Бюджет для граждан

1.

БЮДЖЕТ для
ГРАЖДАН
к решению Совета Зеленчукского
муниципального района
от 27.12.2016 №145
«О бюджете Зеленчукского
муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики
на 2017 год»

2.

Оглавление
1. Социально-экономическая характеристика Зеленчукского муниципального района……….…4
2. Основные показатели социально-экономического развития …………………………………………………5
3. Глоссарий (основные понятия, применяемые при формировании бюджета) ………………………6-8
4. Виды межбюджетных трансфертов ……………………….…………………………………………….……..……………9
5. Бюджетная система ………………………………………………………………………………………………………………….10
6. О бюджетном процессе …………………..……………………..………………………………………..……………..………11
7. Участники бюджетного процесса ………………………………………….…………………………………….……..……12
7.1. главные распорядители средств бюджета муниципального района ……………………………. 13
7.2. сеть муниципальных учреждений …………………………………………………………………………………….14
8. Участие граждан в бюджетном процессе ……………………………………………….…..…….…………..........15
8.1. гражданин и его участие в бюджетном процессе.……… ………………………………………………….15-17
9. Этапы формирования бюджета ……………..………………………………..…………………….………….…………..18
10. Основные приоритеты бюджетной политики в 2017 году……………..……………………………….……19
11. Динамика исполнения доходов и расходов бюджета Зеленчукского муниципального района
11.1. консолидированного бюджет а района …………………………………………………………..…………….20
11.2. бюджета муниципального района ………………………………………………………………………………...20
12. Объем доходов и расходов консолидированного бюджета ЗМР на 2017 год ……………………..21
12.1. основные характеристики бюджета муниципального района…………………………………….22
12.2. основные характеристики бюджетов поселений на 2017 год ………………………………….....22
13. Объем доходов и расходов Зеленчукского муниципального района на 2017 год ……………….23
14. Доходы:
15. Структура доходов бюджета муниципального района на 2017 год ………………………………………25
15.1.Налоговые доходы ……………………………………………………………………………..……………………………26-28

3.

15.2.Неналоговые доходы ………………………………………………………………………………………………………..29
15.3. Безвозмездные поступления…………………………………………………………………………………………….30
16. Расходы
17. Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме расходов ……………………………...............32
18. Расходы районного бюджета на социально-культурную сферу в 2017 году…………………………..33
19. Расходы бюджета муниципального района по кодам бюджетной классификации ……………..34
19.1. общегосударственные вопросы……………………………………………………………………….……………….35
19.2. национальная безопасность и правоохранительная деятельность….…………….……..…......36
19.3. национальная экономика……………………………………………………………………………………..............36
19.4. расходы на образование ………………………………………………………………………………………………….37
19.5. расходы на культуру ……………………………………………………………………..…………………………….......38
19.6. расходы на здравоохранение …………………………………………………………………………………………..39
19.7. расходы на социальную политику ……………………………..…………………..………………………………..40
19.8. расходы на физическую культуру и спорт ………………………………………..………………………………41
19.9. межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления ……………….……….……………….42
20. Структура районного бюджета по «программному» принципу планирования……………………..43
21. Применение принципов программного планирования……………………………………………………..…..44
22. Перечень муниципальных программ на 2017 год ………………………………………………………..………45-47
23. Муниципальные программы по направлениям (цели, задачи и ожидаемые результаты)…..48-69
24. Сведения о средней зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы……….….70
25. Меры социальной поддержки, оказываемые жителям района в 2017 году ……………….……….71
26. Финансовая помощь бюджетам поселений ………………………..…………………………………………………72
27. Муниципальный долг ………………………………………………………………………………………………………………73
28. Информационная страница – контакты (адрес, тел.) …………………………………………………………….74

4. Социально-экономическая характеристика Зеленчукского муниципального района

Численность 48876 чел.
Сельское население 100 %
Средняя плотность
населения составляет
16,7 чел. / кв. км.
18 населенных пунктов
9 сельских поселений:
Архызское
Даусузское
Зеленчукское
Исправненское
Кардониксое
Кызыл-Октябрское
Марухское
Сторожевское
Хасаут-Греческое
Зеленчукский район занимает срединное положение в КЧР
и граничит: на западе – с Урупским районом КЧР;
на севере – с Краснодарским краем;
на северо-востоке – с Хабезским районом КЧР;
на востоке – с Карачаевским районом КЧР;
на юге – с республикой Абхазией.
Районный центр –
станица Зеленчукская
Площадь 2930,7 км2
Протяженность
автомобильных дорог:
федерального значения - 83,4 км,
местного значения - 252 км.
Экономика
Зеленчукского района
складывается
из деревообрабатывающей,
пищевой промышленности, но в
основном сельскохозяйственного
производства (преимущественно
животноводство, производство
картофеля и овощей).

