Национальный проект «БКАД»

1.

Национальный проект «БКАД»
По состоянию на 13.07.2020

2.

ФП «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение реализации работ
246,2
- финансовое
обеспечение - план,
млрд руб.
34%
29%
27%
165,7
71,8
- доля кассового
исполнения в
финансовом
обеспечении
80,5
27,1
Всего
- кассовое исполнение,
млрд руб.
Федеральный бюджет
44,7
Региональный бюджет
*В СОУ «Эталон» отсутствуют данные по освоению бюджета в Московской области (в 2020 году на ФП
«Дорожная сеть» регионом предусмотрено 10,8 млрд руб.)
2

3.

ФП «Дорожная сеть»
Планирование работ
Выполнение плана работ на 2020 год
11 847,7
x3,3
3 614,1
6 439,6
3 121,8
А/д регионального значения в норм. сост., км
Необходимо для
достижения целевого
показателя в 2020 году
x2,1
Запланировано
субъектами РФ в 2020 году
Дор сети городских агломераций в норм. сост.,
км
Не обеспечивают минимальную протяженность объектов, необходимую для достижения целевых
показателей
2 субъекта РФ
9 субъектов РФ
на а/д регионального значения
на дорожной сети городских агломераций
Отклонение: - 61,1 км
Отклонение: -212,95 км
3
- отклонение от плана;
– соответствие плану

4.

ФП «Дорожная сеть»
Контрактация объектов в 2020 году
Объекты
Запланировано
Включено в
план-график
Заключено
контрактов по
объектам
Отклонение от
плана, абс.
Выполнение
плана, %
5 090 ед.
5 013 ед.
4 997 ед.
- 93
98,0%
14 316,8 км
- 411,1
97,2%
Линейные
объекты
14 727,9 км
782 ед.
766 ед.
748 ед.
- 38
95,4%
5 912 ед.
5 814ед.
5 781ед.
- 131
97,8%
Запланировано
Включено в
план-график
Заключено
контрактов по
объектам
Отклонение от
плана, абс.
Выполнение
плана, %
115 ед.
114 ед.
104 ед.
- 11
90,4%
Прочие объекты
Всего
Объекты
Объекты
экономии*
*Линейные и прочие объекты, запланированные к реализации за счет средств, сэкономленных в результате конкурсных процедур
- отклонение от плана;
– соответствие плану
4

5.

ФП «Дорожная сеть»
Выполнение задания текущего года
В 2020 году планируется завершить 6 091 объект
5 034 линейных объекта
1 057 прочих объекта
13 865,2 км
К настоящему моменту завершены работы на 925
линейных объектов – 1
объектах. Введенная протяженность
475,1 км.
Выполнение работ на объектах текущего года
Объем выполнения дорожных работ в 2020 году
Факт, млн кв. м
План, млн кв. м
41,1%
47,90
116,44
5

6.

ФП «ОМРДХ»
Планирование работ
Количество контрактов на принципах
КЖЦ (факт)
Количество контрактов с использованием
НиНТ* (факт)
861
1010
573
154
>20%**
>20%**
(173 контракта)
(202 контракта)
Госконтракты, ед.
Госконтракты на
принципах КЖЦ, ед.
Госконтракты, ед.
Госконтракты с
применением НиНТ, ед.
В 2020 году предусмотрено выполнение работ:
Показатель
План на
2020 год
Выполнено
субъектом РФ
Откл.,
абс.
Выполнение,
%
143
13
- 130
9,9%
2 430
484
- 1 946
19,9%
26
1
- 25
3,8%
Размещение АПВГК на автомобильных дорогах
Установка камер фотовидеофиксации
Внедрение элементов интеллектуальных
транспортных систем
*Новые и наилучшие технологии
- отклонение от плана;
**Целевое значение показателя в 2020 году
– соответствие плану
6

7.

ФП «БДД»
Достижение прогнозных показателей числа погибших в ДТП (на 30.06.2020)
6494
6351
+143 чел.
(+2,3%)
Прогнозное число погибших в ДТП, чел.
Фактическое число погибших в ДТП, чел
По состоянию на 30.06.2020 прогнозное значение показателя погибших в ДТП превышено на
2,3%. Существует риск недостижения целевого показателя. Риск недостижения показателя
отмечен в 46 субъектах Российской Федерации
7
- отклонение от плана;
– соответствие плану

8.

ФП «АД МО»
Финансовое обеспечение реализации
работ (на 02.07.2020)
Выполнение задания текущего года
(на 02.07.2020)
62,1
1,05
5,2 км, реализуемые за
счет средств,
сэкономленных в
результате конкурсных
процедур
22,2%
0,32
13,9
30,4%
План (ФБ), млрд руб.
Кассовое исполнение
(ФБ), млрд руб.
План, км
ЗВО
Завершено ремонтом, км
ЦВО
ЮВО
ВВО
8