Риски и проблемы исполнения бюджета ФАДН за 2021 г

1.

Риски и проблемы исполнения бюджета ФАДН за 2021 г.
Динамика показателей по принятию обязательств по состоянию на 26.05.2021 года, млн руб.
3 023
2 418 80%
3 023
3 023
705
705
705
23%
705
23%
604
709
447
15%
447
15%
1 570
53%
1 573
605
20%
Плановый
сценарий на
01.04.2021
№
3 023
3 023
1 350
1 568 52%
142
14.04.2021
01.05.2021
301
25.05.2021
9%
303 10%
26.05.2021
Касса
Принятые (искл. Касса)
Принятие в 3-4 кв.
Риск возврата в РФ по ПП 667
СБР
Принятые Непринятые % от СБР
Заблокир
Касса
ованные
% от
СБР
Обеспечение
эффективного
1 взаимодействия органов
власти с институтами
гражданского общества
1 677
1 031,32
646
39%
-
58
3%
Мероприятия
2 государственной
программы
1 062
703,75
358
34%
-
149
14%
285
135,88
149
52%
-
97
34%
3 023
1 871
1 152
38%
-
303
10%
3
260
Направление расходов
Расходы центрального
аппарата в т.ч.ФОТ
ИТОГО на 26 мая 2021 года
1

2.

Результаты с прогнозным сроком принятия обязательств
в III-IV кв. 2021 г.
Расшифровка результатов по прогнозным датам принятия обязательств
№
Направление расходов
СБР
Прогноз
принятия
на 3-4
кв.
% от
СБР
В т.ч.
заблокные
Обеспечение эффективного
взаимодействия органов
1
власти с институтами
гражданского общества
1 677
646
39%
-
Мероприятия
государственной программы
1 062
358
34%
-
2
Расходы центрального
3
аппарата в т.ч. ФОТ
Итого
285
3 023
149
1 152
52%
38%
Условные обозначения:
Риск возврата средств в Резервный фонд, в случае не принятия обязательств до
01.07.2021 (ПП РФ от 28 апреля 2021 г. № 667)
-
Дата
Наименование результата
3-4 кв.
Субсидии на поддержку некоммерческих организаций
в сфере духовно-просветительской деятельности
Субсидии на поддержку федеральных национальнокультурных автономий и иных некоммерческих
3-4 кв. организаций, осуществляющих деятельность в сфере
реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
Остаток к
принятию
Направление
расходов
646
1
99
2
3-4 кв.
Мероприятия в сфере реализации государственной
национальной политики
197
2
3-4 кв.
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
130
3
Субсидия Общероссийской общественно3-4 кв. государственной организации "Ассамблея народов
России"
59
2
3-4 кв. Прочие (4 результата)
21
2, 3
Итого
1 152
Проект решения: ГРБС провести дополнительную оценку степени риска принятия обязательств в обозначенные сроки и
целесообразности сохранения финансирования для эффективной реализации результатов в текущем году, по итогам
которой при необходимости представить предложения по перераспределению бюджетных ассигнований на иные цели
2