5. Основные показатели социально-экономического развития Зеленчукского муниципального района

Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
(прогноз)
Численность населения среднегодовая, тыс. чел.
49,3
48,9
48,7
Общий коэффициент рождаемости (на 1 000 чел.)
12,7
12,9
12,9
Общий коэффициент смертности (на 1 000 чел.)
14,2
13,5
12,9
372,4
386,90
405,20
3341,61
3547,75
3828,59
1356,1
1359,00
1427,00
90,8
97,3
100,1
96,5
97,0
99,0
Оплата труда , млн. руб.
1438,4
1471,5
1518,6
Социальные выплаты , млн. руб.
1854,0
1983,75
2122,5
20,3
21,1
21,4
5728,4
6053,6
2,0
1,95
6399,9
5
1,90
Демография
Строительство
Общий объем работ (млн. руб.)
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства, млн.руб.
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли ( в ценах соответствующих лет; млн. руб.)
Оборот розничной торговли (% к предыдущему году)
Денежные доходы населения, труд и занятость
Доходы от предпринимательской деятельности, млн. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная з/п л., тыс. руб.
Среднедушевые денежные доходы в месяц , в руб.
Уровень зарегистрированной безработицы (%)

6. (основные понятия, применяемые при формировании бюджета )

Глоссарий
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
(основные понятия, применяемые
при формировании бюджета )
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .
КОНСОЛИДИРОВАННИЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников
финансирования дефицита бюджета.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета..
превышении расходов над доходами
ДЕФИЦИТ - превышении расходов над доходами
ПРОФИЦИТ - превышении доходов над расходами
РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - обязанность публично-правового образования предоставить
физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из
соответствующего бюджета.

7.

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - обязательства публично-правового образования, вытекающие из
нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями,
другими публично-правовыми образованиями.
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
Субъекты РФ (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области,
автономные округа); муниципальные образования.
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА - орган местного самоуправления, орган местной
администрации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете)излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА - определенный решением о бюджете орган
местного самоуправления, орган местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов
доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - орган местного
самоуправления, орган местной администрации, имеющие право осуществлять операции с источниками
финансирования дефицита бюджета.
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право
распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств
бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета, определенные ведомственной
классификацией расходов соответствующего бюджета.

8.

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – бюджетное или иное учреждение, имеющее право на получение
бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. Получатель
бюджетных средств - это последнее звено в цепочке администраторов бюджетных расходов, это та
организация, которая имеет право от имени государства или органов местного самоуправления принять
бюджетные обязательства и исполнить их в соответствии с доведенными лимитами.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимоотношения между публично- правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - основной вид безвозмездных перечислений, это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
- это орган исполнительной власти осуществляющий
составление и организацию исполнения бюджета.
на федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации;
на уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (т.е.
министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.), в КЧР –
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики;
на местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций,
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов
(департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.), по
Зеленчукскому району - Финансовое управление администрации Зеленчукского района

9.

Виды межбюджетных трансфертов
Дотации
Субвенции
Субсидии
вид денежного пособия
местным органам власти со
стороны государства,
выделяемого на определенный
срок на конкретные цели; в
отличие от дотации
подлежат возврату в случае
нецелевого использования или
использования не в
установленные ранее сроки)
средства, предоставляемые на
софинансирование (совместное
финансирование) отдельных
расходных обязательств
органов власти в целях
решения приоритетных задач
территории в рамках
полномочий каждого
уровня власти..
предоставляется без
определения
конкретной цели их
использования
предоставляется на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий
предоставляется
на условиях долевого
софинасирования расходов
других бюджетов
Например,
Вы даете своему
ребенку «карманные
деньги» на расходы по
его усмотрению
Например, Вы даете
ребенку деньги и
посылаете его в магазин
купить что-то
конкретное - продукты
(по списку)
Вы «добавляете» денег к
«копилке» своего ребенка,
которую он сам накопил,
для того, чтобы он купил
себе, к примеру новый
мобильник
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений
и (или) условий их
использования.

10.

Бюджетная система
Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ:
федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная система
Российской Федерации
Федеральный
бюджет
бюджеты
городских
округов
Бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные
бюджеты
бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
бюджеты
городских и
сельских
поселений
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

11.

О бюджетном процессе
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных
для финансового обеспечения, которые способствуют решению задач и функций
государства и местного самоуправления.
Дефицит
(расходы
больше
доходов)
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита (изменение остатков средств,
привлечение кредитов).
Профицит
(доходы
больше
расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(погашать долг, направлять на развитие,
накапливать остатки для дальнейшего
направления)

12.

Участники бюджетного процесса
муниципального района
Глава Администрация муниципального района
- руководит подготовкой вопросов
формирования проекта районного бюджета;
Получатели бюджетных средств
- составляют и исполняют бюджетную смету;
- ведут бюджетный учет;
- формируют и предоставляют главному
распорядителю бюджетных средств бюджетную
отчетность.
Главный администратор источников
финансирования дефицита районного бюджета
(финансовое управление)
- осуществляют планирование (прогнозирование)
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
- формируют бюджетную отчетность.
Главные распорядители (распорядители)
бюджетных средств (ГРБС)
- осуществляют планирование расходов бюджета;
- составляют обоснование бюджетных
ассигнований;
- формируют и утверждают муниципальные
задания для подведомственных учреждений;
- формируют и предоставляют отчетность.
- выносит на рассмотрение Совета;
- инициирует публичные слушания;
Контролирует исполнение;
Совет Зеленчукского района
Утверждает квартальную отчетность
- рассматривает и утверждает бюджет;
- устанавливает, изменяет и отменяет
местные налоги;
Участники
бюджетного
процесса
(субъекты, осуществляющие
деятельность по составлению
и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению
и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению
и утверждению бюджетной
отчетности)
- Рассматривает и утверждает внесение
изменений в бюджет.
- Утверждает годовую отчетность
Финансовое управление Администрация ЗМР
Составляет и исполняет бюджет:
- доводит лимиты бюджетных ассигнований до ГРБС;
- проводит финансирование получателям БС
- принимает отчетность от ГРБС;
- составляет сводную отчетность районного бюджета;
- составляет консолидированную отчетность по МР;
Осуществляет муниципальные заимствования.
Контрольно - счетный орган ЗМР
Главные администраторы (администраторы)
доходов районного бюджета
- предоставляют сведения, необходимые
для составления бюджета;
- анализируют, формируют и предоставляют
бюджетную отчетность.
- проводит экспертизу проекта бюджета;
- контролирует исполнение местного
бюджета.

13.

Главные распорядители средств
бюджета Зеленчукского муниципального района
Перечень главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств
Зеленчукского муниципального района определен решением Совета Зеленчукского
муниципального района о бюджете на 2017год (приложении 11)
Совет
Зеленчукского
муниципального
района
Администрация
Зеленчукского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Зеленчукского
муниципального
района
Отдел культуры
администрации
Зеленчукского
муниципального
района
Управление труда и
социального развития
администрации
Зеленчукского
муниципального
района
Финансовое управление
администрации
Зеленчукского
муниципального
района

14. Сеть муниципальных учреждений

2 органа местного
самоуправления
51 муниципальных
учреждения
1. Представительный орган – Совет
Зеленчукского муниципального р-на
26
общеобразовательных
школ, в них 5468
обучающихся
3 учреждения культуры:
2. Исполнительный орган – Администрация
Зеленчукского муниципального р-на
(РДК; районная библиотека;
Музей)
4 школ искусств
7 учреждений
дополнительного
образования детей,
2637 детей
12 детских
дошкольных
учреждений,
1787 детей
2 учреждения
здравоохранения
(ЦРБ и Районная стоматология)
Единая дежурная
диспетчерская служба
и Отдел по делам ГО и ЧС
(музыкальные школы), в
них 888 обучающихся,
в т.ч. художественная
школа на 74 детей
2 детско-юношеские
спортшколы,
1133 воспитанника
Из районного
бюджета получают
финансирование
58
учреждений
1 - контрольный орган
Контрольно-ревизионная комиссия
Зеленчукского муниципального р-на
1 дом творчества детей,
616 детей
1
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Информационнометодический кабинет
(в сфере образования и культуры)
4 отраслевых (функциональных)
управлений и отделов ОМСУ
1. Управление образования
2. Отдел культуры
3. Управление труда и социального развития
4. Финансовое управление

15. Участие граждан в бюджетном процессе

1. Гражданин и его участие в бюджетном процессе
Гражданин - как
налогоплательщик
Гражданин - как
получатель
социальных гарантий
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц,
транспортный налог,
другие виды налогов)
Получает социальные
гарантии – расходная
часть бюджета
(образование, социальные
выплаты и др.)
БЮДЖЕТ

16.

