Бюджет для граждан Полевского городского округа

1.

2.

Вводная часть
3
Описание административно-территориального деления Полевского
городского округа
4
Основные направления бюджетной и налоговой политики
5
Основные социально-экономические показатели
6
Основные характеристики бюджета
7
Сведения о бюджете ПГО в сравнении с другими территориями
8
Динамика доходов и расходов бюджета ПГО
9
Доходы бюджета
10
Расходы бюджета
23
Муниципальные программы ПГО
30
Непрограммные направления деятельности
46
Муниципальный долг ПГО
47
Контактная информация
48
2

3.

Уважаемые жители
Полевского городского округа!
Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность
информации для активных и неравнодушных Полевчан.
Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из
Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители города Полевского не просто знали, в
каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и
исполнения бюджета города. Ваши заинтересованность, участие и требовательность –
это основа конструктивного взаимодействия, цель которого - эффективное
расходование бюджетных средств для решения наиболее острых проблем и
дальнейшего развития города.
С уважением,
Глава Полевского
городского округа
К. С. Поспелов
3

4. Описание административно-территориального деления Полевского Городского Округа

Официальной датой основания города Полевского является 1718 год –
дата начала промышленной разработки Гумешевского месторождения
медных руд. День города традиционно празднуется в третье воскресенье июля
совместно с Днем металлурга.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта
1942 года Полевской получил статус города, а Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 4 марта 1946 года стал городом областного подчинения.
На основании решений референдумов в 1996 году образовано
муниципальное образование "Город Полевской".
Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 80-ОЗ "Об
установлении границ муниципального образования город Полевской
и наделении его статусом городского округа" муниципальное образование
"Город Полевской" наделено статусом городского округа и с 1 января 2006 года
именуется – Полевской городской округ.
По административно-территориальному делению Полевской относится к
городам областного подчинения, является административным центром
Полевского городского округа. Полевской находится в 50 км южнее г.
Екатеринбурга.
В состав территории городского округа входят город Полевской, а также в
соответствии с генеральным планом городского поселения территории,
предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: деревня Кенчурка,
деревня Раскуиха, поселок Большая Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок
Зюзельский, поселок Кладовка, поселок Красная Горка, поселок Подгорный,
поселок Станционный-Полевской, село Косой Брод, село Курганово, село
Мраморское, село Полдневая.
4

5.

Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий,
используемых при составлении проекта бюджета Полевского городского округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров бюджета Полевского городского округа.
Бюджетная политика Полевского городского округа в 2021 - 2023 годах будет направлена на
дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни
населения, решение приоритетных для Полевского городского округа задач, обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Полевского городского округа, повышение
эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.
Основной целью бюджетной политики Полевского городского округа является обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета Полевского городского округа с учетом текущей
экономической ситуации.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Полевского городского округа на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняют преемственность в отношении определенных
ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации и необходимостью
реализации первоочередных задач.
Бюджетная политика Полевского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов в области муниципального контроля направлена на совершенствование муниципального
контроля в финансово-бюджетной сфере с целью его ориентации на оценку эффективности расходов
местного бюджета.
Основные направления налоговой политики на территории Полевского городского округа
подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями развития налоговой системы
Российской Федерации, которые будут направлены на укрепление и развитие собственного налогового
потенциала, повышение собираемости налогов и неналоговых платежей, с учетом изменений
налогового и бюджетного законодательства, а также сложившейся экономической ситуацией в России в
связи с распространением COVID-19 и принятием мер по устранению последствий коронавирусной
инфекции, которые окажут влияние на формирование доходной части бюджета Полевского городского
округа.
Налоговая политика Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов ориентирована на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета
Полевского городского округа, повышение эффективности муниципального управления, точность
бюджетного планирования, преемственность целей и задач.
Постановление Главы Полевского
городского округа от 14.10.2020 № 1009
5

6.

