 469 541
1 373 585
3 852 473
10 226 254
Выполнение плана
продаж АС, %
51
204
81/
50
92
146
109
Средний процент
по проверке ТП за 9
месяцев
92.2
94.4
85.7
96.7
93.4
92.5
ФИО АС
Дата открытия
салона
11.12.2015
1 052 537
499 271
01.12.2017
26.10.2017

3.

Финансовая информация по локации ТУРС
Локация ТУРС
Горизонт
Интерио
МегаМолл
Территория
Уюта
ХДМ
Итого по
ТУРС
ФИО АС
Комарова Ю.
Веснина И.
Гулова А.
Белан Е.
Таран В.
Масленникова Н.
Выручка - План 2018
(январь-сентябрь)
10 684 165
8 801 123
30 909 636
6 490 000
8 186 145
65 071 069
Выручка - Факт 2018
(январь-сентябрь)
15 178 840
10 851 454
30 863 109
5 586 551
11 162 117
73 642 070
Выручка - Выполнение
плана в %
142%
123%
99.8%
86%
136%
113%
Выручка - Факт 2017
(январь-сентябрь)
75 880
8 227 931
31 428 924
0
0
39 732 736
Выучка - Прирост к 2017
в%
(январь-сентябрь)
20000%
32%
-2%
Прибыль - План 2018
(январь- август)
670 244
2 340 655
5 558 506
381 026
565 418
9 515 849
Прибыль - Факт 2018
(январь – август)
1 724 030
3 612 783
5 390 813
-91 687
1 639 092
12 275 032
Прибыль - Выполнение
плана
в % , (январь-август)
257%
154%
97%
-24%
290%
129%
Прибыль - Факт 2017
(январь-август)
1 863 571
6 417 808
8 281 379
Прибыль - Прирост к
2017 в % , (январь август)
194%
84%
148%
85%

4.

Финансовая информация по локации ТУРС
Локация ТУРС
Горизонт
Интерио
МегаМолл
Территория
Уюта
ХДМ
ФИО АС
Комарова Ю.
Веснина И.
Гулова А.
Белан Е.
Таран В.
Масленникова Н.
Доля себестоимости,
% (январь - август)
35%
31%
34%
32%
32%
32.8%
Доля аренды в
выручке, %
(январь - август)
22%
8%
24%
29%
19%
20%
Доля ФОТ в выручке,
%
(январь - август)
14%
14%
12%
20%
14%
15%
Рентабельность 2018 в
%
(январь - август)
13%
39%
20%
-2%
18%
20%
27%
23%
Рентабельность 2017 в
%,
(январь - август)
Итого по
ТУРС
24%
Выручка на м2, руб.
13 456
12 560
16 921
3 880
7 461
10 907
Выручка на 1 руб.
аренды, руб.
4,5
12,3
4,2
3,5
4,2
4,6
Аренда на 1м2, руб.
2 550
880
3 483
887
1 438
1 987
Выручка в смену
(средний показатель
за январь - сентябрь),
руб.
32 287
25 024
27 408
12 983
28 812
25 303
Прибыль на м2, руб.
1 528
4 181
2 955
-64
1 096
1 818

5.

