Решение о бюджете на 2021

1.

2.

Решение об утверждении местного
бюджета Кировградского городского
округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
Утвержден Решением Думы Кировградского
городского округа от 25.12.2020 г. № 364

3.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
источников финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Муниципальный долг – сумма задолженности муниципального образования
кредиторам

4.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного
уровня бюджетной системы в другой:
Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства
Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных»
другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов
других бюджетов
Муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципального образования

5.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ:
•единства бюджетной системы Российской Федерации;
•разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации;
•самостоятельности бюджетов;
•равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации муниципальных
образований;
•полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов;
•сбалансированности бюджета;
•эффективности и экономности использования бюджетных средств;
•общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
•гласности;
•достоверности бюджета;
•адресности и целевого характера бюджетных средств.

6.

УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бюджетная система РФ
Бюджеты Российской Федерации (федеральный бюджет,
бюджеты государственных внебюджетных Фондов
Российской Федерации)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональный бюджет,
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)

7.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА НА 2021 - 2023 ГОДЫ
Показатель
Доходы, в том числе
План
2020 год
в тыс. руб
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
1 415 795,7
1 344 739,0
1 490 657,8
1 514 121,6
358 436,7
463 055,2
677 766,1
715 620,4
Безвозмездные поступления
1 057 359,0
881 683,8
812 891,7
798 501,2
Расходы, в том числе
1 439 781,4
1 366 508,1
1 495 178,0
1 508 692,5
73 090,8
73 746,6
74 301,2
76 533,4
Национальная оборона
1 344,0
1 833,6
1 833,6
1 833,6
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
7 396,0
8 040,4
8 244,3
8 460,2
54 766,2
73 460,0
91 098,2
91 368,7
211 952,4
166 864,0
113 650,9
98 085,5
469,5
1 778,2
1 778,2
1778,2
Образование
758 106,7
750 691,5
914 201,0
928 469,6
Культура, кинематография
127 919,3
76 644,4
71 250,8
73 811,7
Социальная политика
128 525,3
127 751,7
132 284,6
136 700,8
76 147,0
85 587,0
86 424,4
91 540,1
Обслуживание государственного и муниципального долга
18,4
110,7
110,7
110,7
Профицит/Дефицит
45,9
-21 769,1
-26 943,1
-40 604,1
Налоговые и неналоговые
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Физическая культура и спорт

8.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
тыс. руб
Налоговые
доходы
1 057 359,0
881 683,8
812 891,7
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
798 501,2
418 513,0
317 238,5
354 869,8
285 709,1
297 107,5
392 057,1
108 185,3
41 198,1
Утверждено на 2020
Прогноз
Исполнение бюджета по доходам
Доходы бюджета – всего,
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2021
Утверждено
на 2020 год
Прогноз
2022
Прогноз
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022
год
2023
Прогноз 2023
год
1 415 795,7
1 344 739,0
1 490 657,8
1 514 121,6
317 238,6
354 869,8
392 057,1
418 513,0
41 198,1
108 185,3
285 709,1
297 107,5
1 057 359,0
881 683,8
812 891,7
798 501,2

9.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс. руб
НДФЛ
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования и
продажи имущества
Прочие
2020 год
2021 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НДФЛ
2022 год
Утверждено
на 2020 год
2023 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022
год
Прогноз 2023
год
235 710,3
269 666,0
307 589,6
332 504,4
АКЦИЗЫ
22 681,0
23 632,0
23 632,0
23 632,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
18 842,2
17 391,0
16 403,4
17 623,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
40 005,0
36 792,5
36 792,5
36 792,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
26 329,3
21134,7
21 900,3
22 803,8
ПРОЧИЕ
14 868,9
233,0
233,0
233,0

10.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Положительная динамика по прогнозу на 2021 год обусловлена:
• изменениями бюджетного законодательства в части увеличения
норматива отчисления налога с 43 % в 2020 году до 48 % в 2021 году
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ – ОРГАНИЗАЦИИ, формирующие
поступления налога в бюджет городского округа:
• АО «Уралэлектромедь», АО «Кировградский завод твердых
сплавов»,
ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кировград, ОАО «Объединенная
теплоснабжающая компания», ФКУ Кировградская ВК ГУФСИН,
МОтд МВД России «Кировградское»
тыс. руб
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НДФЛ
Утверждено
на 2020 год
235 710,3
Прогноз 2021 год
269 666,0
Прогноз 2022
год
307 589,6
Прогноз 2023
год
332 504,4

11.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ НДФЛ
2,0%
2,0%
1,0%
2,0%
4,0%
АО "УЭМ"
Бюджетные учреждения
АО "КЗТС"
Остальные учреждения КГО
ГБУЗ СО "Кировградская ЦГБ"
32,0%
МОТД МВД России "Кироврадский"
ФГКУ 13 ОФПС по СО
17,0%
ОАО "ОТСК"
12,0%
ФКУ Кировградская ВК ГУФСИН
28,0%
ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ – ОРГАНИЗАЦИИ, формирующие 63 % поступлений налога в
бюджет городского округа:
АО «Уралэлектромедь»
АО «Кировградский завод твердых сплавов»
ГБУЗ СО «ЦГБ» г.Кировград
ФКУ КВК ГУФСИН
ФГКУ «13 ОФПС по СО»
МО тд МВД России «Кировградское»
ОАО «ОТСК»

12.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Учтены изменения налогового законодательства по налогу на
имущество физических лиц в части установления и введения в действие с
01 января 2020 года налога исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения. При прогнозе налога на 2021 год учтена информация
главного администратора доходов в части налоговых вычетов.
По земельному налогу с организаций учтено изменение кадастровой
стоимости земельных участков
тыс. руб
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Утверждено
на 2020 год
Прогноз 2021
год
Прогноз 2022
год
Прогноз 2023
год
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
8 840,0
7 152,7
7 152,7
7 152,7
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
25 900,0
22 811,8
22 811,8
22 811,8
5 265,0
6 828,0
6 828,0
6 828,0
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

13.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Учтены изменения налогового законодательства по ЕНВД, а именно:
в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от
29.06.2012г. № 97-ФЗ (в ред. от 02.06.2016г.) положения главы 26.2
Налогового кодекса не применяются с 01 января 2021 года.
В 2021 году налог принят на уровне прогноза главного администратора
2 200,0 тыс. руб. В плановом периоде поступления не предусмотрены.
Учтен рост поступлений в плановом периоде по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, в связи с отменой ЕНВД с 01
января 2021 года. В 2021 году плановые назначения приняты на уровне
прогноза главного администратора 14 241,0 тыс. руб или 121,7 % к
уровню 2020 года.
тыс. руб
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ЕНВД
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ УСНО
Утверждено
на 2020 год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022
год
Прогноз 2023
год
6 500,0
2 200,0
-
-
11 700,0
14 241,0
15 408,8
16 564,4

14.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Снижение уровня поступления неналоговых доходов в части штрафов
и возмещения ущерба на 51 % в 2021 году к уровню 2020 года: не
планируются поступления по двум главным администраторам доходов
(Администрация Кировградского городского округа и Территориальная
комиссия города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их
прав).
тыс. руб
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Утверждено
на 2020 год
1 400,0
Прогноз 2021 год
712,4
Прогноз 2022
год
712,4
Прогноз 2023
год
712,4

15.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2,4%
0,0%
Дотации
Субсидии
28,8%
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Пожертвования
62,3%
6,4%
в тыс. руб
Наименование доходов
1
Межбюджетные трансферты, из них:
2
План на 2020
год
Прогноз 2021
год
Прогноз 2022
год
Прогноз 2023
год
1 057 359,0
881 683,8
812 891,7
798 501,2
Дотации
441 151,0
254 174,0
214 634,0
210 475,0
3
Субсидии
30 833,2
56 793,9
16 884,0
16 335,8
4
Субвенции
510 958,6
549 560,4
560 552,8
571 690,4
5
Иные межбюджетные трансферты
74 026,3
21 155,5
20 820,9
-
6
Пожертвования, из них:
390,0
-
-
-
Средства от АО УЭМ, АО КМК, АО КЗТС
390,0
-
-
-
7

16.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, национальная оборона, прочие
расходы
Физическая культура и спорт
в тыс. руб
8 040,0
85 587,0
Утверждено
Национальная экономика
73 459,9
Общегосударственные вопросы
73 746,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
166 864,0
Культура, кинематография
76 644,4
Социальная политика
127 751,7
Образование
750 691,5

17.

