Қапшағай қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджетінің. Азаматтық бюджеті

1.

Қапшағай қаласының
2021-2023 жылдарға арналған
бюджетінің
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

2.

Қапшағай қаласының ресми сайтына қош келдіңіздер!
Сіздердің назарларыңызға Қапшағай қаласының 2021-2023 жылдарға арналған
бюджетінің Азаматтық бюджетін ұсынамыз. Азаматтық бюджет бюджетті
қалыптастыру, 2021 жылдың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері, қаланың әлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштері, бюджет кірістері мен шығыстарының негізгі
бағыттары туралы мәліметтерді қамтиды.
Қапшағай қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан
Республикасының Бюджет, Салық кодекстері, Қазақстан Республикасы Президентінің
Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында белгіленген міндеттер, Қапшағай қаласының
2020-2024 жылдарға арналған Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негізінде
әзірленді.
Бюджет Қапшағай қалалық мәслихатының 2020 жылғы 28 желтоқсандағы
“Қапшағай қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы” № 83-285
шешімімен бекітілді .

3.

Бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры
Бюджеттік процесстің сызбасы
Бюджетті атқару
Жоспарлау
Өкілетті орган
Экономика
Экономика және
және бюджеттік
бюджеттік жоспарлау
жоспарлау бөлімі
бөлімі
Өңiрдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуы болжамының жобасын және бюджет параметрлерін
әзірлеу, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерінайқындау,
жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын,
жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiнiң жобасын әзірлеу
Қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау
Қ
Қаржыландыруды
аржыландырудың
ң жиынты
жиынтық
қ жоспарына
жоспарына
ө
згерістер
енгізу
өзгерістер енгізу
Қаланың
Қаланың бюджеттік
бюджеттік комиссиясында
комиссиясында бюджеттік
бюджеттік
бағдарламалар
мен
бюджеттік
бағдарламалар мен бюджеттік өтінімдерді
өтінімдерді қарау
қарау
Жоспарлы
Жоспарлы кезеңге
кезеңге
арналған
арналған қала
қала бюджетін
бюджетін
әзірлеу
әзірлеу
Қала
Қала бюджетіне
бюджетіне өзгерістер
өзгерістер мен
мен
толықтырулар
толықтырулар енгізу
енгізу
Қаржы
Қаржы бөлімі
бөлімі
Қ
Қала
ала бюджетін
бюджетін қ
қалалы
алалық
қм
мә
әслихатты
слихаттың
ң шешімімен
шешімімен бекіту
бекіту
Мемлекеттік қаржылық бақылау
Қала
Қала бюджетін
бюджетін атқару
атқару бойынша
бойынша жылдық
жылдық
есепті
есепті әзірлеу
әзірлеу
Қ
Қала
ала бюджетіні
бюджетінің
ң ат
атқ
қарылуы
арылуы туралы
туралы жылды
жылдық
қ
есепті
есепті м
мә
әслихат
слихат сессиясында
сессиясында бекіту
бекіту

4.

Айлық есептiк көрсеткiш - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де
әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану
үшiн пайдаланылатын көрсеткіш (Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» Заңымен бекітіледі).
Ең төмен күнкөрiс деңгейi - мөлшерi бойынша ең төмен тұтыну себетiнiң құнына тең, бiр адамға қажеттi ең төмен
ақшалай кiрiс
Айлық жалақының ең төменгі мөлшері - біліктілікті қажет етпейтін қарапайым (онша күрделі емес) еңбек
қызметкері Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты жағдайда және жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы кезінде еңбек
нормаларын (еңбек міндеттерін) орындаған кезде бір айда оған төленетін ақшалай төлемдердің кепілдік берілген ең
төменгі мөлшері.
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқсандағы “2021-2023 жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы” № 379-YI Заңымен 2021 жылғы 1 қаңтардан:
1) Айлық жалақының ең төменгі мөлшері – 42 500 теңге;
2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 18 524 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 43 272 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк
көрсеткiш – 2 917 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 34 302 теңге
болып белгiленді.

