План выполнения Ремонтной программы ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО» на 2021 год

1.

План выполнении Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
на 2021 год
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД

2.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
на 2021 год, млн. руб. без НДС
План
1.
Всего ремонт ООО «ГПТЭ наименование
ДО» без учета ФОТ
1.1
Подряд, в т.ч.
1.1.1
Услуги подряда
1.1.2
Давальческие МТР
1.2
Хозспоб, в т.ч.
1.2.1
МТР хозспособа
1.3
ФОТ/ЕСН
2021 год (КР+ТР+ПР)
Факт
% выполнения
Выполнение (с нарастающим итогом)
План
Факт
% выполнения
Всего ремонт ООО «ГПТЭ наименование
ДО» с учетом ФОТ
2
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
2021 год
План
% выполнения

3.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
в натуральном выражении в 2021 году
по основным видам работ
2021 год
(КР+ТР)
Ед.
изм.
Наименование
план
Тепловые сети, в т.ч.:
км.
Магистральные ТС
км.
Распределительные ТС
км.
Благоустройство после проведения ремонта т/с
Тепловые пункты, в т.ч.:
м2
шт.
Ремонт насосного оборудования и электродвигателей
шт.
Ремонт пластинчатых теплообменников
шт.
Ремонт частотно-регулируемых приводов
шт.
Ремонт систем автоматизации, диспетчеризации
шт.
Ремонт узлов учета тепловой энергии
шт.
Ремонт клапанов запорно-регулирующих
шт.
Источники теплоснабжения, в т.ч:
шт.
Ремонт насосного оборудования и электродвигателей
шт.
Ремонт дымовых труб
шт.
Ремонт котлов
шт.
Ремонт частотно-регулируемых приводов
шт.
Ремонт коммерческих узлов учета газа
шт.
Ремонт систем автоматизации, диспетчеризации
шт.
Ремонт узлов учета тепловой энергии
шт.
факт
Выполнение
(с нарастающим итогом)
% выполн.
план
ГПУ/ГТУ
шт.
Камеры, павильоны, опорные конструкции и мостовые
шт.
переходы
Здания и сооружения
шт.
3
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
факт
За 2021 год
%
план
% выполн.

4.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
в 2021 году, млн.руб.
Наименование
план
2021 год
(КР+ТР+ПР)
факт
% выполн.
Выполнение
(с нарастающим итогом)
план
факт
%
Тепловые сети, в т.ч.:
Магистральные ТС
Распределительные ТС
Благоустройство после проведения ремонта т/с
Тепловые пункты, в т.ч.:
Ремонт насосного оборудования и электродвигателей
Ремонт пластинчатых теплообменников
Ремонт частотно-регулируемых приводов
Ремонт систем автоматизации, диспетчеризации
Ремонт узлов учета тепловой энергии
Ремонт клапанов запорно-регулирующих
Источники теплоснабжения, в т.ч:
Ремонт насосного оборудования и электродвигателей
Ремонт дымовых труб
Ремонт котлов
Ремонт частотно-регулируемых приводов
Ремонт коммерческих узлов учета газа
Ремонт систем автоматизации, диспетчеризации
Ремонт узлов учета тепловой энергии
ГПУ/ГТУ
Камеры, павильоны, опорные конструкции и мостовые
переходы
Здания и сооружения
Прочие виды работ (в том числе профилактические работы)
ИТОГО:
4
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
2021 год
план
% выполн.

5.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
в 2021 году
Ремонт ненадежных участков
Ремонт ненадежных участков
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
нат.показ.,
км
нат.показ.,
км
млн.руб.
млн.руб.
0
50
100
150
200
план
250
300
350
400
0
50
100
факт
200
план
Благоустройство
250
300
350
400
факт
Благоустройство
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
нат.показ.,
м2
нат.показ.,
м2
млн.руб.
(/1000)
млн.руб.
(/1000)
0
50 000
100 000
150 000
план
200 000
250 000
0
50 000
100 000
150 000
факт
200 000
план
250 000
300 000
350 000
факт
Тепловые пункты
Тепловые пункты
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
нат.показ.,
шт.
нат.показ.,
шт.
млн.руб.
млн.руб.
0
500
1 000
1 500
план
5
150
2 000
2 500
3 000
3 500
0
500
1 000
факт
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
1 500
2 000
план
2 500
факт
3 000
3 500
4 000
4 500

