Стратегическое управление эффективностью бизнеса ОАО «ФосАгро»

1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА

ОАО "ФОСАГРО"

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ «ФосАгро»

«ФосАгро» — российский химический холдинг.
Полное наименование Открытое акционерное
общество «ФосАгро». Управляющая компания
— Закрытое акционерное общество «Фосагро
АГ».
«ФосАгро» — одна из крупнейших в мире
интегрированных компаний-производителей
высокосортного фосфатного сырья,
фосфорсодержащих удобрений и кормовых
фосфатов.
Основной бизнес холдинга — производство
минеральных удобрений. Лидер в
производстве фосфорных удобрений — 1415
тыс. т или 49,9 %. Холдинг представляет
собой крупную вертикально-интегрированную
структуру с полным циклом производства
фосфорсодержащих минеральных удобрений
от добычи фосфатного сырья до конечных
продуктов (удобрения, кормовые фосфаты,
фосфорная кислота).

3. Производство

ПРОИЗВОДСТВО
1)Оценённые по состоянию на 1 июня 2015 года,
резервы и запасы состояли из доказанных и вероятных
запасов в 771,4 миллионов тонн
2) Оцененных и перспективных запасов (включая
резервы) в 2074 миллионов тонн.
3) Руда ФосАгро богатая различными соединениями
включает в себя 280 миллионов тонн запасов Al2O3
(оксида алюминия), что является самыми большими
запасами в России
4)
Группа
владеет
собственной
транспортнологистической компанией, которая управляет парком
подвижного состава из 6000 железнодорожных вагонов,
приобретённых в собственность и на правах аренды.
5) В 2016 году вырос выпуск фосфорсодержащих
удобрений и кормовых фосфатов: за 9 месяцев 2016 г. он
увеличился на 8,7% — до 4,3 млн. тонн. Азотных
удобрений было выпущено на 5,4% больше — до 1,1 млн.
тонн.

4. Маркетинг

МАРКЕТИНГ
1) Коммерческие расходы в 2015 году составили
155 млн долларов США
2) В 2015 году повысились продажи в Европу на
30% - до 1,25 млн. тонн, по сравнению с 2014
годом
3) На внутреннем рынке потребление NPK
увеличилось более чем на 30%, в то время как
MAP – на 5%. 
4) В 2015 году поставки на внутренний рынок и
рынки стран СНГ увеличились на 195 тыс. т, или на
12%. Всего в 2014 году было поставлено 1,9 млн т
5) По итогам 2015 года Группа «ФосАгро» заняла
первое место по поставкам всех видов удобрений
на российский рынок с долей рынка 20%, согласно
данным Российской ассоциации производителей

5. Качество продукции

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
1) Концентрат K10 содержит примерно 52% CaO, что
выше,
чем
в
фосфатном
сырье
большинства
месторождений. Для фосфатного сырья с содержанием
48–52% CaO начислена премия в размере до 10 долл. США;
2) сделаны небольшие поправки на основе показателя
MER (в среднем 2 долл. США премии/дисконта на тонну) и
содержания
фторида
(примерно
3
долл.
США
дисконта/премии на тонну).
3) Значение MER, превышающее 0,1, значительно
повышает издержки производства высококачественного
DAP.
4) Помимо высококачественных фосфатов, рудная база
Компании также содержит крупнейшие в России запасы
оксида алюминия и редкоземельных металлов (41% от
общего объема их запасов в России)
5)
Используемые
на
предприятиях
технологии
обеспечивают получение плотных гранул с прочностью не
менее 3 МПа, что соответствует уровню мировых

6. Персонал

ПЕРСОНАЛ
1) С 1999 по 2015 гг. по этой программе для
сотрудников предприятия было приобретено 887
квартир.;
2)
Всего
для
предприятий
Компании
разработано 619 различных учебных программ по
подготовке и переподготовке сотрудников.
3)
Всего
в
2015
году
повысили
свою
квалификацию 10 153 сотрудника Компании, в том
числе 2 579 менеджеров и ведущих специалистов,
а также 7 574 человек производственного
персонала. .
4) В «ФосАгро» действуют пять первичных
профсоюзных
организаций,
созданных
на
предприятиях Компании: «Апатите», «Аммофосе»,
«БМУ», «Череповецком «Азоте» и «НИУИФ».
5) Среднесписочная численность сотрудников за

7. Финансы

ФИНАНСЫ
1) Чистая прибыль компании за 2015 год
составила 22,6 млрд рублей
2) Выручка за 2015 год составила 56,1 млрд
рублей
3) EBITDA в 2015 году составила 25,2 млрд
рублей
4) Рентабельность по EBITDA в 2015 году
составила 45%.
5) Активы «Фосагро» по итогам 2015 года
составили 216,5 млрд руб.

