Исполнение показателей бюджета Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования

1.

Исполнение показателей бюджета Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике
за 2018 год
Дорофеев Дмитрий Андреевич
Начальник планово-экономического отдела
Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике

2. Основные направления работы регионального отделения в рамках исполнения бюджета

Работа со
страхователями
Обеспечение ПОИ и
ТСР
Взаимодействие с
ЛПУ
Показатели доходов
и расходов
регионального
отделения
Работа с льготной
категорией граждан
Оплата талонов
родовых
сертификатов
Расходы по НСиПЗ
Расходы по ВНиМ
Обеспечение СКЛ
Слайд 1

3. Общие сведения о количестве страхователей, состоящих на учете в региональном отделении и представляющих отчетность

2016 год
2017 год
2018 год
35 894 страхователя
553 438 –
среднесписочная
численность работников
35 394 страхователя
539 383 –
среднесписочная
численность работников
34 891 страхователь
516 239 –
среднесписочная
численность работников
Слайд 2

4. Исполнение основных показателей бюджета регионального отделения

Доходы, млн. руб.
Вид доходов
2016 год
2017 год
2018 год
План
Факт
% исп.
План
Факт
% исп.
План
Факт
% исп.
ВНиМ
3 984,9
3 867,1
97,04
4 014,8
4 080,5
101,64
4 401,4
4 473,7
101,64
НСиПЗ
848,4
906,2
106,82
876,7
964,6
110,02
1 034,6
1 053,8
101,85
Расходы, млн. руб.
2016 год
Вид расходов
2017 год
2018 год
План
Факт
% исп.
План
Факт
% исп.
План
Факт
% исп.
ВНиМ
5 256,9
5 131,6
97,62
5 466,6
5 218,6
95,46
5 879,3
5 334,8
90,74
НСиПЗ
486,6
474,9
97,61
490,9
481,6
98,11
519,1
497,6
95,87
ТСР и ПОИ
0
0
0
686,9
499,6
72,73
346,6
344,4
99,36
СКЛ
0
0
0
30,8
30,7
99,79
28,7
28,6
99,85
229,2
218,4
95,27
197,0
188,8
95,84
214,5
174,2
81,23
Родовые
Слайд 3

5. Прогноз рождаемости по Российской Федерации

Тыс. чел.
1900
1869,9
1790,2
1800
1751,0
-216,7
1726,0
1700,0
1671,5
1700
1623,2
1600
1653,2
1642,1
1610,7
1589,3
1576
-100,7
1500
1554,7
1541,4
2023
2024
1400
2018
2019
2020
Средний вариант 27.04.2017 (Росстат)
Пособия, выплачиваемые Фондом,
зависящие от рождаемости
(при рождении, по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, ранние
сроки беременности)
2021
2022
Высокий вариант 03.09.2018 (согласовано с Минтрудом России и Минфином России)
55%
Всех расходов по страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Слайд 4

6. Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ)

Виды пособий
Расходы
2016 года,
млрд. руб.
Расходы
2017 года,
млрд. руб.
Расходы
2018 года,
млрд. руб.
Количество
пособий в 2016
году, тыс. ед.
Количество
пособий в 2017
году, тыс. ед.
Количество
пособий в 2018
году, тыс. ед.
Пособия по временной
нетрудоспособности
2,09
2,32
2,62
3700
дней
3 846
дней
3 871
дней
Пособия по беременности и
родам
1,12
1,0
1,0
2 050
дней
1 706
дней
1 511
дней
Пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет
1,63
1,65
1,47
227
210
177
Пособия при рождении ребенка
0,3
0,2
0,2
16
13
11,5
Единовременные пособия
женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности
0,01
0,01
0,01
12
10
9
Пособия на погребение
0,01
0,01
0,01
1
1
0,9
Слайд 5

7. Изменение размеров пособий по материнству с учетом уральского коэффициента

Наименование
показателя
Коэффициент индексации
(для выплат,
пособий и
компенсаций)
Единовременное пособие
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
учреждениях в ранние
сроки беременности (руб.) с 1
февраля
Пособие при рождении
ребенка (руб.) с 1 февраля
С 01.02 2017
С 01.02.2018
с 01.02.2019
1,054
1,025
1,043
Установлен
с 1 февраля 2017 г.
(Постановление Правительства
РФ
от 26.01.2017 №88)
Установлен
с 1 февраля 2018 г.
(Постановление Правительства
РФ
от 26.01.2018 №74)
Установлен
с 1 февраля 2019 г.
(Постановление Правительства
РФ
от 24.01.2019 №32)
705,11
722,74
753,81
18 802,88
19 272,95
20 101,69
Размеры выплат подлежат индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса
роста потребительских цен за предыдущий год (Федеральный закон от 19.12.2016 №444-ФЗ)
Слайд 6

8. Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСиПЗ)

Виды расходов
Расходы
2016 года,
млн. руб.
Расходы
2017 года,
млн. руб.
Расходы
2018 года,
млн. руб.
Количество
выплат в 2016
году, тыс. ед.
Количество
выплат в 2017
году, тыс. ед.
Количество
выплат в 2018
году, тыс. ед.
Пособия по временной
нетрудоспособности
22,1
22,4
22,8
37,7
дней
34,9
дней
34,1
дней
Единовременные страховые
выплаты
13,9
17,9
15,0
0,09
0,08
0,1
Ежемесячные страховые выплаты
245,7
255,5
262,5
42,3
41,4
40,7
Медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация
77,6
58,2
62,6
4,8
4,4
4,1
Обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
114,2
125,9
133,5
1,6
страхователей
1,6
страхователей
1,9
страхователей
Слайд 7

9. Обеспечение льготной категории граждан протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации

Расходы 2018 года, млн. руб.
Расходы 2017 года, млн. руб.
400
800
700
686,9
350
600
499,6
500
Количество
заявок: 47 411
Количество
заявок: 32 974
250
200
300
150
Закрыто
заявок : 45 325
100
344,4
300
400
200
346,6
Закрыто
заявок: 32 100
100
50
0
0
План
Факт
72,7%
освоения
95,6%
закрытых
заявок
План
Факт
99,4%
освоения
97,3%
закрытых
заявок
Слайд 8

10. Обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан

Расходы 2017 года, млн. руб.
35
Расходы 2018 года, млн. руб.
35
30,8
30,7
30
Количество
заявок: 5 086
25
30
20
15
15
Закрыто
заявок : 1 330
28,6
25
20
10
28,7
Количество
заявок: 4 634
Количество
заявок: 1 298
10
5
5
0
План
Факт
99,8%
освоения
26%
закрытых
заявок
0
План
Факт
28%
закрытых
заявок
99,9%
освоения
Слайд 9

11. Оплата талонов родовых сертификатов

2016 год
Талон
1 000 руб.
2018 год
Колво, шт.
Сумма,
тыс.руб.
Кол-во,
шт.
Сумма,
тыс.руб.
Кол-во,
шт.
Сумма,
тыс.руб.
1
19 367
58 101,0
16 406
49 218,0
14 949
44 847,0
2
21 165
126 990,0
17 926
107 556,0
16 740
100 440,0
3-1
16 667
16 853,0
15 432
15 598,0
14 286
14 448,0
3-2
16 329
16 472,0
16 268
16 440,0
14 329
14 493
Всего
73 528
218 416,0
66 032
188 812,0
60 304
174 228,0
3 000 руб.
6 000 руб.
2017 год
1 000 руб.
Слайд 10

12.

Спасибо за внимание!