5.

Қапшағай қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2020 жылғы
қорытындылары және 2021-2025 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
№№
Көрсеткіштің атауы
2020 ж
2021 ж
2022 ж
2023 ж
2024 ж
2025 ж
60,6
60,9
61,1
61,3
61,5
61,8
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
2 Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі, %
103
104
105,4
106,7
107
107,5
3 Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің нақты көлем индексі, %
105
105
106
107,2
107,5
108
4 Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі, %
129,4
129,6
130
130,8
131,3
132,0
5 Ауылшаруашылығы өнімдерінің жалпы өнімінің
нақты көлем индексі, %
102,1
103,8
106,7
103,1
102,6
103,3
6 Экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа
шаққандағы жұмыссыздық деңгейі, %
7 Орташа айлық жалақы, тенге
91,3
91,3
91,4
91,4
91,5
91,6
161537
167990
174720
181800
188900
192300
1 Халық саны, мың адам
оның ішінде ауылдық елді мекен халықтарының саны,
мың адам

6.

Қапшағай қаласының 2021-2023 ж. бюджеті
Атауы
Түсімдер, барлығы
Кірістер
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер
Кредиттер
Субвенциялар
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Шығыстар, барлығы
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
Қорғаныс
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Бiлiм беру
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Көлiк және коммуникация
Көлiк және коммуникация
Басқалар
Борышқа қызмет көрсету
Трансферттер
Қарыздарды өтеу
Млн.теңге
2020 ж
(нақтылан
ған
бюджет)
2021 ж
2022 ж
2023 ж
14622,5
3562,9
5847,1
2363,6
2529,7
313,8
5,4
14622,5
408,8
41,8
21,7
7238,7
3266,3
1651,7
28,8
2285,9
0
6
7238,7
225,1
21,2
23,3
4113,6
2745,2
846,7
29,1
486,6
0
6
4113,6
225,8
21,9
23,7
3961,0
2750,8
814,5
29,5
360,2
0
6
3961,0
238,0
22,7
24
6493,5
807,5
3069,7
173,6
939,1
52,9
0
1046,5
2924,5
127,6
322,4
48,7
0
1018
1841,3
123,3
0
36,2
0
935,2
1712,3
124,7
0
37,5
23,9
1358,5
974,1
2,9
56,8
197,7
22,7
481,8
57
53,7
1309
575,2
23,3
728,4
58,7
0
7
6
23,4
770,2
61
0
6
6

7.

Қапшағай қаласының 2021-2023 жылдарға арналған бюджетінің құрылымы
Млн.теңге
№ п/п
Атауы
I.
II.
III.
IY.
Y
YI
Кірістер, оның ішінде:
Салықтық түсімдер
Салықтық емес түсімдер
Негізгі капиталды сатулан түсетін түсімдер
Трансферттер түсімдері
Шығындар
Таза бюджеттік кредиттеу
Бюджеттік кредиттер
Бюджеттік кредитерді өтеу
Қаржы активтерімен операциялар бойынша
сальдо
Қаржы активтерін сатып алу
Мемлекеттің активтерін сатудан түсетін түсімдер
Бюджет тапшылығы (профициті)
Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитiн пайдалану)
Қарыздар түсімі
Қарыздарды өтеу
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын
қалдықтары
2020 жыл
(нақтыланған
бюджет)
2021 жыл
2022 жыл
2023 жыл
11939,7
7204
4078,6
3925,5
3301,5
23,3
238,1
2607,9
6,7
651,7
2680,1
15,2
50
2690,6
10,1
50
8376,8
14406,9
12,5
17,9
5,4
0
3937,7
6634,8
22,7
28,7
6
0
1333,3
4078,6
23,1
29,1
6
0
1174,8
3925,5
23,5
29,5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2479,7
2479,7
546,5
-546,5
-23,1
23,1
-23,5
23,5
2363,6
197,7
313,8
28,7
575,2
0
29,1
6
0
29,5
6
0

8.