Наименование показателя
2019 г.
факт
2020 г.
оценка
2021 г.
прогноз
2022г.
прогноз
2023 г.
прогноз
1
Доходы населения муниципального
образования, всего, млн.руб.
16 560,5
16 229,3
16 392,6
17 048,3
17 900,7
2
Среднедушевые денежные доходы (в
месяц), руб./чел.
20 052,0
19 766,7
20 053,6
20 895,6
21 948,4
3
Численность постоянного населения
ПГО (на начало года), человек
69 041
68 605
68 235
68 005
67 975
4
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителе)
(чел.)
16 385
16 080
16 390
16 425
16 500
5
Оборот организаций
(по полному кругу) млн.руб.
77 156,1
74 926,6
78 146,7
81 969,9
85 975,8
6
Оборот розничной торговли, млн. руб.
7 890,3
7 800,0
7 956,0
8 115,0
8 278,0
7
Обеспеченность врачами, работающими
в государственных мед.организациях
(единиц на 10 тысяч человек населения)
13,8
14,3
14,7
15,3
16,2
8
Количество учащихся
общеобразовательных учреждений (чел..)
9 067
9 317
9 496
9 487
9 372
6

7.

Бюджет Полевского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.руб.
2020 год *,
оценка
2021 год,
план
2022 год,
план
2023 год,
план
Доходы
2 675 448,2
2 481 352,8
2 300 172,2
2 343 363,7
Налоговые и
неналоговые доходы
914 086,1
786 250,2
816 938,7
852 398,4
1 761 362,1
1 695 102,6
1 483 233,5
1 490 965,3
Расходы
2 712 365,0
2 488 771,7
2 307 324,9
2 331 900,6
Дефицит (-) /
Профицит (+)
- 36 916,8
- 7 418,9
- 7 152,7
+ 11 463,1
Основные
параметры
Безвозмездные
поступления
*- оценка 2020г. (и далее по тексту) – уточненный план
по решению Думы от 26.11.2020 г. № 345
7

8. Сведения о бюджете Полевского городского округа на 2021 -2023 г. в сравнении с другими территориями Свердловской области

Доходы бюджетов сопоставимых городских округов
млн.руб.
Расходы бюджетов сопоставимых городских округов
млн.руб.
данные, представленные в проектах законов о бюджете
8

9.

Динамика доходов и расходов местного бюджета
за 2013-2023 годы, млн. рублей
Дефицит (профицит) местного бюджета, млн.рублей
9

10. Доходы бюджета

Тыс.руб.
10

11. Структура доходов бюджета Полевского городского округа на 2021 год

11

12. Доходы бюджета полевского городского округа

Тыс.руб.
Наименование дохода
2019
(факт)
2020
(оценка)
2021
(план)
2022
(план )
2023
(план)
Налоговые и неналоговые доходы – всего
822 746,8
914 086,1
786 250,2
816 938,7
852 398,4
Налоговые доходы: из них
747 135,2
841 573,1
725 196,2
768 443,8
805 310,1
Налог на доходы физических лиц
515 926,2
607 336,0
487 911,0
531 104,6
563 120,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
56 889,2
59 279,2
55 733,5
55 793,5
55 863,5
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
39 469,4
44 154,7
48 557,2
52 538,9
56 479,3
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
20 759,4
17 847,0
4 700,0
0
0
180,4
301,0
200,0
210,0
220,0
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
2 100,6
2 810,0
3 175,3
3 324,5
3 540,6
Налог на имущество физических лиц
22 746,3
20 011,2
41 844,0
41 844,0
41 844,0
Земельный налог
79 100,4
80 424,0
72 082,2
72 106,3
72 130,4
Государственная пошлина
9 963,3
9 410,0
10 993,0
11 522,0
12 112,0
Единый сельскохозяйственный налог
12

13. Доходы бюджета полевского городского округа

Тыс.руб.
Наименование дохода
2019
(факт)
2020
(оценка)
2021
(план)
2022
(план )
2023
(план)
Неналоговые доходы, из них:
75 611,6
72 513,0
61 054,0
48 494,9
47 088,3
Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
37 189,9
41 122,8
37 818,9
38 037,5
38 316,7
Платежи при пользовании природными
ресурсами
3 406,4
4 182,0
787,6
819,0
852,0
252,0
0
0
0
0
Доходы от продажи материальных
нематериальных активов
28 402,8
24 972,5
19 876,1
6 979,5
5 149,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
6 355,5
2 235,7
2 571,4
2 658,9
2 770,5
5,0
0
0
0
0
1 626 231,0
1 761 362,1
1 695 102,6
1 483 233,5
1 490 965,3
Дотации
5 637,0
361 216,0
439 078,0
327 957,0
316 615,0
Субсидии
583 112,1
222 999,7
123 621,2
0
0
Субвенции
959 732,0
1 026 901,9
1 081 426,6
1 101 552,7
1 122 371,3
Иные межбюджетные трансферты
84 646,4
150 244,5
50 976,8
53 723,8
51 979,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
-6 896,5
0
0
0
0
2 448 977,8
2 675 448,2
2 481 352,8
2 300 172,2
2 343 363,7
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, всего
ИТОГО ДОХОДОВ
13

14. Структура налоговых доходов бюджета Полевского городского округа на 2021 год

14

15. Структура неналоговых доходов бюджета Полевского городского округа на 2021 год

15

16. Структура безвозмездных поступлений бюджета Полевского городского округа на 2021 год

Всего безвозмездных поступлений 1 695 102,6 тыс.руб.
16

17. Прогноз по основным налоговым доходам бюджета полевского городского округа

тыс.руб.
17

18. Прогноз по основным неналоговым доходам бюджета полевского городского округа

Тыс.руб.
18

19. Перечень основных организаций, формирующих бюджет Полевского городского округа

АО «Северский трубный завод»
ЗАО «Компания «Пиастрелла»
ООО «Полевской технический сервис»
ОАО «Уралгидромедь»
ПАО «ТМК»
ООО «АВК-Альянс»
ООО «Полигрес»
19

20. Оценка выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот

Тыс.руб.
Вид налога
Отчет 2020 года
Оценка 2021 года
38 260,0
31 000,0
Организации
34 749,0
27 868,0
Физические лица
3 511,0
3 132,0
Земельный налог, всего
в том числе:
20

21. Земельный налог

в новой редакции введен в действие на территории
Полевского городского округа решением Думы Полевского городского округа от
30.10.2014 № 212 (в редакции от 29.10.2020 № 331). Оценка произведена исходя
из динамики налогооблагаемой базы, исчисленной исходя из кадастровой
стоимости земельных участков, в разрезе налогоплательщиков (организации и
физические лица) и видов разрешенного использования земельных участков.
тыс. руб.
21

22. Налог на имущество физических лиц

в новой редакции введен в действие
на территории Полевского городского
округа решением Думы МО «Город
Полевской» от 18.11.2014 № 221 (в
редакции от 31.10.2019 № 211).
С 1 января 2020 года налоговая база в
отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой
стоимости.
тыс. руб.
22

23. Динамика расходов бюджета Полевского городского округа

млн.руб.
Всего расходов – 2 488 771,7 тыс.рублей
Образование
1 551 946,9
62,36 %
Охрана окружающей среды
5 567,9
0,228 %
Жилищно-коммунальное
хозяйство
302 733,2
12,2 %
Культура,
кинематография
133 419,5
5,4 %
Национальная
экономика
104 450,9
4,2 %
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
14 608,4
Общегосударственные
0,6 %
вопросы
114 390,8
4,6 %
Здравоохранение
320,0
0,01 %
Социальная политика
158 564,2
6,3 %
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
41,0
0,002 %
Средства массовой
информации
3 962,8
0,1 %
Физическая культура и
спорт
98 766,1
4,0 %
23

24.

114 390,8 тыс.рублей
на общегосударственные вопросы
в 2021 году
Подраздел
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
1 492,9
2 202,5
2 268,6
2 268,6
2 268,6
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
6 366,3
7 406,6
7 900,6
7 222,1
7 161,7
43 411,5
48 264,0
49 759,9
49 304,7
49 445,7
14,2
0,0
6,2
327,4
2,5
16 792,4
18 677,8
17 814,2
17 667,7
17 681,9
0,0
0,0
32 382,9
1 546,7
3 000,0
33 777,3
0,0
1 000,0
35 641,3
0,0
1 000,0
33 284,2
0,0
1 000,0
33 845,3
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
24

25.

14 608,4 тыс.рублей
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
в 2021 году
Подраздел
Гражданская оборона
Защита населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
0,0
0,0
75,1
82,3
2 422,4
8 228,1
9 335,0
14 363,3
14 864,7
14 995,0
2 306,6
2 748,2
0,0
0,0
0,0
162,0
3 115,2
170,0
370,0
370,0
104 450,9 тыс.рублей
на национальную экономику
в 2021 году
Подраздел
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области нац.экономики
Факт
2019 год
1 874,0
1 875,9
748,3
54,0
190 204,3
0,0
1 727,2
Оценка
2020 год
1 598,1
2 169,0
600,0
17 400,4
152 207,7
0,0
5 820,8
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
1 588,9
2 540,8
500,0
6 650,0
83 025,5
2 136,0
1 579,6
2 326,0
500,0
5 700,0
55 156,7
1 246,0
1 574,9
2 415,0
600,0
5 700,0
57 821,7
1 351,0
8 009,7
5 832,3
5 789,8
25

26.

302 733,2 тыс.рублей
на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2021 году
Подраздел
Жилищное хозяйство
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
5 839,6
31 611,0
55 556,8
8 429,0
8 429,0
Коммунальное хозяйство
311 811,2
136 093,9
113 572,4
1 688,2
1 755,7
Благоустройство
119 858,4
181 159,3
90 132,1
61 897,5
64 091,4
36 800,8
45 748,0
43 471,9
46 387,6
47 967,7
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
5 567,9 тыс.рублей
на охрану окружающей среды
в 2021 году
Подраздел
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
0
3 201,7
0
0
0
617,1
741,6
1 052,0
1 094,1
1 090,0
2 184,4
4 450,0
4 515,9
4 516,9
4 516,0
26

27.

1 551 946,9 тыс.рублей
на образование
в 2021 году
Подраздел
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
Дошкольное образование
539 673,5
579 208,0
599 446,8
629 975,7
635 000,5
Общее образование
623 414,3
707 819,4
733 261,1
682 717,7
642 192,2
Дополнительное образование детей
121 430,8
127 411,8
138 854,7
138 713,6
136 413,4
Молодежная политика
52 298,6
27 016,6
51 713,7
26 779,1
26 742,5
Другие вопросы в области
образования
29 218,1
31 820,6
28 670,6
31 193,1
31 184,3
133 419,5 тыс.рублей
на культуру, кинематографию
в 2021 году
Подраздел
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
93 559,4
110 902,1
96 309,6
103 334,1
103 139,5
34 907,5
41 084,3
37 109,9
37 665,5
38 623,9
27

28.

320,0 тыс.рублей
на здравоохранение
в 2021 году
Подраздел
Факт
2019 год
Другие вопросы в области
здравоохранения
Оценка
2020 год
320,0
План
2021 год
31 467,0
План
2022 год
320,0
План
2023 год
320,0
320,0
158 564,2 тыс.рублей
на социальную политику
в 2021 году
Подраздел
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
185 409,6
188 315,8
152 112,6 155 950,8 161 141,4
0,0
9 993,6
0,0
0,0
0,0
6 308,6
9 076,1
6 451,6
6 515,6
6 515,6
28

29.

98 766,1 тыс.рублей
на физическую культуру и спорт
в 2021 году
Подраздел
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
Физическая культура
17 913,4
21 280,1
23 517,0
24 267,1
24 975,7
Массовый спорт
97 680,1
110 278,1
75 229,1
73 558,8
78 924,1
0,0
40,6
20,0
0,0
0,0
Спорт высших достижений
3 962,8 тыс.рублей
на средства массовой информации
в 2021 году
Подраздел
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Факт
2019 год
Оценка
2020 год
План
2021 год
План
2022 год
План
2023 год
2 664,0
1 814,3
1 818,2
1 818,2
1 818,2
875,4
1 904,7
2 144,6
2 144,6
2 144,6
41,0 тыс.рублей
на обслуживание государственного и
муниципального долга в 2021 году
Подраздел
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Факт
2019 год
70,4
Оценка
2020 год
57,0
План
2021 год
41,0
План
2022 год
26,1
План
2023 год
14,5
29

30.

Муниципальные программы
30

31.