14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 97,9% 1 337 422,7 тыс. рублей
Наименование муниципальной программы
1. Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции
2. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в муниципальной собственности Кировградского городского округа
3. Обеспечение общественной и экологической безопасности на территории Кировградского
городского округа
4. Социально-экономическое развитие Кировградского городского округа
5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Кировградском городском округе до 2022 года
6. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кировградского
городского округа
7. Развитие системы образования в Кировградском городском округе
в тыс. руб
Сумма
53 243,9
2 516,0
15 464,0
540,0
122 284,0
5 152,9
721 925,3
8. Развитие культуры и молодежной политики в Кировградского городского округа
99 990,7
9. Развитие физической культуры и спорта в Кировградском городском округе до 2022 года
85 587,0
10. Управление финансами Кировградского городского округа
11. Социальная поддержка населения Кировградского городского округа
12. Развитие и модернизация объектов муниципальной собственности, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Кировградского городского округа
13. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Кировградского городского округа
14. Формирование современной городской среды Кировградского городского округа на 2017-2023
годы
Итого:
7 808,4
124 978,8
57 838,9
1 227,1
38 865,7
1 337 422,7

18.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
в тыс. руб
Администрация КГО
МКУ "Управление культуры и
молодежной политики КГО"
342 416,1
99 990,7
688 318,8
МКУ "Управление образования КГО"
МКУ "Управление физической
культуры и спорта КГО"
Финансовое управление
администрации КГО
МКУ "Управление капитального
строительства"
85 587,0
8 607,6
100 220,8

19.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
750 691,5 тыс. рублей на
финансирование образования в
2021 году
в тыс. руб
Подраздел
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
1.
Образование, всего
758 106,7
750 691,5
914 201,0
928 469,6
1.1.
Дошкольное образование
356 061,1
319 732,4
326 617,3
333 512,7
1.2.
Общее образование
339 299,2
365 389,8
528 394,5
533 630,1
1.3.
Дополнительное образование детей
48 968,0
44 172,4
45 859,3
47 615,9
1.4.
Молодежная политика и оздоровление
детей
7 077,1
14 629,8
6 314,2
6 436,6
1.5.
Другие вопросы в области образования
6 701,2
6 767,1
7 015,8
7 274,3

20.

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольные
образовательные
учреждения
10 детских садов
95 групп
1 734 ребенка
239
педагогических
работников
Общие
образовательные
учреждения
6 школ
142 класса
3 132 учащихся
270 работников
Учреждения
дополнительного
образования
МАУ ДО «ЦДТ»
МАУ ДО «КДХШ»
МАУ ДО «КДМШ»
1 328 детей
525 детей
272 детей

21.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
166 864,0 тыс. рублей на
финансирование жилищнокоммунального хозяйства в 2021
году
в тыс. руб
Подраздел
1.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1.
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
211 952,4
166 864,0
113 650,9
98 085,5
Жилищное хозяйство
55 833,9
8 962,3
8 962,3
8 962,3
1.2.
Коммунальное хозяйство
83 435,9
66 857,8
54 478,0
38 801,0
1.3.
Благоустройство
56 176,4
74 646,6
33 813,3
33 924,9
1.4.
Другие вопросы
16 506,2
16 397,3
16 397,3
16 397,3

22.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8 962,3 тыс. рублей на
финансирование жилищного
хозяйства в 2021 году
в тыс. руб
Мероприятия
1.
Жилищное хозяйство, всего:
1.1.
1.2.
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
55 833,9
8 962,3
8 962,3
8 962,3
Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах
7 478,3
1 241,5
1 241,5
1 241,5
в том числе субсидия из областного
бюджета
6 672,9
*
*
*
48 248,7
7 720,8
7 720,8
7 720,8
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан
* объем трансфертов будет уточнен после распределения

