О потреблении тепло-энергоресурсов бюджетными организациями

1.

Городской округ Краснотурьинск
«О потреблении тепло-энергоресурсов
бюджетными организациями,
финансируемыми из средств бюджета
городского округа Краснотурьинск
по итогам 2019 года»
Докладчик:
Начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи
Сергей Владимирович Трифонов
1

2.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск»
2019 год
Наименов
Ед.
ание
измер
энергорес
ения
урса
2
Расход энергоресурсов
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
Тепловая
энергия
Гкал
25024,3
23518,6
30411,5
-6892,9
-22,7%
-1505,7
-6,0%
Эл.
энергия
тыс.
кВт*ч
3040,2
3002,4
3885,9
-883,5
-22,7%
-37,8
-1,2%
ГВС
тн
30091,6
28844,1
44256,0
-15411,9
-34,8%
-1247,5
-4,1%
ХВС
м3
51954,7
51178,7
71838,1
-20659,4
-28,8%
-776,0
-1,5%

3.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск»
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Расход энергоресурсов,
Гкал
Учреждение
3
Отклонение от
факта прошлого
года
НатураНатуральные
%
льные
%
величины
величины
-22,01
-11,0%
59,33
50,0%
Отклонение от
плана
2018
2019
План
СЮН
118,66
177,99
200,00
Детсад №14
638,70
723,60
619,50
104,10
16,8%
84,90
13,3%
Школа №28
628,43
673,66
665,30
8,36
1,3%
45,24
7,2%

4.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск»
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход энергоресурсов,
тыс. кВт*ч
Учреждение
4
Отклонение от
факта прошлого
года
НатураНатуральные
%
льные
%
величины
величины
24,9
41,5%
25,5
42,9%
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Школа №15
59,4
84,9
60,0
Школа №10
88,9
115,7
123,0
-7,3
-5,9%
26,8
30,1%
Школа №32
74,8
92,3
160,0
-67,7
-42,3%
17,5
23,4%
Детсад №46
75,2
87,6
146,0
-58,4
-40,0%
12,4
16,5%
Школа №28
108,9
123,2
127,8
-4,6
-3,6%
14,3
13,1%
Детсад №15
32,0
35,3
43,3
-8,0
-18,5%
3,3
10,3%
Детсад №29
70,5
76,7
72,8
3,9
5,3%
6,1
8,7%
Детсад №4
21,7
23,5
26,2
-2,7
-10,2%
1,9
8,6%

5.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск»
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2018
2019
Школа №15
455,72
897,90
Отклонение от
факта прошлого
года
НатураНатураПлан
льные
%
льные
%
величины
величины
1185,00
-287,10 -24,2%
442,18
97,0%
СЮН
90,32
150,06
200,00
-49,94
-25,0%
59,74
66,1%
Детсад №14
782,97
1296,63
1426,00
-129,37
-9,1%
513,65
65,6%
Детсад №27
414,16
632,89
656,00
-23,11
-3,5%
218,73
52,8%
Детсад №44
1185,00
1483,00
1800,00
-317,00
-17,6%
298,00
25,1%
Детсад №47
2698,29
3086,57
4000,00
-913,43
-22,8%
388,27
14,4%
Школа №5
140,23
157,96
296,00
-138,04
-46,6%
17,73
12,6%
Детсад №29
2155,17
2392,63
2600,00
-207,37
-8,0%
237,46
11,0%
Расход энергоресурсов,
т.н.
Учреждение
5
Отклонение от
плана

6.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление образования городского округа
Краснотурьинск»
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Расход энергоресурсов,
м3
Учреждение
6
Отклонение от
факта прошлого
года
Натура%
льные
%
величины
3,5%
1063,65 44,5%
Отклонение от
плана
2018
2019
Детсад №32
2390,85
3454,50
НатураПлан
льные
величины
3339,00
115,50
Детсад №2
666,00
945,00
1600,00
-655,00
-40,9%
279,00
41,9%
Школа №3
1161,30
1604,97
2130,00
-525,03
-24,6%
443,67
38,2%
Школа №15
1016,40
1376,80
1215,00
161,80
13,3%
360,40
35,5%
Детсад №6
464,10
576,45
640,50
-64,05
-10,0%
112,35
24,2%
Школа №19
1607,00
1915,00
3004,00
-1089,00
-36,3%
308,00
19,2%
Детсад №47
2063,25
2366,70
2860,00
-493,30
-17,2%
303,45
14,7%
Детсад №50
800,65
916,65
2000,00
-1083,35
-54,2%
116,00
14,5%

7.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа
Краснотурьинск»
2019 год
Наименов
Ед.
ание
измер
энергорес
ения
урса
7
Расход энергоресурсов
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
Тепловая
энергия
Гкал
3975,6
3892,4
4190,0
-297,6
-7,1%
-83,2
-2,1%
Эл.
энергия
тыс.
кВт*ч
201,2
209,4
254,2
-44,8
-17,6%
8,2
4,1%
ГВС
тн
953,7
991,8
1037,5
-45,7
-4,4%
38,1
4,0%
ХВС
м3
2803,7
3322,3
3147,0
175,3
5,6%
518,7
18,5%