8. Основные бизнес-процессы

Основные бизнеспроцессы
Маркетинг и продажа товаров и услуг
Поставка продуктов и услуг
Управление клиентским сервисом
Управление информационными
технологиями и знаниями
Управление финансовыми ресурсами

9. Вспомогательные бизнес-процессы

Поддержание инфраструктуры
Техническое обеспечение
Информационное обеспечение
Документооборот;
Управление персоналом
Экономическая безопасность;
Экология

10. Управление информационными технологиями и знаниями

Разработка приложений и техническое обслуживание
Дизайн разработки и развертывания информационных систем
Управление информацией и содержанием
Реализация безопасности и управления информационных систем
Управление ИТ-инфраструктуры / деятельности центров обработки данных
Управление централизацией ИТ-средств
Поставка централизованных оперативных служб
Поставка и управление децентрализованными ИТ-средствами
Управление ИТ-сетевых операциями
Поддержка ИТ-услуг
Управление доступностью
Управление удобством
Управление резервным копированием / восстановлением
Управление производительностью / емкостью
Управление инцидентами
Управление проблемами
Мероприятия по улучшению
организация сетевой структуры и распределение полномочий по администрированию
выбор программного обеспечения, исходя из эффективности, надёжности и
стоимости существующих программ и операционных систем
организация обучения сотрудников организации новым способам работы, используя
новые возможности и более эффективное использование привычных приложений

11. Стратегические цели

Стратегическа Гибкость производства и продаж
я цель
KPI
Опережающи
е показатели
Стратегическа
я цель
KPI
Опережающи
е показатели
Производство и продажи NPK увеличились в
сравнении с предыдущим годом на 37,1 % и
39,2 % соответственно
-Продолжать расширение линейки
комплексных удобрений для
удовлетворения рыночного спроса
-Реализовать проект по увеличению
гибкости производства за счет запуска
новой линии по производ- ству
NPK/MAP/DAP/NPS на «БМУ » с мощностью
производства 450 тыс. т NPK в год
Полное использование потенциала
апатито-нефелиновых руд
Органичный рост бизнеса за счет
расширения мощностей и
повышения эффективности
производства
Введен в эксплуатацию новый
цех по производству карбамида
— 500 тыс. т в год
-Построить новое производство
аммиака в Череповце
мощностью 760 тыс. т в год в
2017 г.;
-Модернизировать мощности
«Метахима» для расширения
производства PK/PKS до 100 тыс.
т в год
Консолидация долей участия
в производственных
компаниях
Подписано долгосрочное соглашение с ОК
Доля в капитале ОАО «ФосАгроРУСАЛ о поставках фтористого алюминия до Череповец» достигла 87,61 %
конца 2034 г.
после объединения
технологчески взаимосвязанных
предприятий: ОАО «Аммофос» и
ОАО «Череповецкий «Азот»
-Модернизировать производство с целью
-Довести долю в капитале ОАО
увеличения мощностей по производству
«Апатит» до 100 %
фтористого алюминия
-Довести долю в капитале ОАО
-Продолжать исследования и разработки с
«ФосАгро-Череповец» до 100 %
целью создания технологических процессов -Полностью консолидировать
для извлечения редкоземельных минералов активы по производству
из продуктов переработки апатитового
фосфорсодержащей продукции
концентрата на предприятиях «ФосАгро»
ООО «Метахим»

12. Система сбалансированных показателей

Доминировани
е на рынке
Оптимизация затрат,
инвестиции в новые
технологии
Перспективы
Финанс
ы
Цели
-Рентабельность
-Оптимизация
затрат
Показатели
Себестоимост
ь
Клиент
ы
Удовлетвореннос
ть клиентов
Сотрудник
и
Процессы
-Современные
технологии
-Ориентация на
процессы
-Карьерные рост
-Компетентность
-Затраты на обеспечение
-Степень
качества
обслуживания -Время на освоение новой
продукции
-Карьерный
рост
-Уровень
знаний

13.

Спасибо за
внимание!