Бюджет для граждан

1.

К решению районного Совета депутатов муниципального
образования «Нестеровский район» от 22.12.2016 года № 76
Об утверждении бюджета муниципального образования
«Нестеровский район» на 2017 год»
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2.

ГЛОССАРИЙ
Бюджет – Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления
Доходы бюджета – Поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
Расходы бюджета – Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
Дефицит бюджета – Превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – Превышение доходов бюджета над его расходами
Межбюджетные трансферты – Средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ
Муниципальная программа – Документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития муниципального образования

3.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов
Повышение качества бюджетного планирования
Совершенствование финансового обеспечения
предоставления государственных (муниципальных) услуг
и мер социальной поддержки населения
Повышение эффективности исполнения муниципальных
полномочий, совершенствование подходов к принятию
и исполнению расходных обязательств
Эффективное управление муниципальным долгом и
обеспечение его оптимальной структуры
Обеспечение открытости и прозрачности
муниципальных финансов

4.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД
Доходы бюджета:
2017 год
675 698,44 тыс.руб
Дефицит бюджета:
2017 год
6 324,5 тыс.руб.
Расходы бюджета:
2017 год
682 022,94 тыс.руб
Верхний предел
муниципального долга:
на 1 января 2017 года
42 570 тыс.руб

5.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование показателя
Исполнение за
2016 год (тыс.руб)
План на 201
(тыс.руб)7 год
Налоговые доходы, всего:
105 218
116 520
- НДФЛ, всего:
71 779
85 000
- УСНО
5 340
4 200
- патент
41
20
- ЕНВД
4 990
6 000
9 998
9 200
- акцизы на ГСМ
8 029
7 400
- прочие налоговые доходы
5 041
4 700
- налог на имущество физических лиц
- налог на имущество организаций
- земельный налог

6.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование показателя
Исполнение за
2016 год (тыс.руб)
План на 2
(тыс.руб)017 год
Неналоговые доходы, всего:
30 742
24 200
- доходы, получаемые в виде аренды земли и продажи
права аренды, всего:
6 777
9 000
- доходы от использования имущества
2 151
1 800
337
0
19 347
11 000
2 130
2 400
- доходы от продажи имущества
- доходы от продажи земли
- доходы от оказания платных услуг (работ), возмещения
затрат
- административные штрафы
- прочие неналоговые доходы

7.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование показателя
Исполнение за
2016 год (тыс.руб)
План на 20
(тыс.руб)17 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов БС РФ:
619 259
557 441
Дотации
38171
2219
Субсидии
52568
9773
Субвенции
514441
521487
Иные межбюджетные трансферты
16553
-
Прочие безвозмездные
1067
1500
Возврат остатков субсидий прошлых лет
-3541
-

8.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Исполне
Исполне
Исполне
Название диаграммы
ние зание за
ние за
2016 2016
2016
год; год;
год;
Государс
ПрочиеДоходы
аренда
доходы;
твенная от
земли; 5;
пошлина
2,5; 3%
реализа
5%
; 1; 1% ции
материа
льных…
Исполне
ние за
2016
год;
Исполне
Доходы
ние за
от
2016
использо
год;
вания
Налоги
имущест
на
ва;
1,5;…
имущест
во; 7; 7%
НДФЛ
Исполне Исполне
ние за
ние за
2016
2016
год;
год;
Налоги
Акцизы
на
по
совокупн подакци
ый
зным
доход; товарам;
10; 10%
6; 6%
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Доходы от реализации материальных и нематериальных активов
Прочие доходы
аренда земли
Исполне
ние за
2016
год;
НДФЛ;
53; 53%
Исполне
Исполне
План на Исполне
2017 годИсполне
ние за
ние за
ние за
ние за
20162016
2016
2016
год; год;
год;
год;
Исполне
Государс
Доходы
Прочие аренда
ние за от
твенная
доходы; земли;
2016
пошлина
реализа
2; 2%
6; 6%
год;
; 1;
1% ции
Доходы
материа
от льных…
использо
Исполне
вания
Исполне
Исполне
ние за
имущест
ние
за…
ние за
2016
ва;
1;
Исполне
2016
2016
год;
ние за
год;
год;
Налоги
2016
Налоги
Акцизы
на
год;
на
по
имущест
НДФЛ;
совокуп
подакци
во; 7;
60; 60%
ный
зным
7%
доход;
товарам;
10; 10%
5; 5%
НДФЛ
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Доходы от реализации материальных и нематериальных активов
Прочие доходы
аренда земли