8.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа
Краснотурьинск»
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход энергоресурсов,
тыс. кВт*ч
Учреждение
МУ
"Краснотурьинский
краеведческий музей"
МУ
"Централизованная
библиотечная система"
МУ
"Краснотурьинский
театр кукол"
МОУ
"Краснотурьинская
хореографическая
школа"
8
Отклонение от
плана
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
2018
2019
План
Натуральные
величины
12,8
15,5
15,5
0,0
-0,2%
2,7
20,8%
22,8
26,6
30,0
-3,4
-11,3%
3,8
16,8%
34,8
37,8
45,0
-7,2
-15,9%
3,0
8,7%
13,3
14,3
15,5
-1,2
-7,6%
1,0
7,7%
%

9.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа
Краснотурьинск»
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Расход энергоресурсов,
т.н.
Учреждение
МБУК "ЦКС" (ДК
"Горняк"+ДК
"Октябрь")
МУ
"Краснотурьинский
краеведческий музей"
МУ
"Централизованная
библиотечная система"
Культурно-досуговый
комплекс
9
Отклонение от
плана
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
2018
2019
План
Натуральные
величины
21,00
37,00
25,00
12,00
48,0%
16,00
76,2%
59,00
74,00
57,50
16,50
28,7%
15,00
25,4%
61,00
64,48
65,00
-0,52
-0,8%
3,48
5,7%
324,14
340,97
380,00
-39,03
-10,3%
16,83
5,2%
%

10.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа
Краснотурьинск»
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Расход энергоресурсов,
м3
Учреждение
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
2018
2019
План
Натуральные
величины
МОУ
"Краснотурьинская
хореограф. школа"
175,35
258,30
160,00
98,30
61,4%
82,95
47,3%
Культурно-досуговый
комплекс
1141,15
1455,55
1400,00
55,55
4,0%
314,40
27,6%
371,80
445,45
430,00
15,45
3,6%
73,65
19,8%
202,92
235,92
200,00
35,92
18,0%
33,00
16,3%
117,05
126,70
127,00
-0,30
-0,2%
9,65
8,2%
МБУК "ЦКС" (ДК
"Горняк"+ДК
"Октябрь")
МУ
"Централизованная
библиотечная система"
МУ
"Краснотурьинский
краеведческий музей"
10
Отклонение от
плана
%

11.

Городской округ Краснотурьинск
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
2019 год
Наименов
Ед.
ание
измер
энергорес
ения
урса
11
Расход энергоресурсов
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
Тепловая
энергия
Гкал
2231,3
3473,3
4440,0
-966,7
-21,8%
1242,0
55,7%
Эл.
энергия
тыс.
кВт*ч
121,6
137,0
249,4
-112,4
-45,1%
15,4
12,7%
ГВС
тн
2918,3
2623,0
7620,0
-4997,0
-65,6%
-295,3
-10,1%
ХВС
м3
4403,3
4112,4
6350,0
-2237,7
-35,2%
-290,9
-6,6%

12.

Городской округ Краснотурьинск
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Расход энергоресурсов,
Гкал
Учреждение
МБОУ ДЮСШ
"МАЯК"
12
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
798,94
1223,76
1010,00
213,76
%
21,2%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
424,82
53,2%

13.

Городской округ Краснотурьинск
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход энергоресурсов,
тыс. кВт*ч
Учреждение
МБОУ ДЮСШ
"МАЯК"
МБОУ
СДЮСШОР
13
Отклонение от
плана
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
2018
2019
План
Натуральные
величины
21,6
25,0
59,0
-34,0
-57,6%
3,4
15,6%
27,9
32,2
44,5
-12,3
-27,6%
4,3
15,3%
%

14.

Городской округ Краснотурьинск
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Расход энергоресурсов,
т.н.
Учреждение
МКОУ ЦВР
"Ровесник"
14
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
68,00
82,00
120,00
-38,00
%
-31,7%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
14,00
20,6%

15.

Городской округ Краснотурьинск
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Расход энергоресурсов,
м3
Учреждение
МКОУ ЦВР
"Ровесник"
МБОУ
СДЮСШОР
15
Отклонение от
плана
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
2018
2019
План
Натуральные
величины
156,00
165,00
210,00
-45,00
-21,4%
9,00
5,8%
368,00
369,00
340,00
29,00
8,5%
1,00
0,3%
%

16.

Городской округ Краснотурьинск
Муниципальное учреждение казенного типа
«Управление хозяйственным обслуживанием»
2019 год
Наименов
Ед.
ание
измер
энергорес
ения
урса
16
Расход энергоресурсов
Отклонение от
плана
2018
2019
План
Натуральные
величины
%
Отклонение от
факта прошлого
года
Натуральные
%
величины
Тепловая
энергия
Гкал
1116,8
1056,6
1571,8
-515,2
-32,8%
-60,2
-5,4%
Эл.
энергия
тыс.
кВт*ч
108,9
106,4
130,1
-23,7
-18,2%
-2,5
-2,3%
ГВС
тн
239,6
243,8
288,3
-44,5
-15,4%
4,2
1,7%
ХВС
м3
2563,5
1635,9
4363,5
-2727,7
-62,5%
-927,6
-36,2%

17.

Городской округ Краснотурьинск
Спасибо за внимание!
17