Қапшағай қаласының 2021 жылғы бюджетінің меншік кірістерінің үлесі, %
20.0
0.2
Series1
79.8

9.

Қапшағай қаласының 2020 жылғы, 2021 жылға арналған бюджет түсімдері
12000
Субвенциялар
2529.7
Жоғары тұрған бюджеттерден
түсетін кредиттер мен
нысаналы трансферттер
10000
8000
Млн.теңге
5865
Меншік кірістер
2285.9
6000
1680.4
4000
3562.9
2000
3266.3
0
2020 ж
2021 ж
2020 жылы
Жұмыспен
қамту жол
картасы
аясында
жоғары тұрған
бюджеттерден
2562,5
млн.теңге
нысаналы
трансферттер
мен кредиттер
бөлінді.

10.

Қапшағай қаласының 2021 жылғы бюджеті шығыстарының салалар бойынша үлесі,
%
14.5
31.9
Series1
1.8
7.0
44.9

11.

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
Атауы
Млн.теңге
2020 ж
(нақтыланға
н бюджет)
2021 ж
2022 ж
2023 ж
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
204,1
351,1
313,9
279,5
Жұмыспен қамту бағдарламасы
323,5
359,2
365,8
315,0
Тұрғын үйге көмек көрсету
2,7
4,0
4,0
4,0
Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және жеке көмекшілермен
қамтамасыз ету
75,0
108,4
108,4
108,4
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген
топтарына әлеуметтік көмек
39,2
47,9
48,2
48,5
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету,
мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету
7,1
6,2
6,4
6,7
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру
сапасын жақсарту
4,0
4,5
4,5
4,5
2
2,2
2,3
2,3
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
Жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету
7,5
0
0
0
36,3
37,2
37,8
38,4
Үйде әлеуметтік көмек көрсету орталығының қызметін қамтамасыз ету
43,2
41,5
41,8
42,1
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
11,3
30,0
30,0
30,0
Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін бюджеттік кредиттер
9,6
41,9
20,0
33,7
20,0
33,9
20,0
35,1
Басқа шығыстар

12.

Ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының 2005
2005 жылғы
жылғы 88 шілдедегі
шілдедегі «Агроөнеркәсіптік
«Агроөнеркәсіптік кешенді
кешенді және
және
ауылдық
аумақтарды
дамытуды
мемлекеттік
реттеу
туралы»
Заңының
18-бабының
ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18-бабының 88тармағына
тармағына сәйкес
сәйкес «Ауылды
«Ауылдық
қ елді
елді мекендерге
мекендерге ж
жұ
ұмыс
мыс істеуге
істеуге ж
жә
әне
не ттұ
ұру
руғ
ғаа келген
келген
денсаулы
денсаулық
қ са
сақ
қтау,
тау, білім
білім беру,
беру, ә
әлеуметтік
леуметтік қ
қамсыздандыру,
амсыздандыру, м
мә
әдениет,
дениет, спорт
спорт ж
жә
әне
не
агро
агроө
өнерк
неркә
әсіптік
сіптік кешен
кешен саласында
саласындағ
ғы
ы мамандар
мамандарғ
ға,
а, ауылдар,
ауылдар, кенттер,
кенттер, ауылды
ауылды қ
қ
округтер
ә
кімдері
аппараттарыны
ң
мемлекеттік
қ
ызметшілеріне
жергілікті
ө
кілді
округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне жергілікті өкілді
органдарды
органдардың
ң (м
(мә
әслихаттарды
слихаттардың
ң)) шешімі
шешімі бойынша
бойынша к
кө
өтерме
терме ж
жә
әрдема
рдема қ
қы
ыж
жә
әне
не ттұ
ұр
рғ
ғын
ын
ү
й
сатып
алу
немесе
салу
ү
шін
ә
леуметтік
қ
олдау
к
ө
рсетіледі
.».
үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау көрсетіледі .».
1)
1) Жүз
Жүз еселік
еселік айлық
айлық есептік
есептік көрсеткішке
көрсеткішке (100
(100 АЕК)
АЕК) тең
тең сомада
сомада көтерме
көтерме жәрдемақы:
жәрдемақы:
2021
2021 жылға
жылға -- 291
291 700
700 теңге
теңге
2)
2) Тұрғын
Тұрғын үй
үй сатып
сатып алу
алу немесе
немесе салу
салу үшін
үшін әлеуметтік
әлеуметтік қолдау
қолдау -- бір
бір мың
мың бес
бес жүз
жүз еселік
еселік
айлық
есептік
көрсеткіштен
(1500
АЕК)
аспайтын
сомада
бюджеттік
кредит:
айлық есептік көрсеткіштен (1500 АЕК) аспайтын сомада бюджеттік кредит:
2021
2021 жылға
жылға 44 375
375 500
500 теңге
теңге
2009-2019 жж
Атауы
1 Көтерме жәрдемақы
2 Тұрғын үй сатып алуға кредиттер
Барлығы
Алушылар саны,
адам
Сомасы,
мың теңге
66
31
93
8 187
89 992
98 179
2020 жыл
Сомасы,
Алушылар
мың теңге
саны, адам
2
2
4
584
8 751
9 335

