Петрозаводск. Бюджет для граждан

1.

2.

Начиная с 2013 года Администрация Петрозаводского
городского округа ввела в практику опубликование основных
положений проекта бюджета Петрозаводского городского
округа в формате «Бюджета для граждан».
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей, так как бюджет затрагивает интересы
каждого жителя города Петрозаводска.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать
основные
параметры
проекта
бюджета
Петрозаводского городского округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов .

3.

Контактная информация
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета финансов
Логинова Елена Владимировна
Адрес
Пр.Ленина, д.2, г.Петрозаводск, 185910
Телефон, факс
71-33-22, 71-34-70
Адрес электронной почты
[email protected]
Режим работы
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15
Выходные дни – суббота, воскресенье

4.

Бюджетная система Российской Федерации

5.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Составление проекта
бюджета на очередной год
и плановый период
Утверждение отчета
об исполнении
бюджета предыдущего
года
Рассмотрение проекта
бюджета на очередной год
и плановый период
Формирование отчета
об исполнении бюджета
предыдущего года
Утверждение проекта
бюджета на очередной
год и плановый период
Исполнение бюджета в
текущем году

6.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:
Положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
Прогнозе социально-экономического развития Петрозаводского
городского округа
Основных направлениях бюджетной политики Петрозаводского
городского округа
Основных направлениях налоговой политики Петрозаводского
городского округа

7.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
Май-июнь
Определение основных подходов к формированию бюджета Петрозаводского
городского округа
Июнь-июль
Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет
Июль
Прогноз социально-экономического развития Петрозаводского городского
округа
Июль-сентябрь
Работа комитетов и управлений Администрации Петрозаводского городского
округа по подготовке и обоснованию бюджетных проектировок
Октябрь
Формирование проекта решения Петрозаводского городского Совета «О
бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и
плановый период»
Ноябрь
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петрозаводского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период с
участием граждан города
Ноябрь
Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта
решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период в I чтении (основные характеристики
бюджета)
Декабрь
Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта
решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период во II чтении

8.

Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период
Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

9.

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита, например использовать имеющиеся
накопления, остатки или взять в долг
ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы
При превышении доходов над расходами
принимается решение как их использовать,
например, накапливать резервы или
погашать долг

10.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
-
Поступления от уплаты
федеральных, региональных и
местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым
Кодексом Российской
Федерации, законодательством
Республики Карелия и
Решениями Петрозаводского
городского Совета , например:
налог на доходы физических
лиц;
акцизы;
земельный налог;
налог на имущество
физических лиц;
другие налоги.
Поступления от имущества,
платежей, установленных
законодательством РФ, а
также штрафов за нарушение
законодательства, например:
- доходы от использования и
продажи муниципального
имущества и земли;
- штрафные санкции;
- иные неналоговые доходы.
Поступления в местный
бюджет из бюджета
Республики Карелия
межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
а также поступления от
физических и юридических
лиц
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)

11. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН.РУБ.

Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
4 420,4
4 298,3
4 085,2
Расходы
4 675,3
4 551,1
4 336,9
Дефицит
- 254,9
- 252,8
- 251,7
Муниципальный
долг
1 955,9
2 208,7
2 460,5

12. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД, МЛН.РУБ.

Безвозмездные поступления – 1 871,5
Налоговые и неналоговые доходы - 2 548,9
штрафы 53,5
2%
доходы
от аренды имущества,
земельных участков и
продажи права аренды на
земельные участки 319,8
12%
субвенции
акцизы 16,6
1%
доходы от
реализации
имущества и
зем. участков
430,9
17%
госпошлина 54,6
2%
земельный налог 110,2
4%
прочие налоговые и
неналоговые доходы 126,5
5%
НДФЛ 1 192,8
47%
ЕНВД
244,0
10%
Всего доходов – 4 420,4
453,7
10%
Муниципальный дорожный фонд
в том числе в
результате
изменения
законодательства~
+28,9

13. Муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа, млн.руб.

Доходы (453,7)
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения ПГО;
0,2
Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения;
346,5
Строительство
путепровода через
железнодорожные пути
в створе ул.Гоголя;
25,0
Акцизы на автомобильный
бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории РФ, подлежащие
зачислению в бюджет ПГО; 16,6
Госпошлина за
выдачу Администрацией ПГО
спец. разрешения на движение по
автодорогам транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
Иные поступления от
налоговых и неналоговых
доходов бюджета ПГО, за
исключением невыясненных
поступлений, зачисляемых в
бюджеты городских округов, и
доходов, указанных на слайде;
0,7
436,2
Расходы
(453,7)
Субсидии МУП ПЭС на
возмещение затрат, связанных с
осуществлением технического
обслуживания и капитального
ремонта объектов наружного
освещения ; 38,9
Ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения; 23,0
Проведение оценки
уязвимости объектов
транспортной
инфраструктуры;
0,1
Текущее содержание
технических средств
организации
дорожного движения;
20,2

14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому.
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)
Субвенции (от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

15. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства
Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета
Публичные нормативные
Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме (пенсии,
пособия, компенсации, иные
социальные выплаты)
Гражданско-правовые
Муниципальные правовые акты,
государственный (муниципальный)
контракт, соглашение и т.д.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2015 ГОДУ, млн.руб.

17. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД, МЛН.РУБ.

Муниципальный
дорожный фонд
453,7
10%
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
3024,2
65%
Публичные
нормативные
обязательства
138,9
3%
Обеспечение
деятельности ОМСУ и
казенных учреждений
386,5
8%
Иные расходы
58,0
1%
Резервные средства
19,9
0,4%
Благоустройство
42,3
Капитальный ремонт
1%
жилищного фонда
84,8
2%
Организация
транспортного
обслуживания
населения
электротранспортом
92,3
2%
Субсидии на иные цели
79,8
2%
Адресная
инвестиционная
Обслуживание
программа
муниципального долга
145,7
149,2
3%
3%
Всего расходов – 4 675,3

18. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД, МЛН. РУБ.

Строительство путепровода
через железнодорожные пути
в створе ул.Гоголя; 25,0; 17%
Строительство
многоквартирных домов для
переселения граждан из
аварийного жилищного
фонда; 62,0; 43%
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
с бассейном по
ул.Хейкконена; 9,0; 6%
Приобретение жилых
помещений в целях
обеспечения детей-сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей; 7,2; 5%
Приобретение жилых
помещений в целях
исполнения судебных
решений о предоставлении
гражданам жилых
помещений, вынесенных в
отношении Администрации
Петрозаводского городского
округа; 10,0; 7%
Строительство и
реконструкция
водопроводных очистных
сооружений г.Петрозаводска
(II этап) ; 17,5; 12%
Всего расходов – 145,7
Внутреннее газоснабжение
(перевод на природный газ)
многоквартирных домов,
расположенных на
территории Петрозаводского
городского округа; 15,0; 10%

19.

ПЕРЕХОД К «ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ»
Преимущество программного бюджета – распределение расходов не по ведомственному принципу, а по
программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые
отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на
достижение заданного результата. Значение показателей сигнализирует о плохом или хорошем результате,
необходимости принятия новых решений.
2013
год
2014
год
2015
год
• Сформирована нормативная база
• Утвержден Перечень муниципальных программ
• Реализуются 2 программы
• 4 проекта программ подлежат утверждению до конца 2014 года
• Подлежат реализации 6 программ
• Разработка 4 программ, подлежащих реализации с 2016 года
Объем расходов в рамках программ в общем объеме расходов 2015 года - 24,1 %
Муниципальные
программы
955,4 млн.руб.
2 утвержденные
программы
4 проекта программ,
подлежащие
утверждению до
конца 2014 года
Ведомственные
программы
170,9 млн.руб.
Сохранение
11 программ

20. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ

Численность населения Петрозаводского
городского округа – 272 101 человек
17 182
1 431 рубль
рубля в год
в месяц
1 034
86 рублей в
рубля в год
месяц
5 796
483 рубля в
рубля в год
месяц
4 266
356 рублей в
рубля в год
месяц
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на социальную политику приходится на 1
гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на общее образование приходится на 1
гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на дошкольное образование приходится на
1 гражданина

21. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН. РУБ.

120
01.01.2018г.
предельный объем
107,3
108,7
99,7
100
2 460,5
97,7
01.01.2017г.
80
90,7
92
01.01.2015г.
01.01.2014г.
60
1 955,9
1 701,0
ПГО
76,7
2 208,7
01.01.2016г.
87,4
40
РК
65,7
предельный
уровень
50
20
1 442,0
0
Объем муниципального долга ПГО
на 01.01.2014
(отчет)
на 01.01.2015
(план)
на 01.01.2016
(прогноз)
на 01.01.2017
(прогноз)
на 01.01.2018
(прогноз)
Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений
(в сравнении соотношения ПГО и РК), %

22. ПРИОРИТЕТЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Сохранена преемственность основных направлений бюджетной политики, которые были заложены в
основу формирования действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых
приоритетных целей
Бюджетные ресурсы сконцентрированы на решении важнейших социальных задач:
сохранения отдельных мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан
обеспечения доступности услуг по транспортному обслуживанию населения
безусловного исполнения публичных нормативных обязательств, обеспечения социально-значимых расходов
выполнения долговых обязательств, своевременного обслуживания муниципального долга
реализации мероприятий по решению проблемы недостаточного количества мест в детских садах
обеспечения достигнутого уровня заработной
своевременной уплаты налоговых платежей
платы
работников
муниципальных
учреждений,
сохранения уровня расходов на текущее содержание объектов благоустройства, автомобильных дорог
продолжение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского
городского округа»
реализации мероприятий по газификации жилищного фонда Петрозаводского городского округа
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
продолжения реализации противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях
организации и проведения массовых культурных городских мероприятий для населения
12