6.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
в 2021 году
Источники теплоснабжения
Источники теплоснабжения
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
нат.показ.,
шт.
нат.показ.,
шт.
млн.руб.
млн.руб.
0
20
40
60
план
80
100
120
0
20
40
60
факт
план
80
100
120
140
факт
ГПУ/ГТУ
ГПУ/ГТУ
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
нат.показ.,
шт.
нат.показ.,
шт.
млн.руб.
млн.руб.
0
2
4
6
план
8
10
2
4
6
план
факт
8
10
12
факт
Здания и сооружения
Выполнение (с нарастающим итогом годового плана)
Здания и сооружения
нат.показ.,
шт.
нат.показ.,
шт.
млн.руб.
млн.руб.
0
10
20
30
план
6
0
12
40
50
60
70
80
0
10
факт
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
20
30
40
план
50
факт
60
70
80
90

7.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО» в 2021 году,
млн. руб. без учета ФОТ/ЕСН
2021 год
Выполнение (с нарастающим итогом)
2021 год
Филиал
План
1.
Факт
% выполнения
План
Факт
Всего по АО «ГПТЭ»
1.1
Наименование ДО
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
7
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
% выполнения
План
% выполнения

8.

Проект решения
.
8
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД

9.

ПРИЛОЖЕНИЕ
9
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА на 20__ год

10.

План выполнения мероприятий в 2021 году по тепловым сетям
2021 год
Объект\оборудование
план
нат.
показ.
Тепловые сети -
млн.
руб.
факт
нат.
показ.
млн.
руб.
Выполнение (с нарастающим итогом)
% выполн.
нат.
показ.
млн.
руб.
план
нат.
показ.
млн.
руб.
факт
нат.
показ.
млн.
руб.
%
нат.
показ.
2021 год
план
млн.
руб.
нат.
показ.
млн.
руб.
% выполн.
нат.
показ.
Плановая диагностика тепловых сетей (шт.)
Внеплановая диагностика тепловых сетей (шт.)
Диагностика тепловых сетей в ППУ изоляции
(шт.)
млн. руб.
Продление ресурса тепловых сетей с
выполнением работ по диагностике (шт.)
Ультразвуковой контроль сварных стыков (шт.)
Внутритрубная диагностика для диаметров до
600 мм (км)
Отклонение обусловлено поздним выходом протокола закупочных
процедур по ремонту магистральных тепловых сетей подрядным
способом (18.04.2017).
Внутритрубная диагностика для диаметров от
700 мм (км)
Режимно-наладочные испытания тепловых
сетей (шт.)
10
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
млн.
руб.

11.

План выполнения мероприятий в 2021 году по котельным
2021 год
Объект/ оборудование
план
нат.
показ.
Источники теплоснабжения -
млн.
руб.
факт
нат.
показ.
млн.
руб.
Выполнение (с нарастающим итогом)
% выполн.
нат.
показ.
млн.
руб.
план
нат.
показ.
млн.
руб.
факт
нат.
показ.
млн.
руб.
%
нат.
показ.
2021 год
план
млн.
руб.
нат.
показ.
млн.
руб.
% выполн.
нат.
показ.
Техническое обслуживание частотно-регулируемых
приводов (шт.)
Проверка и испытание электрооборудования (объект)
Режимно-наладочные испытания котлов (шт.)
Режимная наладка ВХР (шт.)
млн. руб.
Экспертиза промышленной безопасности котлов (шт.)
Техническое освидетельствование котлов (шт.)
Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов
(шт.)
Отклонение обусловлено поздним выходом протокола закупочных
процедур по ремонту магистральных тепловых сетей подрядным
способом (18.04.2017).
Техническое освидетельствование трубопроводов (шт.)
Экспертиза промышленной безопасности резервуаров
(шт.)
Освидетельствование резервуаров (шт.)
Освидетельствование дымовых труб (шт.)
Экспертиза промышленной безопасности зданий (шт.)
Освидетельствование зданий (шт.)
Экспертиза промышленной безопасности газопроводов
и газового оборудования (шт.)
Выбродиагностика вращающегося оборудования (шт.)
11
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
млн.
руб.

12.

План выполнения Ремонтной программы
ООО «Газпром теплоэнерго наименование ДО»
в 2021 году по ФОТ/ЕСН в ДО, млн. руб.
2021 год
Выполнение (с нарастающим итогом)
2021 год
Филиал
План
1.
Факт
% выполнения
План
Факт
Всего по АО «ГПТЭ»
1.1
Наименование ДО
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
12
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД
% выполнения
План
% выполнения

13.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД