О выполнении целевых показателей университета за январь-август 2021г

1.

О выполнении целевых
показателей
университета за январьавгуст 2021г.
Хвалынский Дмитрий Сергеевич,
УСАМ

2.

Целевые
показатели
ПРИОРИТЕТ2030
Общее
количество
Выполнены
или близки к
выполнению
Базовая часть
7
4 (57%)
Специальная
часть
9
2 (22%)

3.

ситуация по показателям конкурса
ПРИОРИТЕТ-2030
Р1_б
Р2_б
Р3_б
Р4_б
Р5_б
Р6_б
ПРГ1
Р1_с2
Р2_с2
Р3_с2
Р4_с2
Р5_с2
Р6_с2
Р7_с2
Р8_с2
ПРГ1
ПЛАН ФАКТ %
420,971 233,43
55%
22,4 26,33 118%
Объем НИОКР на НПР
Доля ППС до 39 лет
Доля обучающихся бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме, получивших
на бесплатной основе дополнительную квалификацию
20 33,88
Доходы от приносящей доход деятельности на НПР
1682,5 1 130,6
Количество обучающихся по ОПОП СПО и ВО, получение профессиональных компетенций по которым
связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий
(очная форма)
4800 5009
Объем затрат на НИОКР из собственных средств университета на НПР
23,301 14,29
Численность лиц, прошедших обучение по ДПО, в т.ч. посредством онлайн-курсов
7607 5149
Количество индексируемых WoS публикаций типов «Article», «Review» за 3 года на НПР
0,308
0,20
Количество индексируемых Scopus публикаций типов «Article», «Review» за 3 года на НПР
0,865
0,57
Объем доходов от ДПО на НПР
135,922 17,04
Объем НИОКР, поступивших от реального сектора экономики и за счет краевого и местного бюджетов,
на НПР
251,981 26,08
Доля обучающихся по договорам о целевом обучении
6
3,61
Доля обучающихся, прибывших из других субъектов РФ
13
9,58
Доля иностранных студентов
18,3 18,52
Объем доходов по лицензионному договору (соглашению), договору об отчуждении исключительного
права, на НПР
0,161
Численность лиц, прошедших обучение по ДПО, в т.ч. посредством онлайн-курсов
9407 5149
169%
67%
104%
61%
68%
64%
66%
13%
13%
60%
74%
101%
0%
55%

4.

Ожидаемые доходы по стоимости заключенных договоров
2019
200,9
2020
2021
197,0
138,60
120,2
107,3
90,12
39,6
23,17 24,5
7,0
Общая стоимость договоров
на выполнение НИОКТР
в т.ч. заключено
хоздоговорных НИОКТР
Фактически
профинансировано
5,4
13,4
в т.ч. профинансировано
хоздоговорных НИОКТР

5.

Объем НИОКР, млн.руб. (55% выполнения)
76%
63%
57%
57%
55%
35%
27%
11%
0%
факт
%
ЮИ
8,3
76%
ИЦТЭФ
3,8
63%
ИИМО
21,2
57%
ИМИТ
13,1
57%
ИГН
23,5
55%
ИББ
3,2
35%
ИНГЕО
2,4
27%
МИЭМИС
1,6
11%
ИХиХФТ
0,0
0%

6.

7.

Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР по договорам с организациями
реального сектора экономики, млн. руб. (13% выполнения)
63%
58%
40%
27%
21%
13%
факт
%
ИНГЕО
1,3
63%
МИЭМИС
0,6
58%
ИЦТЭФ
0,8
40%
ИГН
0,7
27%
ИИМО
1,3
21%
ЮИ
0,1
13%
11%
ИББ
0,2
11%
1%
0%
ИХиХФТ
0,0
1%
ИМИТ
0,0
0%

8.

Объем финансового обеспечения реализации ДПО, млн. руб. (13% выполнения)
19%
13%
11%
10%
9%
6%
5%
4%
1%
факт
%
ИИМО
0,7
19%
ИГН
3,4
13%
ИББ
0,2
11%
ЮИ
0,4
10%
ИХиХФТ
0,1
9%
ИМИТ
0,3
6%
МИЭМИС
1,6
5%
ИЦТЭФ
0,1
4%
ИНГЕО
0,0
1%

9.