23.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
66 857,8 тыс. рублей на
финансирование коммунального
хозяйства в 2021 году
Мероприятия
План
2020 год
Прогноз
2021 год
в тыс. руб
Прогноз
2023 год
Прогноз
2022 год
1.
Коммунальное хозяйство, всего:
83 435,9
66 857,8
54 478,0
38 801,0
1.1.
Реализация концессионных соглашений в
коммунальной сфере
61 816,0
63 974,0
53 447,0
37 770,0
в том числе средства областного бюджета
55 634,4
21 155,5
20 820,9
-
12 330,7
-
-
-
1.2.
Проектирование и строительство объекта
«Строительство станции водоподготовки и станции
третьего подъема с инженерными сетями в г.
Кировграде»
1.3.
Модернизация объектов питьевого водоснабжения
606,6
-
-
-
1.4
Проектирование строительства водовода от станции
водоподготовки до станции III подъема г.Кировграда
2 539,0
1 852,8
-
-

24.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере
Администрацией Кировградского городского округа заключено концессионное
соглашение по реконструкции теплопунктов и технологически связанных с ними
сооружений – трубопроводы теплоснабжения, расположенные в городе Кировграде.
Срок действия концессионного соглашения 10 лет.
Плата концедента всего 393 672,0 тыс.руб.
Выход на концессию с 01 января 2020 года. Результаты проекта – 22,2 км капитально
отремонтированных тепловых сетей; реконструкция 7 теплопунктов.

25.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство
«школьного сквера»
74 646,6тыс. рублей на финансирование благоустройства в 2021 году
в тыс. руб
Мероприятия
1.
Благоустройство, всего:
1.1.
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
56 176,4
74 646,6
33 813,3
33 924,9
Озеленение территории Кировградского городского округа
4 014,9
3 980,8
3 980,8
3 980,8
1.2.
Создание, содержание контейнерных площадок
5 026,0
8 649,0
8 649,0
8 649,0
1 852,6
37 099,0
-
-
1.3.
Комплексное благоустройство общественной территории
"Школьный сквер" (площадь перед школой № 2 со стороны
ул. Свердлова, на пересечении ул. Свердлова-Февральская)"
1.4.
Прудок и сосновая роща на углу улицы Достоевского и
улицы Кировградская, д.48 в г.Кировграде
-
1 766,7
-
-

26.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
127 751,7 тыс. рублей
на финансирование социальной
политики в 2021 году
в тыс. руб
Подраздел
1.
Социальная политика, всего
1.1.
Пенсионное обеспечение
1.2.
Социальное обеспечение населения
1.3.
Охрана семьи и детства
1.4.
Другие вопросы в области социальной
политики
План 2020
год
Прогноз
2021 год
Прогноз 2022
год
Прогноз 2023
год
128 525,3
127 751,7
132 284,6
136 700,8
6 252,4
6 445,4
6 686,5
6 935,4
110 425,1
112 440,6
116 732,4
120 899,7
8 865,7
8 865,7
8 865,7
8 517,2
128 525,3

27.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Поддержка молодых семей
Муниципальная программа
Поддержка молодых семей,
проживающих на территории
Кировградского городского округа
План 2020год
Прогноз 2021 год
Прогноз 2022 год
Прогноз 2023 год
2 171,6
1 227,1
1 227,1
1 227,1
1 320,7
1 227,1
1 227,1
1 227,1
850,9
*
*
*
в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
* объем трансфертов будет уточнен после распределения

28.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В бюджете Кировградского городского округа запланированы расходы по следующим
статьям:
•обеспечение медицинскими кадрами Кировградского городского округа" - включает
расходы на выплату стипендии студентам медицинской академии в объеме 540,0
тыс. руб. (15,0 тыс. руб. за семестр 18 студентов).
•оказание материальной помощи семьям погибших воинов – 60,0 тыс. руб (5 семей
по 12 000 рублей).
•обеспечение подпиской на городскую общественно-политическую газету
«Кировградские вести» 17 пенсионеров – 21,8 тыс. руб.
•поздравление с 90-летним юбилеем ветеранов ВОВ и тружеников тыла, юбиляров
администрации КГО и юбиляров- семейных пар – 105,5 тыс.руб.
•выплаты единовременной материальной помощи ко Дню пожилого человека (по
0,35 тыс. руб.) и в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне (по 1,5 тыс. руб.) – 920,0 тыс.руб.
•на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам
льгот и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - средства
областного и федерального бюджета – 109 566,2 тыс. руб.
• поддержка молодых семей, проживающих в КГО – 1 028,6 тыс. руб, а так же на
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям – 198,5 тыс.руб.

29.

КУЛЬТУРА
76 644,4 тыс. рублей
запланировано расходов на культуру,
кинематографию в 2021 году
в тыс. руб
Подраздел
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
127 919,3
76 644,4
71 250,8
73 811,7
1.1. Культура
54 562,3
59 173,5
53 334,7
55 203,9
1.2. Другие вопросы в области культуры
16 803,8
17 470,9
17 916,1
18 607,8
1.
Культура, кинематография, всего
План 2020
год

30.

КУЛЬТУРА
Ремонт танцевального зала
Ремонт зрительного зала
В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
муниципальной собственности…» подпрограммы «Осуществление приоритетных
инвестиционных проектов» в 2021 году запланированы мероприятия на сумму 3 450,0
тыс. руб
в тыс. руб
Мероприятие
План 2020
год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
56 553,1
-
-
-
Проектирование ДК"Нейва" в п.Нейво-Рудянка
-
3 450,0
-
-
Строительство Мемориала участникам локальных
войн (г.Кировград, ул. Кировградская)
-
3 947,8
-
-
1
Дворец культуры "Горняк" в пос. Левиха г. Кировград
Свердловской области (реконструкция)
2
3

31.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
в тыс. руб
Подраздел
1.
Национальная экономика, всего
1.1.
1.1.1
План 2020
год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
54 766,2
73 460,0
91 098,2
91 368,7
Сельское хозяйство и рыболовство
581,3
574,4
574,4
574,4
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
581,3
574,4
574,4
574,4
1.2.
Дорожное хозяйство
39 138,4
61 375,9
78 158,6
78 158,6
1.3.
Другие вопросы в области национальной
экономики
15 046,4
11 509,6
12 365,2
12 635,7

32.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Кировградском городском округе до 2022 года»
Подпрограмма "Обеспечение населения бытовыми услугами (бани) и благоустройство
территории Кировградского городского округа"
в тыс. руб
Мероприятие
1
Содержание и очистка автомобильных дорог и тротуаров
2
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
14 530,0
13 412,6
13 412,6
13 412,6
Содержание и эксплуатация знаков технического
регулирования дорожного движения
499,1
219,7
219,7
219,7
3
Содержание и эксплуатация светофоров
102,8
301,3
301,3
301,3
4
Проведение ремонта дорог местного значения
2 538,2
1 263,0
1 263,0
1 263,0

33.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация
объектов
муниципальной
собственности, жилищно-коммунального и
дорожного
хозяйства
Кировградского
городского округа»
в тыс. руб
Мероприятие
1
Ремонт дорожного полотна на территории г. Кировграда
2
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
14 530,0
14 466,0
4 900,0
4 900,0
Строительство автомобильной дороги в МКР № 3
499,1
-
55 000,0
55 000,0
3
Строительство участка автомобильной дороги по
ул.Набережная от ул.Свердлова до ул.Мамина-Сибиряка
102,8
31 100,9
-
-
2 538,2
612,4
3 062,0
3 062,0
4
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, подъездов к дворовым
территориям многоквартирных домов

34.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В рамках Муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и
земельными ресурсами Кировградского городского округа» предусмотрены средства
местного бюджета в сумме 5 938,7 тыс. руб в 2021 году на проведение кадастровых
работ по технической инвентаризации зданий и сооружений и установлению
границ земельных участков,
расходы по независимой оценке объектов
недвижимости и земельных участков, содержанию муниципального имущества, по
техническому сопровождение программного комплекса по учету расчетов с
арендаторами муниципального имущества, проведение землеустроительных
работ, выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в
генеральный план КГО, мероприятия по лесоустройству, по проектированию
планировки и межевания территории КГО.

