Бюджет для граждан. Об исполнении бюджета 2018

1.

2.

Из чего складывался районный
бюджет в 2018 году?
ТЫС.РУБЛЕЙ
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
404374,6
- НАЛОГИ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- АКЦИЗЫ
- НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
- ДРУГИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
21029,4
- АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
- ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА
- ШТРАФЫ
- ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
- ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
1178027,2
- ДОТАЦИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
- СУБСИДИИ И
СУБВЕНЦИИ
- ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

3.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018
ГОД
НДФЛ
0,3%
1,6%
3,9%
ЕСХН
2,0% 1,1%
4,9%
АКЦИЗЫ
8,0%
2,4%
ЕНВД
75,8%
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ГОСПОШЛИНА
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4.

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В
2018 ГОДУ
ТЫС.РУБЛЕЙ
313519,4
Субвенции и иные трансферты
Дотации
101478,7
763029,1
Субсидии

5.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета Красноармейского муниципального
района в 2018 году
Наименование источника
План
Факт
Налоговые и неналоговые доходы
419 409 425 404
Налоговые доходы, из них:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на добычу полезных ископаемых
Госпошлины
Задолженность по отмененным налогам
399 092 404 375
319 151 322 591
33 558 33 841
16 300
6 647
9 404
400
5 381
8 252
0
16 668
6 746
10 252
456
5 468
8 353
0
7

6.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета Красноармейского муниципального
района в 2018 году
Наименование источника
Неналоговые доходы, из них:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли,находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков
Штрафы, санкции,возмещение ущерба
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
План
Факт
20 318
21 029
9 600
9 877
100
133
13
13
790
0
794
0
140
324
1 070
72
149
324
1 069
75
700
790
5 000
5 252
16
80
2 026
16
85
2 048
7
395
387
7

7. Крупнейшие налогоплательщики Красноармейского района

ООО "ЧКЗ"
Филиал "Родниковский свинокомплекс"
ООО "ПКЗ"ДУБРОВСКИЙ"
Отдел МВД России по Красноармейскому району
ОАО СХП "КРАСНОАРМЕЙСКОЕ"
ООО ФАБРИКА УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
ОАО "МРСК Урала"
УСД в Челябинской области
ООО “Научно-производственное объединение ”Тепловей””
Южно-Уральская дирекция инфраструктуры
ООО “НПО “Сад и огород"
ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА"
ООО Агрофирма "Ильинка"
ООО МЦ "КЕММА"
ООО "Красноармейский ДРСУ"
ООО "Янус"

8. Расходы бюджета на 1 жителя Красноармейского муниципального района за 2018 год

Расходы всего на 1
жителя:
2018 год – 38931 руб.
Образование
18774руб.
Социальная политика
6850руб.
Культура и кинематография
1397руб.
Здравоохранение
954руб.
Физическая культура и
спорт
405руб.

9. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2018 годУ

Наименование показателя
2018 г.
Расходы бюджета на
содержание работников
органов местного
самоуправления, тыс. руб.
50019,0
Среднегодовая численность
постоянного населения, тыс.
чел.
41,61
Расходы на 1 жителя района,
руб.
1202

10. Муниципальные программы Красноармейского муниципального района в 2018 году

Наименование
ИТОГО:
Муниципальная программа "Поддержка и развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Красноармейского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Бюджетные
назначения
Факт
1538447,73
1499077,93 97,44
688518,95
688297,05 99,97
77452,82
77415,15
36015,03
36015,03
132537,76
54552,81
121559,00 91,72
54493,96 99,89
366145,84
338793,92
15983,90
15785,63
142492,67
141461,77 99,98
400,00
100
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Красноармейского муниципального района на 2017 -2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском муниципальном районе на 2017-2020 годы"
Муниципальная программа Красноармейского муниципального района "Управление муниципальными финансами Красноармейского муниципального района" на 20172020 годы
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
%
исп
400,00
99,95
100
92,53
98,76
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области на 2014-2020 годы"
58,74
58,74
100
Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика наркомании" на 2014-2020 годы
50,00
50,00
100
408,1
408,1
50,00
50,00
Муниципальная программа "Молодежная политика Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского
муниципального района на 2014-2020 годы"
100
100

11. Муниципальные программы Красноармейского муниципального района в 2018 году

Наименование
Муниципальная программа "Подготовка специалистов для Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение информационного обслуживания населения района о деятельности органов местного самоуправления и поддержки средств
массовой информации района на 2014-2020 годы"
Бюджетные
назначения
Факт
%
исп
2007,5
2007,5
100
Муниципальная программа "Дети Красноармейского района на 2014-2020 годы"
300
300
100
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
100
99,65
99,65
Муниципальная программа "Допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы"
100
100
100
3204,58
3146,76
98,2
200
195,71
97,85
Муниципальная программа профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на территории Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы
40
40
100
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
30
30
100
1579,7
1579,7
100
744,34
744,34
100
14014,5
14014,26
100
428,83
0
0
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Финансирование взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Красноармейского муниципального
района на 2018-2020 годы"
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов Красноармейского муниципального района Челябинской области"
Муниципальная программа "Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Красноармейского муниципального района
Челябинской области на 2017-2020 годы"

12. Муниципальные программы Красноармейского муниципального района в 2018 году

Наименование
Бюджетные
назначения
Факт
%
исп
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020
годы"
119,2
119,2
100
600,0
600,0
100
312,45
312,45
100
Муниципальная программа "Профилактика терроризма в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы”
Муниципальная программа "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поисках работы на территории Красноармейского муниципального района на 2018-2020
годы"
Основные причины неисполнения программных расходов:
- экономия по результатам проведения закупочных процедур в соответствии с законодательством;
- экономия бюджетных средств в связи с расторжением договоров (коммунальные расходы).

13.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2018
ГОДУ
1,10%
5,60%
Социальная политика
3,60% 1,90%
17,60%
Образование
Национальная экономика и охрана
окружающей среды
7,30%
Здравоохранение
Межбюджетные трансферты общего характера
8,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
2,50%
3,40%
Общегосударственные вопросы
48,20%
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография, СМИ