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов (55% выполнения)
346%
247%
138%
81%
66%
61%
56%
54%
34%
факт
%
ИХиХФТ
270,0
346%
ИЦТЭФ
309,0
247%
ИИМО
207,0
138%
ИМИТ
229,0
81%
ИББ
235,0
66%
ИНГЕО
226,0
61%
ЮИ
306,0
56%
ИГН
1956,0
54%
МИЭМИС
1026,0
34%

10.

Собственные доходы (головной вуз) (67% выполнения)
2019
2020
2021
% выполнения ЦП
140%
115%
334,1
324,7
120%
310,7
100%
89%
74%
80%
60%
126,6
28%
40%
83,6
58,8
50,8
12%
15,8
56,4
20%
38,8
19,2
8,8
1,5
1,1
0,8
0%
ВО
СПО
ДПО
подготовительное отделение
Необразовательные

11.

Объем платных образовательных услуг ВО, млн руб. (74% выполнения)
83%
72%
факт
%
ИХиХФТ
7,2
83%
ИГН
96,9
72%
71%
ЮИ
132,2
71%
69%
МИЭМИС
59,3
69%
67%
ИЦТЭФ
1,9
67%
65%
ИИМО
18,5
65%
62%
61%
61%
ИНГЕО
10,8
62%
ИМИТ
4,7
61%
ИББ
2,7
61%

12.

Объем платных необразовательных услуг, млн руб. (89% выполнения)
751%
126%
55%
факт
%
ИББ
2,6
751%
МИЭМИС
0,9
126%
ИНГЕО
0,2
55%
47%
ИХиХФТ
0,2
47%
37%
37%
ИИМО
0,1
37%
ИГН
0,6
37%
13%
10%
6%
ЮИ
0,1
13%
ИЦТЭФ
0,1
10%
ИМИТ
0,0
6%

13.

Р1-Р2 (с2). Количество
индексируемых в WoS и
Scopus публикаций типов
article и review, в расчете на
одного НПР (фрактальный
счет!)

14.

15.

16.

Количество публикаций (тип Article и Review), индексируемых в базе данных WoS и
отнесенных к I и II квартилям
120%
47%
40%
40%
30%
30%
25%
15%
14%
5%
факт
%
ИББ
36,0
120%
ИИМО
14,0
47%
ИИД
2,0
40%
ИМКФиП МИЭМИС ИМИТ
8,0
9,0
6,0
40%
30%
30%
ИСН
1,0
25%
ИЦТЭФ
3,0
15%
ИНГЕО
1,0
14%
ИХиХФТ
1,0
5%
0%
0%
0%
ЮИ
0,0
0%
ИПО
0,0
0%
ИП
0,0
0%

17.

Количество публикаций (тип Article и Review), индексируемых в базе данных Scopus и
отнесенных к I и II квартилям, ед.
217%
110%
100%
83%
50%
50%
50%
33%
30%
17%
ИИМО
факт 13,0
%
217%
ИББ
11,0
110%
ИМКФиП ИМИТ
6,0
5,0
100%
83%
ИСН
1,0
50%
МИЭМИС ИНГЕО
3,0
1,0
50%
50%
ИИД
1,0
33%
ИЦТЭФ
3,0
30%
ИХиХФТ
1,0
17%
0%
0%
0%
ИПО
0,0
0%
ЮИ
0,0
0%
ИП
0,0
0%

18.

19.

Р8(с2). Объем доходов от распоряжения
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности (по
лицензионному договору (соглашению), договору
об отчуждении исключительного права), в расчете
на одного НПР (0% выполнения)

20.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
%
факт
Количество лицензионных договоров на право
использования объектов интеллектуальной
собственности другими организациями, ед.
ИЦТЭФ
0%
0,0
ИББ
0%
0,0
МИЭМИС
0%
0,0
ИМИТ
0%
0,0
ИХиХФТ
0%
0,0

21.