13.

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
2021 жыл – 127,4 млн.теңге, 2021 жыл – 123,3 млн.теңге, 2022 жыл –
124,7 млн.теңге,
оның ішінде 2021 жылға:
Мәдени-демалыс жұмысын
қолдау – 44,1 млн.теңге
Кітапханалардың жұмыс істеуі – 30,7 млн.теңге
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа
да тiлдерін дамыту – 1,1 млн.теңге
Мәдениет, спорт саласының ведомстволық
бағыныстағы мекемелерінің материалдықтехникалық базасын нығайту – 5,0 млн.теңге
Спорттық жарыстар өткiзу–
4,4млн.теңге
Өзге шығыстар – 28,9 млн.теңге
Мемлекеттік ақпараттық саясат
жүргізу жөніндегі қызметтер –
13,2млн.тенге

14.

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді
экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Млн.теңге
Атауы
Заречный ауылында футбол алаңын абаттандыру
2019
жыл
2020
жыл
5,4
Шенгелді ауылының арық жүйесін абаттандыру, жөндеу
5,3
Шенгелді ауылының көше жарықтандыру жүйесін ағымдағы жөндеу
2,5
Шенгелді ауылындағы балалар алаңын абаттандыру, ағымдағы жөндеу
0,1
Заречный ауылында саябақты абаттандыру
5,4
Шенгелді ауылында шағын футбол алаңын абаттандыру
7,95
Барлығы
13,3
13,3

15.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік және коммуникация
Млн.теңге
Атауы
2020 ж
2021 ж
Қала көшелерін жарықтандыру
93,8
253,3
53,9
120,0
Санитарияны қамтамасыз ету
94,7
106,8
110,1
106,9
1018,5
1535,1
1650,3
1457,6
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ
адамдарды жерлеу
4,2
4,4
4,6
4,8
Жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
21,7
23,3
23,7
24,0
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз
ету
175,3
57,9
115,7
72,3
Автомобиль жолдарын және көшелерді күрделі және
орташа жөндеу
1118,5
400,0
545,7
630,9
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
56,7
0
58,9
58,9
Абаттандыру және көгалдандыру
2022 ж 2023 ж

16.

2021 жылдың даму бюджеті
Атауы
Жобалардың
саны
Сумен қамту және су бұру
1
Бөлінген
қаражат,
млн.теңге
5,0
Жылумен қамту
4
322,4
Тұрғын үй, инженерлік-коммуникациялық
жүйе салу
6
447,0
Барлығы
11
Даму бюджеті шығыстарының Қапшағай қаласының
2021 жылғы бюджетіндегі үлесі, %
774,4
10,7