35.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
73 746,6 тыс. рублей на финансирование общегосударственных вопросов в 2021 году
Подраздел
План 2020
год
Прогноз 2021
год
Прогноз 2022
год
в тыс. руб
Прогноз
2023 год
Общегосударственные вопросы, всего
73 090,8
73 746,6
74 301,2
76 533,4
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
1.1.
образования
1 905,5
1 962,2
2 034,7
2 110,1
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
1.2. власти и представительных органов
муниципальных образований
3 563,1
3 731,3
3 880,3
4 023,4
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
1.3.
власти субъектов РФ, местных администраций
34 221,1
35 408,9
36 640,3
37 936,2
18,7
34,3
172,8
13,6
9 378,7
9 734,7
9 977,0
10 255,7
89,2
300,0
300,0
300,0
-
-
-
-
23 914,4
22 575,2
21 296,1
21 894,4
1.
1.4. Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
1.5.
финансового (финансово-бюджетного) надзора
1.6. Резервные фонды
1.7.
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
1.8. Другие общегосударственные вопросы

36.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
85 587,0 тыс. рублей запланировано расходов на физическую культуру и спорт в
2021 году
Подраздел
1
Физическая культура, всего
1.1.
Физическая культура
1.2.
Массовый спорт
1.3.
1.4.
План 2020
год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
в тыс. руб
Прогноз
2023 год
76 147,0
85 587,0
86 424,4
91 540,1
10,0
12,5
12,5
12,5
1 111,9
810,7
810,7
810,7
Спорт высших достижений
38 390,9
46 057,3
46 328,1
47 259,8
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
36 634,2
38 706,5
39 273,1
43 457,1

37.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8 040,4 тыс. рублей на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
в тыс. руб
Подраздел
1.
План
2020 год
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
1.1.
гражданская оборона
1.2.
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
1.3. правоохранительной деятельности
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
7 396,0
8 040,4
8 244,3
8 460,2
6 294,4
6 678,4
6 882,3
7 098,2
1 071,6
1 081,0
1 081,0
1 081,0
30,0
281,0
281,0
281,0
1 833,6 тыс. рублей на национальную оборону
Подраздел
1.
в тыс. руб
План
2020 год
Мобилизация и вневойсковая подготовка
1 344,0
Прогноз
2021 год
1 833,6
Прогноз
2022 год
1 833,6
1 778,2 тыс. рублей на охрану окружающей среды
Подраздел
1.
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Прогноз
2023 год
Прогноз
2023 год
1 833,6
в тыс. руб
План
2020 год
469,5
Прогноз
2021 год
1 778,2
Прогноз
2022 год
1 778,2
Прогноз
2023 год
1 778,2

38.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
в тыс. руб
Показатель
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
РФ в валюте РФ
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
РФ бюджетом городского округа в валюте РФ
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
-35 000,0
-35 000,0
-35 000,0
-35 000,0
4 849,3
6 769,1
11943,1
25 604,1
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

39.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
110,7 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга в 2021 году
План
2020 год
Подраздел
1
Обслуживание государственного внутреннего
муниципального долга
45,9
Прогноз
2021 год
110,7
в тыс. руб
Прогноз
2022 год
110,7
Прогноз
2023 год
110,7
60
Муниципальный долг, млн. руб.
54,4
50
49,2
47,8
40
30
30
29,2
26,1
20
19,5
10
0
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

40.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса
по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета,
контролю за его исполнением.
Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения
населения по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и
плановый период, а также исполнению бюджета за соответствующий год.
Жителей городского округа заблаговременно оповещают о времени и месте
проведения публичных слушаний.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для
обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний.
Результат публичных слушаний - это протокол, в котором отражаются
выраженные позиции жителей городского округа и рекомендации. Протокол о
результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

