О ходе мониторинга достижения целевых показателей национальных проектов

1.

О ХОДЕ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Семенихин Алексей Юрьевич
Руководитель Администрации Губернатора области
22 марта 2021
Белгород

2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
11 824 828,5 ТЫС. РУБ.
ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЕМОГРАФИЯ
3 174 882
ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
2 286 294
2 098 633
160 041,00
2 561,00
87 336,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 866 494
80 000,00
160 041,00
1 012 140,70
1 229 209,80
254 664,00
2 160 180,10
3 996 121,50
2 038 917,00
563 084,00
2 018 633,00
6 599 497,20
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
390 818
ОБРАЗОВАНИЕ
1 417 937
1 267,00
КУЛЬТУРА
285 143
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
243 874
16 594,00
15 633,00
15 006,00
77 252,00
514 383,00
902 286,00
228 869,00
191 297,00
375 185,00
федеральный бюджет
областной бюджет
иные источники, а также местный бюджет
ЭКОЛОГИЯ
16 552
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
25 719
739,00
335,00
16 552,00
ЦИФРОВАЯЭКОНОМИКА
18 483
25 719,00
17 743,00
2

3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
Объём контрактации на 2021 год
№
п/п
1
Наименование национального проекта
ВСЕГО на
2021 год
в т.ч.
заключено
контрактов
Остаток, подлежащий размещению
в т.ч.
размещено
Всего по
состоянию на
отчётную дату
Доля остатка
от объёма
контрактации, %
Планируемый
срок заключения
100%
контрактов
2 098 633
2 016 584
1 828
80 221
3,8%
июнь
2
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
Жилье и городская среда
1 665 346
1 490 331
58 392
116 522
6,9%
апрель
3
Здравоохранение
1 833 548
1 544 965
40 092
248 491
13,6%
август
4
Образование
1 417 937
776 719
99 968
541 249
38,2%
июль
5
Демография
1 233 624
699 334
210 122
324 169
26,3%
октябрь
6
Культура
271 474
165 652
16 318
89 504
32,9%
ноябрь
7
Экология
11 994
4 186
0
7 808
65,1%
апрель
8
Цифровая экономика
18 483
0
0
18 483
100%
июнь
8 551 039
6 697 872
426 720
1 426 447
16,7%
ВСЕГО ПО НАЦПРОЕКТАМ
ВСЕГО, ПЛАН: 8 551 038,89 ТЫС. РУБ .
ВСЕГО, ФАКТ: 6 697 871,62 ТЫС. РУБ. (78 %)
3

4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ОБЩАЯ СУММА
2 286 294
1 049 309,00
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства области
Полежаев К.А.
1 229 347
Департамент строительства и
транспорта области
Глаголев Е.С.
435 999,3
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
1 665 346,3
ФИО
ответственного
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
План
Факт
Исполнение, %
Наименование ГРБС
1
2
1 236 984,00
На 19.03.2021, тыс. руб.
ФИО
ответственного
№
п/п
Департамент строительства и транспорта области
План
Факт
1 145 480,5 1 054 432,4
435 999,3
435 999,3
1 581 479,8 1 490 431,7
Исполнение, %
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
92
Апрель
100
Март
94,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства области
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩАЯ СУММА
1 417 937
629 871,50
788 065,20
Департамент образования области
Департамент строительства и транспорта области
На 19.03.2021, тыс. руб.
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Департамент строительства
и транспорта области
Глаголев Е.С.
788 065,2
689 713
684 489
99
Июнь
2
Департамент образования
области
Зубарева Н.Н.
629 871,5
92 230
92 230
100
Июль
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
1 417 936,7
781 943
776 719
99
4

5.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
ДЕМОГРАФИЯ
ОБЩАЯ СУММА
3 174 882
12 937,00
137 924,70
1 960,10
План
Факт
Исполнение, %
Департамент здравоохранения
области
Зубарева Н.Н.
137 924,7
411 563
165 452
40
Июнь
2
Управление физической
культуры и спорта области
Зубарева Н.Н.
11 160,6
11 160
0
0
Март
3
Департамент образования
области
Зубарева Н.Н.
8 638,1
0
0
-//-
Июль
4
Департамент строительства и
транспорта области
Глаголев Е.С.
1 044 870,9
506 312
570 000
> 100
Октябрь
5
Департамент социальной
защиты населения и труда
области
Зубарева Н.Н.
29 070
66,6
66,6
100
Апрель
6
Управление по труду и
занятости населения области
Зубарева Н.Н.
1 960,1
0
0
-//-
Июль
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
1 233 624,4
929 101,6
735 452
79,2
Наименование ГРБС
1
1 960 682,50
Департамент здравоохранения области
Департамент социальной защиты населения и труда
области
Департамент образования области
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
1 052 739,40
8 638,10
На 19.03.2021, тыс. руб.
ФИО
ответственного
№
п/п
Департамент строительства и транспорта области
Управление по труду и занятости населения области
Управление физической культуры и спорта области
5

6.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
КУЛЬТУРА
ОБЩАЯ СУММА
285 143
На 19.03.2021, тыс. руб.
№
п/п
Наименование ГРБС
ФИО
ответственного
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
101 641,70
183 500,80
Управление культуры области
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
План
Факт
Исполнение, %
25 303,68
8 985
35
Август
Июнь
1
Управление культуры области
Зубарева Н.Н.
87 973
2
Департамент строительства и
транспорта области
Глаголев Е.С.
183 500,8
156 666,2 156 666,2
100
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
271 473,8
181 969,88 165 651,2
91
Департамент строительства и транспорта области
6

7.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ОБЩАЯ СУММА
2 098 633
На 19.03.2021, тыс. руб.
ФИО
ответственного
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
Управление автомобильных
дорог общего пользования
и транспорта области
Глаголев Е.С.
2 098 529
Департамент образования
области
Зубарева Н.Н.
104
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
2 018 633
№
п/п
Наименование ГРБС
1
2
104,00
2 098 529,00
Управление автомобильных дорог общего пользования
и транспорта области
Департамент образования области
План
Факт
2 018 412,05 2 016 584
0
0
2 018 412,05 2 016 584
Исполнение, %
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
99
Июнь
-//-
Май
99
7

8.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБЩАЯ СУММА
1 866 494
84 076,00
1 782 417,70
ФИО
ответственного
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
Департамент
здравоохранения области
Зубарева Н.Н.
1 749 471,9
Департамент строительства
и транспорта области
Глаголев Е.С.
84 076
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
1 833 547,9
№
п/п
Наименование ГРБС
1
2
Департамент здравоохранения области
ЭКОЛОГИЯ
ОБЩАЯ СУММА
16 552
16 552,00
Управление
лесами области
ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
ОБЩАЯ СУММА
18 483
18 483,00
Департамент
цифрового
развития области
№
п/п
Наименование ГРБС
1
Управление лесами области
1
Департамент строительства и
транспорта области
На 19.03.2021, тыс. руб.
План
Факт
1 440 031,5 1 440 031,5
84 076
84 076
1 524 107,5 1 524 107,5
Исполнение, %
100
Август
100
Заключен
в 2020 г.
100
На 19.03.2021, тыс. руб.
ФИО
ответственного
Общий объём
контрактации
на год, тыс. руб.
План
Факт
Исполнение, %
Щедрина Ю.Е.
11 994,3
11 630
11 630
100
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
ЭКОЛОГИЯ
11 994,3
11 630
11 630
100
Мирошников Е.В.
18 483
0
0
-//-
18 483
0
0
-//-
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
Планируемый
срок заключения
100% контрактов
Апрель
Июнь
8

9.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
ОБЪЁМАХ
КАССОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.
ДЕМОГРАФИЯ – 537 346,92 тыс.руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 171 796,51 тыс.руб
ОБРАЗОВАНИЕ – 309 625,1 тыс.руб.
ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 54 934,6 тыс.руб.
ЭКОЛОГИЯ – 5 184,3 тыс.руб.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – 25 719 тыс.руб.
КУЛЬТУРА – 918 тыс.руб
МСП – 45 588,1 тыс.руб
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ – 0,00 тыс.руб
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ – 0,00 тыс.руб
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА– 0,00 тыс.руб
ВСЕГО, ПЛАН: 11 824 828,5 тыс. руб.
ВСЕГО, ФАКТ: 1 151 112,47 тыс. руб.
объём кассового исполнения
общий объём ассигнований
9