Бюджет Центра физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района

1.

2.

2020
2021
2022
Количество
часов
4392
4004
3588
Количество
часов
173740
168630
181266
Количество
мероприятий
78
100
100
Количество
мероприятий
13
13
13
4
• Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов) «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Количество
мероприятий
393
391
390
5
• Организация и проведение
спортивных и физкультурных
мероприятий учреждения для
всех категорий граждан
Численность
населения
460,1
290,0
305,0
6
• Организация и проведение
спортивных и физкультурных
мероприятий учреждения для
всех категорий граждан
1
• Организация физкультурноспортивной работы по месту
проживания граждан
2
• Обеспечение доступа к
физкультурно-спортивным
объектам
3
• Обеспечение участия в
официальных физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях

3.

"Расходы на
проведение
мероприятий по
физическому
воспитанию
населения"
2830,4 тыс.руб.
"Расходы на
проектирование, ремонт
и оснащение
оборудованием
внутридворовых
спортивных площадок
для занятий ФКиС…
6240,0 тыс.руб.
"Субсидии
бюджетным
учреждения по
ФКиС на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания"
46 239,4 тыс.руб.

4.

Доходы учреждения за 2020-2022
60 000,0
51 101,6
46 239,4
49 350,3
50 000,0
40 000,0
30 000,0
18 959,5
20 000,0
9 070,0
10 000,0
1 170,0
0,0
Обеспечение государственного
задания
2020
2021
Субсидия на иные цели
2022

5.

3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2943,6
2021
2022
0,0
2020
Лыжня России
2830,4
Выборгская лыжня
День спорта
Турнир по миниВсероссийский
Веломарафон памяти футболу на Кубок
Дмитрия Нелюбина главы администрации Олимпийский день
«ГТО-норма жизни» День физкультурника

6.

ул. Есенина, д.11
Закреплены за Центром спорта
Проведены работы
капитального ремонта
Подготовлена
проектносметная
документация
пр. Культуры, д. 12
Выполнен
текущий
ремонт
площадок

7.

пр. Тихорецкий, д. 16

8.

пр. Художников, 27
983 кв.м.
Парголово, ул. 1 мая, д.99
1537 кв.м.

9.

60 000,0
51 101,6
50 000,0
49 350,3
46 239,4
40 000,0
30 000,0
18 959,5
20 000,0
10 000,0
1 170,0
9 070,0
0,0
2020
2021
Обеспечение государственного задания
2022
Субсидия на иные цели

10.

2020
2021
Коэф.
роста
КОСГУ
1
Расходы ВСЕГО
211
213
221
222
223
225
226
227
291
296
310
343
344
345
346
349
2022
Исполнение
ПФХД
План ПФХД
2
49 122,3
33 606,5
9 761,8
175,0
29,2
1 412,6
1 261,0
605,7
100,1
25,2
0,0
1 152,1
176,9
49,5
29,9
455,4
217,0
3
49 126,8
32 853,5
9 980,2
203,3
62,0
1 834,8
1 411,9
1 004,8
129,0
17,7
0,5
488,3
153,1
28,6
641,3
256,4
0,0
4=3/2
1,00
0,98
1,02
1,16
2,12
1,30
1,12
1,66
1,29
0,70
0,42
0,87
0,58
21,45
0,56
0,00
Базовый объем
бюджетных
ассигнований
(Проект)
5
49 350,3
33 801,9
10 208,2
221,1
192,8
1 835,9
1 421,6
440,4
127,9
132,5
0,0
0,0
199,9
248,1
90,7
285,1
54,2
Коэф-т
роста
расходо
в
6=5/3
1,00
1,03
1,02
1,09
3,11
1,00
1,01
0,44
0,99
7,50
0,00
1,31
8,67
0,14
1,11
-

11.

Увеличение числа
жителей систематически
занимающихся
физической культурой
Проведение
мероприятий и занятий в
условиях
распространения
COVID-19
Плановые
показатели
Поддержание
внутридворовых
спортивных площадок в
надлежащем состоянии
Развитие оказания
платных услуг в
спортивных залах по
адресу ул. Жени
Егоровой, д.6