Развитие градостроительной деятельности на территории
Полевского городского округа
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
189,0
3 568,1
2 983,8
806,3
763,8
Целью данной программы является создание
условий для комплексного развития территорий
Полевского городского округа, обеспечение
благоприятных условий проживания населения.
Задачами программы являются :
обеспечение
территории
городского
округа
актуальными
документами
территориального планирования и градостроительного зонирования;
обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий;
обновление информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
ПГО;
обеспечение территории ПГО документацией, необходимой при благоустройстве
общественных пространств.
Наименование
Тыс.руб.
Разработка документации по планировке территории Полевского городского
округа (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий)
334,7
Описание границ территориальных зон и внесение сведений о них в ЕГРН
280,0
Описание границ населенных пунктов и внесение сведений о них в ЕГРН
Внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования
Общепрограммные расходы
280,1
1 981,6
107,4
31

32.

Охрана окружающей среды на территории
Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
3 707,9
13 004,9
11 707,9
12 221,0
12 316,0
Целью данной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных систем Полевского городского округа.
В бюджете Полевского городского округа на 2021 год запланированы расходы в сумме 11 707,9
тыс.руб. в том числе:
Наименование
Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества питьевой воды в источниках
нецентрализованного водоснабжения
Проведение отбора проб и лабораторных исследований качества воды в водоемах
Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (уборка, санитарная очистка
контейнерных площадок и подъездов к ним, мойка и дезинфекция контейнеров)
Содержание прилегающей территории источников нецентрализованного водоснабжения (родников)
Обустройство (ремонт) и поддержание в надлежащем состоянии источников нецентрализованного
водоснабжения
Проведение неспецифической профилактики предотвращения укусов клещей (обследование на
заклещевленность, дератизация, акарицидная обработка)
Проведение общих лабораторных исследований различной направленности
Обращение с отходами, в том числе ликвидация несанкционированного размещения отходов
Оплата подписки электронных версий научно-практических журналов
Проведение конкурса экологических работ среди дошкольных и образовательных учреждений
Организация экологического просвещения в библиотеках
Тыс.руб.
60,0
50,0
500,0
5 530,0
619,4
432,6
182,0
40,0
4 000,0
23,9
200,0
70,0
32

33.

Совершенствование муниципального управления в Администрации
Полевского городского округа
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
64 491,4
67 005,1
71 858,5
69 385,7
69 738,0
В бюджете Полевского городского округа расходы на 2021 год
запланированы в сумме 71 858,5 тыс. руб., в том числе:
содержание ОМС Администрация ПГО – 49 103,3 тыс.руб.;
представительские расходы Администрации ПГО – 393,7 тыс.руб.;
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы – 7 496,6 тыс.руб.;
льготы для граждан, удостоенных звания
«Почетный гражданин ПГО» - 198,0 тыс.руб.;
льготы для граждан, удостоенных звания
«Почетный ветеран ПГО» - 58,0 тыс.руб.;
осуществление гос. полномочия СО по созданию административной комиссии – 115,2 тыс.руб.;
субвенции на осуществление гос. полномочия СО по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,2 тыс.руб.;
осуществление государственного полномочия СО по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к госсобственности – 344,0 тыс.руб.;
публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, материалов о деятельности
ОМС – 3 362,8 тыс.руб.;
осуществление обслуживания ОМС Администрация ПГО – 9 394,2 тыс.руб.;
предоставление гарантии муниципальным служащим ПГО – 113,9 тыс.руб.;
субвенции, по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции – 6,2 тыс.руб.;
субвенции по постановке на учет граждан, имеющим право на получение жилищных субсидий, выезжающим
из районов Крайнего Севера – 0,2 тыс.руб.;
субвенции на подготовку и проведению Всероссийской переписи населения – 1 066,9 тыс.руб.;
единовременное денежное поощрение муниципальных служащих Администрации ПГО – 148,9 тыс.руб.;
организация взаимодействия между участниками системы электронного документооборота Правительства
Свердловской области, органами местного самоуправления- 56,4 тыс.руб.
33

34.