9.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Исполнено
План на 2017 год
за 2016 год (тыс.руб)
(тыс.руб)
33981,6
36422,42
Национальная оборона
769,6
905,8
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
281,99
330
Национальная экономика
406203,13
394277,52
ЖКХ
37828,76
11000
Образование
178246,9
179265,65
Культура, кинематография
49531,4
16580
9,12
0
39886,77
34637,55
Физическая культура и спорт
582,7
500
Средства массовой информации
1130
958
Обслуживание государственного и муниципального долга
1055,09
900
Межбюджетные трансферты
19526,3
6246
769033,38
682022,94
Здравоохранение
Социальная политика
Всего расходов

10.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ИсполнеИсполнено
Исполне
Исполне
Исполне
за 2016
год
ние за ние за
ние за ние за
Исполне
2016
2016
2016 2016
ние
год;за
год;
год;
год;
2016 Социаль
Культура,
ПрочиеМежбюд
год;
ЖКХ ная
кинемат
разделы;жетные
; 5; 5% политика
ография;
1; 1% трансфе
6; 6% ; 5; 5%
рты; 3;
3%
Исполне План на План
План на
на 2017 год
План на
ние за
2016
2016
2016
2016
год;
год;
год;
год;
Культура,
Социаль
Прочие
План на
Общегос кинемат
ная
разделы;
2016
ударстве год;
ография;
2; 2%
ЖКХ политика
нные
; 5; 5%
; 2;
2; 2%
2%
вопросы
; 4; 4%
Исполне
ние за
2016
год;
Образов
ание;
23; 23%
Исполне
План на
ние за
2016
2016
год;
год;
Образов
Национа
ание;
льная
26; 26%
экономи
ка; 53;
53%
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Образование
ЖКХ
Культура, кинематография
Социальная политика
Прочие разделы
Межбюджетные трансферты
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Образование
ЖКХ
Культура, кинематография
Социальная политика
Прочие разделы
План на
2016
год;
Общего
ударств
нные
вопросы
; 5; 5%
План на
2016
год;
Национ
льная
эконом
ка; 58;
58%

11.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование муниципальной программы
Исполнено
за 2016 год
План на
2017 год
(тыс.руб)
(тыс.руб)
178247
179266
40419
34637
49531
16580
583
500
36192
11900
890
330
Развитие сельского хозяйства
391612
381976
Развитие транспортной системы МО «Нестеровский район»
10687
11232
Развитие гражданского общества
1720
958
Эффективные финансы МО «Нестеровский район»
24680
11623
ИТОГО
734561
649002
Развития образования в МО «Нестеровский район» на 2017-2019 годы
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан МО «Нестеровский район» на 2017-20198 годы
Сохранение и развитие культурного потенциала Нестеровского района на
2014-2017 годы
Развитие физической культуры и спорта в Нестеровском районе на 2017 год
Доступное, комфортной жилье граждан МО «Нестеровский район»
Об осуществлении мероприятий гражданской обороны и защите населения
на территории Нестеровского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2017-2020 годы

12.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Исполнение за
2016 год;
Развитие
транспортной
системы МО
«Нестеровский
район» ; 1; 1%
Исполнение
за
План на 2017
год
2016 год;
Эффективные
финансы МО
«Нестеровский
район» ; 2; 2%
Исполнение за
2016 год;
Развитие
сельского
хозяйства ; 59;
59%
Развития образования в МО «Нестеровский район» на 2017-2019 годы
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан МО «Нестеровский район» на 2017-20198 годы
Сохранение и развитие культурного потенциала Нестеровского района на 2014-2017 годы
Доступное, комфортной жилье граждан МО «Нестеровский район»
Развитие сельского хозяйства
Развитие транспортной системы МО «Нестеровский район»
Эффективные финансы МО «Нестеровский район»
Исполнение
Исполнение
за за
2016 год;2016
Развития
год;
образования
Дополнительные
в МО
«Нестеровский
меры социально
район» поддержки
на 20172019 годы
отдельных
; 28;
категорий
28%
гражда
МО «Нестеровски
район» на 2017
20198 годы ; 5; 5
Исполнение за
2016 год;
Сохранение и
Исполнение
развитиеза
2016 год;
культурного
Доступное,
потенциала
комфортной
жиль
Нестеровского
граждан
районаМО
на
«Нестеровский
2014-2017
район»
2; 3%
2%
годы ;; 3;