Р2(б). Доля работников в
возрасте до 39 лет в общей
численности ППС
(среднесписочная
численность)

22.

23.

Целевые
показатели
развития АлтГУ
опорного вуза 2021
Общее
количество
Выполнены
или близки к
выполнению
Ключевые (единые
для всех 33
опорных вузов)
13
5 (38%)
Утвержденная
Минобрнауки РФ
дорожная карта
44
26 (59%)

24.

25.

Доля студентов вуза, успешно завершивших онлайн курсы (на любой платформе), % от
общего числа обучающихся
155%
%
План, Факт, выпол
чел. чел. нения
4604 2368 51,44
149%
77%
51%
49%
42%
40%
39%
20%
факт
%
ИМИТ
69,9
155%
ИББ
67,2
149%
ИХиХФТ
34,5
77%
ИНГЕО
22,8
51%
МИЭМИС
21,9
49%
ЮИ
18,8
42%
ИГН
17,8
40%
ИИМО
17,7
39%
ИЦТЭФ
9,2
20%

26.

27.

28.

29.

30.

31.

40
Результаты мониторинга выполнения целевых показателей деятельности институтов
35
30
25
20
15
10
5
0
% выше медианы
доведено,ед.
выше медианы,ед.
выполнено,ед.
ИГН
55%
71
25
14
ИМИТ
49%
69
15
19
МИЭМИС
49%
69
15
19
ИИМО
48%
69
16
17
ИЦТЭФ
45%
71
12
20
ЮИ
45%
69
11
20
ИББ
38%
68
9
17
ИНГЕО
32%
68
12
10
ИХиХФТ
29%
66
7
12

32.

Проект решения
1.Информацию о выполнении целевых показателей за 8 мес. 2021 г. принять к сведению.
2. Организовать работу по выполнению показателей программы ПРИОРИТЕТ-2030: от ДПО (13%), от лицензионных
договоров (0%), количество индексируемых МБД публикаций типов «Article», «Review» за 3 года (66%), целевое
обучение, (60%), численность лиц, прошедших обучение по ДПО (55%).
В СФЕРЕ НАУКИ (Дунец А.Н.):
55% выполнения по доходам от НИОКР: менее медианы - ИХиХФТ, МИЭМИС, ИНГЕО, ИББ, ИЦ «Промбиотех», НИИ
Биомедицины, космического мониторинга…, физических проблем мониторинга агросистем;
13% выполнения по хоздоговорным НИОКР: менее медианы – ИМИТ, ИХиХФТ, ЮИ, ИББ;
0% выполнения по лицензионным договорам - ИМИТ, ИХиХФТ, МИЭМИС, ИЦТЭФ, ИББ
40% выполнения и менее одновременно по Scopus и WoS – ИМИТ, ИХиХФТ, МИЭМИС, ИГН
менее 25% НПР имеют публикации Scopus или WoS – ИГН, ИМИТ, ИХиХФТ,
В СФЕРЕ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ (Райских Т.Н.):
13% выполнения по доходам от ДПО: менее медианы – ИНГЕО, ИЦТЭФ, МИЭМИС, ИМИТ.
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (Малаханов А.Н.):
74% выполнения по доходам от ВО: менее медианы - ИМИТ, ИББ, ИНГЕО, ИИМО.
Проректорам, совместно с директорами институтов, разработать планы выполнения целевых показателей, в т.ч. с
использованием субсидии по программе ПРИОРИТЕТ-2030.
3. Организовать работу по выполнению показателей программы ОПОРНОГО ВУЗА: оборот МИПов (1%), число
лицензионных договоров (0%), защит (1%), в т.ч. иностранцев (0%), доля молодых остепененных НПР (56%), онлайнкурсы (51%), i-индекс цитирования АлтГУ по РИНЦ, ед. (33%), занятые в НИРС (39%). Проректорам, начальникам учебных
и административных подразделений активизировать выполнение целевых показателей и обеспечение положительной
динамики по перечисленным направлениям.