Развитие системы образования в Полевском городском округе
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
1 291 100,2
1 387 554,2
1 476 513,2
1 433 150,7
1 452 775,7
В бюджете Полевского городского округа запланированы расходы на 2021 год в
сумме 1 476 513,2 тыс. руб., в том числе на:
развитие доступности дошкольного образования в ПГО – 564 012,1 тыс.руб.;
развитие системы общего образования в ПГО – 760 134,6 тыс. руб.;
развитие системы дополнительного образования, а также организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное и учебное время в ПГО – 102 734,8 тыс.руб.;
патриотическое воспитание несовершеннолетних в ПГО – 862,5 тыс.руб.;
обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муниципальных
образовательных учреждений ПГО – 19 642,9 тыс.руб.;
обеспечение реализации муниципальной программы – 27 506,3 тыс. руб.;
реализацию комплексной программы "Уральская инженерная школа" в Полевском городском
округе - 1 500,0 тыс.руб.
педагогические кадры – 120,0 тыс.руб.
34

35.

Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью
Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
200 574,1
224 924,9
210 762,8
216 244,8
211 516,8
В бюджете Полевского городского округа
запланированы расходы на 2021 год в сумме
210 762,8 тыс. руб., в том числе на:
развитие культуры и искусства – 98 781,3 тыс.руб.;
развитие образования в сфере культуры и искусства – 58 005,0 тыс. руб.;
создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе
детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» - 11 202,3 тыс.руб.;
организация работы с молодежью – 5 664,3 тыс.руб.;
обеспечение реализации муниципальной программы – 37 109,9 тыс.руб.
35

36.

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
30 722,8
42 615,3
28 122,7
30 104,5
30 129,4
В бюджете Полевского городского округа расходы на 2021 год
запланированы в сумме 28 122,7 тыс. руб., в том числе на:
управление муниципальной собственностью Полевского городского округа – 14 874,0
тыс.руб. в т.ч.
инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных
участков, размера арендной платы, инвентаризация бесхозяйного имущества, формирование
земельных участков, установление границ населенных пунктов ПГО – 4 150,0тыс.руб.;
содержание муниципального имущества – 2 399,6 тыс. руб.;
исполнение судебных актов – 519,4 тыс.руб.;
расходы по содержанию свободных жилых помещений
муниципального жилищного фонда ПГО – 1 000,0 тыс.руб.;
ремонт муниципальных помещений – 1 600,0 тыс.руб.;
приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения ведения реестра
муниципальной собственности, иных программных продуктов в сфере автоматизированного
учета земельных участков и объектов недвижимости имущества – 228,9 тыс.руб.;
уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах – 4 829,0 тыс.руб.;
начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений – 147,1 тыс.руб.;
обеспечение реализации муниципальной программы - 13 248,7 тыс.руб.
36

37.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Полевском городском округе
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
362 114,4
245 355,7
213 797,2
101 000,6
104 673,4
В бюджете Полевского городского округа расходы
на 2021 год запланированы в сумме 213 797,2 тыс. руб.
37

38.

Управление муниципальными финансами
Полевского городского округа
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
12 794,8
14 406,0
15 559,5
14 411,5
14 522,4
Целями данной программы являются повышение финансовой устойчивости
бюджета Полевского городского округа, рациональное управление средствами местного
бюджета, соблюдение ограничений по объему муниципального долга ПГО и расходам на
его обслуживание.
В бюджете Полевского городского округа расходы на 2021 год запланированы
в сумме 15 559,5 тыс.руб., в том числе :
исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского
городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований
Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями) – 41,0
тыс.руб.
обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского
городского округа – 13 382,5 тыс.руб.
управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение
информационно- коммуникационной инфраструктуры – 2 136,0 тыс.руб.
38

39.

Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
115 593,5
131 598,8
98 766,1
97 825,9
103 899,8
Целями данной программы являются:
- создание условий для развития физической культурой и спорта в
Полевском городском округе.
- создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной
инфраструктуре Полевского городского округа.
В бюджете Полевского городского округа запланированы
расходы на 2021 год в сумме 98 766,1 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие
Предоставление субсидий МБУ "Центр физкультурно-спортивных мероприятий"
Полевского городского округа
Предоставление субсидий МБУ "Спортивная школа" Полевского городского округа
Поощрение работников сферы физической культуры и спорта и воспитанников МБУ
"Спортивная школа" Полевского городского округа за высокие достижения
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа
Развитие школьного спорта
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
Ремонт трассы картодрома
Тыс.руб.
23 517,0
63 343,6
150,0
2 640,0
200,0
104,0
20,0
8 791,5
39

40.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
14 847,8
33 472,2
56 400,3
5 880,6
6 062,4
Целью данной программы является улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа, и
обеспечение соблюдения их прав в соответствии с действующим законодательством,
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с
расселением аварийного жилищного фонда.
В бюджете Полевского городского округа расходы на 2021 год запланированы в
сумме 56 400,3 тыс.руб. в том числе:
строительство многоквартирного жилого дома – 21 652,4 тыс.руб.;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 24 908,2 тыс.руб.;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (обл. бюджет) – 1 743,0 тыс.руб.;
софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда –
824,2 тыс.руб.;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях –
1 500,0 тыс.руб.;
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета – 5 124,5 тыс.руб.;
предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
– 648,0 тыс.руб.
40

41.

Социальная поддержка граждан Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
178 719,4
188 914,8
152 503,2
158 095,4
163 103,7
Целью данной программы является
повышение уровня и качества
жизни граждан, нуждающихся
в социальной поддержке.
В бюджете Полевского городского округа
расходы на 2021 год запланированы в сумме 152 503,2 тыс.руб. в том числе:
социальная поддержка граждан Полевского городского округа – 152 183,2
тыс.руб., в.ч.: на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
– 150 117,7 тыс.руб.; на повышение уровня доступности зданий – 558,5 тыс.руб.; на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - 500,0 тыс.
руб., создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования – 562,0 тыс.руб.; оказание материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 20,0 тыс.руб.,
оборудование для инвалидов жилых помещений в многоквартирном доме, с учетом
потребностей инвалидов – 425,0 тыс.руб.
профилактика социально - значимых
заболеваний на территории ПГО – 320,0 тыс.руб.
в т.ч. на профилактику ВИЧ-инфекции – 250,0 тыс.руб.;
на профилактику туберкулеза – 20,0 тыс.руб.; на повышение уровня
информированности населения о мерах профилактики инфекций – 50,0 тыс.руб.
41

42.

Развитие дорожного хозяйства на территории
Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
190 258,3
155 979,7
89 675,5
60 856,7
63 521,7
В бюджете Полевского городского округа запланированы
расходы на 2021 год в сумме 89 675,5 тыс. руб., в том числе
на:
Мероприятие
Расчет пассажиропотока и подготовка новой маршрутной сети
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Полевского городского округа
Формирование маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок
Мероприятия по подпрограмме "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах Полевского городского округа"
Внедрение ИС "Система Автоматической Приемки Работ"
Тыс.руб.
600,0
5 700,0
350,0
68 834,8
420,0
Устройство и ремонт тротуаров
2 080,0
Реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети Полевского городского округа
Устройство, ремонт, содержание, оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов,
замена оборудования управления дорожным движением
Устройство, демонтаж и ремонт пешеходных ограждений
Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе установка и замена дорожных знаков,
устройство искусственной дорожной неровности и нанесение дорожной разметки
5 194,3
Внесение изменений в проект организации дорожного движения (актуализация)
Устройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светофорами типа Т.7
Внедрение ИС "Контроль земляных работ"
Ремонт остановочных пунктов
Мероприятия по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского
городского округа"
108,2
500,0
1 000,0
399,8
2 293,2
1 081,6
1 081,6
32,0
42

43.

Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности
на территории Полевского городского округа
Объем расходов бюджета:
Тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
12 414,4
17 257,4
17 039,1
17 533,0
20 092,5
В бюджете Полевского городского округа
расходы на 2021 год запланированы в сумме
17 039,1 тыс. руб., в том числе на:
Мероприятие
Мероприятия по подпрограмме «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2019-2023 годы»
Формирование финансового резерва для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по подпрограмме «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера и гражданской обороны на 2019-2023 годы»
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Полевского
городского округа»
Предоставление субсидий для финансового и материально-технического обеспечения деятельности
добровольных пожарных в селах и поселках Полевского городского округа
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа»
Субсидии МУП «Полевская специализированная компания « ПГО на возмещение затрат по текущему
содержанию гидротехнических сооружений
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа»
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа»
Тыс.руб.
75,0
500,0
887,5
2 792,0
742,5
9 441,3
85,0
2 430,8
35,0
50,0
43

44.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Полевском городском округе
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
45,0
100,0
500,0
500,0
500,0
Целью
данной программы является развитие малого и среднего
предпринимательства в Полевском городском округе.
В бюджете Полевского городского округа запланированы расходы на 2021
год в сумме 500,0 тыс. руб. на предоставление субсидий организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
44

45.

Формирование современной городской среды на территории
Полевского городского округа
Тыс.руб.
Объем расходов бюджета:
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
67 375,0
108 468,9
26 380,8
4 090,0
4 254,0
Целью данной программы является повышение уровня
комфорта городской среды для улучшения условий
проживания населения Полевского городского округа.
В бюджете Полевского городского округа запланированы расходы на 2021 год
в сумме 26 380,8 тыс.руб. в том числе:
Мероприятие
Тыс.руб.
Разработка эскизного проекта общественной территории, проектно-сметной
документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на
благоустройство общественных территорий Полевского городского округа, прочие
расходы, связанные с данными работами
1 456,0
Устройство детских площадок на территории Полевского городского округа
1 045,6
Организация непрерывного (круглосуточного) предоставления доступа к потоковому
видео с камер видеонаблюдения, установленных на объектах благоустройства
Комплексное благоустройство территории общего пользования и массового отдыха
населения: территория Дендрария в северной части города Полевского
Проведение рейтингового голосования
68,0
23 738,2
73,0
45

46. Непрограммные направления деятельности

тыс.руб.
2019 г.
(факт)
2020 г.
(оценка)
2021 г.
(план)
2022 г.
(план)
2023 г.
(план)
45 547,8
69 778,9
16 200,9
15 619,0
15 555,2
В бюджете Полевского городского округа предусмотрены
непрограммные расходы в 2021 году в сумме 16 200,9 тыс.руб. в том числе:
резервный фонд Администрации
ПГО – 1 000,0 тыс.руб.,
расходы на содержание Главы
и Председателя Думы – 4 308,1 тыс.руб.,
обеспечение деятельности ОМС Дума ПГО – 5 533,6 тыс.руб.,
обеспечение деятельности ОМС Счетная палата ПГО – 4 431,7 тыс.руб.,
денежные выплаты депутатам Думы ПГО – 237,5 тыс.руб.,
представительские расходы и иные прочие расходы
органов местного самоуправления – 90,0 тыс.руб.
публикация в средствах массовой информации материалов
о деятельности депутатов Думы Полевского городского округа – 600,0 тыс.руб.
46

47.

Муниципальный долг Полевского городского округа
млн.рублей
140
120
100
80
60
40
20
0
131,56
68,30
53,24
38,18
52,8
01.01.2017
23,12
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
11,46
01.01.2023
0
01.01.2024
Муниципальный внутренний долг состоит из бюджетных кредитов, полученных
в 2011-2017 годах из областного бюджета, на покрытие временного кассового
разрыва.
По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг составит 38,18
млн.рублей.
В 2021 году на погашение муниципального долга будет направлено
15,057 млн.руб., в 2022 году – 11,663 млн. руб., в 2023 году – 11,46 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2024 года кредит будет погашен в полном объеме.
47

48.

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан»
является Финансовое управление Администрации
Полевского городского округа
Контактная информация
Начальник Финансового управления
Мельникова Оксана Юрьевна
Адрес
ул.Свердлова, д.19, г. Полевской, 623385
Телефон, факс
(34350) 4-55-50
Адрес электронной почты
[email protected]
Режим работы
Понедельник с 8-00 до 18-00,
Вторник-четверг с 8-00 до 17-00,
Пятница с 8-00 до 16-00,
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00,
Выходные дни: суббота, воскресенье
48

49.

Спасибо
за
внимание