41.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета

42.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование показателя
I.
1.
Финансы
Доходы, всего
2.
Финансирование муниципальных программ
(справочно)
3.
Недополученные доходы муниципальных
образований от предоставления налоговых
преференций, предусмотренных решениями
органов местного самоуправления (справочно):
II.
Производственная деятельность
1.
Оборот организаций (по полному кругу) по
видам экономической деятельности, всего
III.
Инвестиционная деятельность
1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, всего
IV.
Денежные доходы населения
1.
Единица
измерения
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
млн. руб
1 390,8
1 175,2
1 192,5
1 227,2
млн. руб
935,6
647,1
635,6
665,6
7,73
7,73
7,73
7,73
млн. руб
6 691,3
6 875,5
7 064,8
7 257,9
млн. руб
768,1
799,6
829,1
859,8
Доходы населения муниципального
образования, всего
млн. руб
8 180,9
8 508,1
8 848,5
9 202,4
2.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
руб/чел.
27 178,5
28 483,1
30 106,6
31 913,0
V.
Потребительский рынок
1.
Оборот розничной торговли в ценах
соответствующего периода
млн. руб
2 443,05
2 521,2
2 521,7
2 635,9
2.
Оборот общественного питания
млн. руб
45,1
46,6
47,5
48,7
млн. руб

43.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование показателя
Демографические показатели
Численность постоянного населения муниципального
1.
образования (на начало года)
2. Естественное движение
2.1. Число родившихся
2.2. Число умерших
VII. Развитие социальной сферы
Единица
измерения
План
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
VI.
1.
Количество учащихся общеобразовательных
учреждений, обучающихся во вторую и третью смены
чел.
24 786
24 786
24 786
24 786
чел.
чел.
234
430
234
430
234
428
234
428
чел.
49
49
-
-
24,3
25,1
26,3
27,5
16,7
17,5
18,7
19,9
71,0
71,3
71,7
72,9
7 246
7 247
7 247
7 249
68
69
79
71
Обеспеченность врачами, работающими в
ед.на 10тыс.
государственных и муниципальных медицинских
населения
организациях
Обеспеченность населения врачами, оказывающими ед.на 10тыс.
3.
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
населения
Обеспеченность средним и медицинскими
работниками, работающими в государственных и
ед.на 10тыс.
4.
муниципальных медицинских организациях
населения
медицинским персоналом
VIII. Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работников (без
1. внешних совместителей) по полному кругу
чел.
организаций
Потребность организаций в подготовке специалистов и
квалифицированных рабочих по уровням образования
2.
чел.
в рамках программ развития организаций и
инвестиционных проектов
2.

44.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2020 - 2023 ГОДАХ
Бюджет финансирования на 2021 - 2023 года
Мероприятие
План 2020
год
1
Проектирование ДК "Нейва" в п.Нейво-Рудянка
2
Строительство Мемориала участникам локальных
войн (г.Кировград, ул. Кировградская)
-
3
Строительство автомобильной дороги в МКР № 3
4
Прогноз
2021 год
3 450,0
Прогноз
2022 год
Прогноз
2023 год
-
-
3 947,8
-
-
2 499,7
-
55 000,0
55 000,0
Строительство участка автомобильной дороги по
ул.Набережная от ул.Свердлова до ул.МаминаСибиряка
-
31 100,9
-
-
5
Строительство общеобразовательной школы на
275 мест в п.Левиха
-
-
167 500,0
167 500,0
1 852,6
37 099,0
-
--
6
Комплексное благоустройство общественной
территории "Школьный сквер" (площадь перед
школой № 2 со стороны ул. Свердлова, на
пересечении ул. Свердлова-Февральская)"
-
1 766,7
-
-
7
Прудок и сосновая роща на углу улицы
Достоевского и улицы Кировградская, д.48 в г.
Кировграде
8
Реализация концессионных соглашений в
коммунальной сфере
61 816,0
63 974,0
53 447,0
37 770,0
2 539,0
1 852,8
9
Проектирование строительства водовода от
станции водоподготовки до станции III подъема г.
Кировграда
68 707,3
143 191,2
275 947,0
260 270,0
Всего

45.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ БЮДЖЕТА
Финансовое управление администрации Кировградского городского
округа
адрес: 624140, г. Кировград, ул. Свердлова 44 (здание администрации
Кировградского городского округа);
Телефоны:
(343-57) 6-01-87 доб. 2141 – начальник финансового управления
(343-57) 6-01-87 доб. 2121 – бюджетный отдел
Электронный адрес (е-mail): [email protected]
Информация размещена на сайте
http://kirovgrad.midural.ru/article/show/id/64