Статистическая информация по локации ТУРС
2018 год
Средняя
выручка
в
смену,
руб.
Горизонт
32 287
19 871
254
29 816
110
224%
568
4,2%
1,3%
5,2%
Интерио
25 024
20 181
248
32 039
82
73%
182
14,4%
0%
1,5%
МегаМолл
27 408
22 550
502
33 560
209
165%
828
7,0%
0%
2,9%
Территория
Уюта
12 983
17 105
128
22 944
66
87%
111
2,6%
0%
0,6%
ХДМ
28 812
30 730
160
38 718
77
104%
166
19,3%
0%
1,4%
Итого по
локации ТУ
26 003
22 042
1 292
32 016
544
144%
1855
9,5%
0,3%
2,3%
Горизонт
8 481
18 710
1
29 262
1
100%
1
0,00%
0%
0,0%
Интерио
23 052
18 187
207
25 282
61
84%
174
12,3%
0%
0,1%
МегаМолл
31 395
24 049
503
27 970
269
176%
886
11,5%
0%
4,1%
Территория
Уюта
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0,0%
ХДМ
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0
0,0%
Итого по
локации ТУ
20 976
20 315
711
27 505
3 246
90%
1 061
7.92%
0,00%
1.42%
Средняя
Средняя
Кол-во
цена
цена
матрасов,
матраса,
кровати,
шт.
руб.
руб.
Подушки
Кол-во
(доля
Подушки,
кроватей, от матрасов
шт.
шт.
в шт.),%
Доля
продаж
Verda %
Доля
продаж
Tempur
Матрасы
%
Доля
продаж
Tempur,
Итого %
2017 год

6.

Убыточные салоны ТУ Фролова И.В в 2017
и работа с ними в 2018 году
УБЫТОЧНЫЕ ТТ по итогам 2017 года:
1. ТТ Территория Уюта, открыта 25.12.2017г
Показатели по выполнению плана продаж ДАННЫХ салонов с 01.01.18 по 30.09.18
1. ТТ Территория Уюта, план по выручке (2018) 6 490 000, факт по выручке (2018) 5 586 551, 86%
Показатели по выполнению плана по прибыли ДАННЫХ салонов с 01.01.18 по 31.08.18
1. ТТ Территория Уюта, план по прибыли 381 026, факт по прибыли -91 687.

7.

Убыточные салоны ТУ Фролова И.В 2018 и работа с ними

8.

Внедрение проекта
«Золотые Звезды Орматек»
На этот лист выложить скан «Квартального отчета» по своим салонам-участникам стандарта «Золотые Звезды Орма

9.

Внедрение проекта
«Золотые Звезды Орматек»

10.

Внедрение проекта
«Золотые Звезды Орматек»

11.

Чем гордишься в своей работе ...
1. На протяжении всего периода моей работы ТУРС на постоянной основе выполн
2. В течение всего периода вы был выполнен план по прибыли, 147%
3. В августе 2018г выполнила задачу +25%, а именно 34%
4. В гонке среди лучших в Августе, я заняла достойное 5 место.
Что было сделано тобой за 9 месяцев 2018г…
1. Открыла экспериментальную ТТ Диваны, которая уже с первого месяца принос
2. Прохождение тайного покупателя по ТТ более чем на 90%.
3. Увеличила продажи Диванов в два раза, выставила на всех тт мин 2 дивана, ра
4. Увеличила продажи подушек в смену с 0.5 до 0.8, разработали методическое по

12.

Что нужно сделать, чтобы повысить твои результаты в 2019 году:
Первоочередной задачей для меня является работа с проблемными ТТ, а именно вывод ТТ Т
-Снизить затраты
-Укомплектовать штат
По ТТ Мега Молл, по первой локации взять Администратора, который сможет влиять на резу
Результаты достижения цели в августе 2018г. (перевыполнить план на 25%) и за счет ч
Цель достигнута на 134%
1. За счет увеличение продаж ДИВАНОВ с 35 до 53 в среднем за месяц.
2. Увеличения показателя подушек в смену с 0.5 до 0.8. с 208шт до 504 шт в месяц.
3.Увеличила показатель Verda c 7.7% до 10.2%
4.Самое главное, мы настроили правильную работу с «Трейдбуком», а именно:
Получаем Трейдбук, собираем собрание, разбираем инструменты и заранее уже начинаем про
..

13.

Решение по аттестации
По итогам аттестационной сессии ТУРС _________________________
___ баллов.
Данный результат позволяет считать аттестацию
Успешно пройденной
Условно пройденной
Не пройденной
Члены комиссии:
1. ФИО
подпись / дата
2. ФИО
подпись / дата
3. ФИО
подпись / дата