2.
Гражданин и его участие в бюджетном процессе
Возможности влияния
гражданина на состав
бюджета
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц)
как налогоплательщик
БЮДЖЕТ
как получатель
социальных гарантий
Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета
(образование, социальные
выплаты и др.)
1
Публичные обсуждения программ
развития Зеленчукского муниципального
района (размещаются на сайте
администрации)
2
Оценка качества предоставления
муниципальных услуг (участие в
социологических опросах)
3
Публичные слушания проекта решения
Совета Зеленчукского муниципального
района о бюджете на очередной
финансовый год (проводится Советом
района ежегодно в ноябре)
4
Публичные слушания по проекту решения
Совета Зеленчукского муниципального
района об исполнении бюджета (проводятся
Советом района ежегодно в мае)

17.

3. Какие
налоги уплачивают жители района
Транспортный налог
(Закон КЧР № 46-РЗ от
27.11. 2002 г.)
Бюджет
Карачаево-Черкесской
Республики
Земельный налог
(Решение сельского
поселения)
Налог на доходы
физических лиц
(Глава 23
Налогового кодекса РФ)
Бюджет
муниципального
района
Налог на имущество
физических лиц
(Решение сельского
поселения)
Бюджет
сельского
поселения

18.

Этапы формирования бюджета
Какие этапы проходит бюджет муниципального района:
Составление проекта бюджета
Рассмотрение проекта,
проведение публичных слушаний и
утверждение бюджета
Исполнение бюджета
(1 января – 31 декабря)
Контроль за исполнением
бюджета и отчет
об исполнении бюджета

19.

Основные приоритеты
налоговой и бюджетной политики
в 2017 году
Дальнейшее совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов
бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам
бюджета;
Усиление контроля за соблюдением законодательства в области платежной дисциплины,
легализации заработной платы, устранения нарушений по уплате страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
Обеспечение тесного взаимодействия органов государственной власти Карачаево-Черкесской
Республики, органов местного самоуправления и территориальных подразделений
федеральных органов власти в целях повышения роли имущественных налогов в
формировании консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики;
Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления;
Выполнение задач, поставленных майскими указами Президента Российской Федерации;
Исполнение действующих расходных обязательств.

20.

Динамика исполнения доходов и расходов
бюджета Зеленчукского муниципального района
а) консолидированный бюджет района :
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
1 073 953
1 055 580,20
1 008 665,60
920 783,60
1 023 244,60
1 080 354
1 050 442,10
920 783,60
600 000,00
расходы
400 000,00
результат
200 000,00
-14579
2014 год - факт
6401,4
5138,1
0,00
-200 000,00
доходы
2015 год - факт
2016 год - факт
0
2017 год - план
б) бюджет муниципального района:
1 000 000,00
926 892
881 657,20
838 813,90
831 186,90
800 000,00
600 000,00
838 143,10
883 646,80
925 437
831 186,90
400 000,00
200 000,00
расходы
670,8
0,00
-200 000,00
доходы
2014 год - факт
результат
-1989,6
2015 год - факт
-1454,4
2016 год - факт
0
2017 год - план

21.

Объем доходов и расходов консолидированного бюджета
Зеленчукского муниципального района
на 2017 год
Доходы
920783,6
Расходы
920783,6
89596,7
Бюджет Зеленчукского
муниципального района
Бюджеты сельских
поселений района
831186,9

22.

Наименование
Первоначаль
ный
Доходы - всего
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
Расходы - всего
Результаты (+,-)
Основные
характеристики
бюджета
муниципального
района
2016 год - план
на
Уточненный
2017 год
754518,8
933536,7
831186,9
153165,4
601353,4
197279,2
736257,5
180365,2
650821,7
754518,8
934895,9
831186,9
0
-1359,2
0
Доходы
Наименование
сельских поселений
Основные
характеристики
бюджетов
поселений
на 2017 год
Всего
Расходы
в том числе:
налоговые и
неналоговые
безвоз
мездные
Архызское
10229,7
10100,0
129,7
10229,7
Даусузское
4608,7
1104,0
3504,7
4608,7
25733,4
19881,3
6712,1
25733,4
6974,3
1741,2
5233,1
6974,3
10125,9
2974,7
7151,2
10125,9
Кызыл-Октябрское
6089,5
1060,0
5029,5
6089,5
Марухское
3896,2
495,0
3401,2
3896,2
18876,3
15302,0
3574,3
18876,3
3062,7
345,0
2717,7
3062,7
89596,7
53003,2
37453,5
89596,7
Зеленчукское
Исправненское
Кардониксое
Сторожевское
Хасаут-Греческое
Итого

23.

Объем доходов и расходов
Зеленчукского муниципального района
на 2017 год
831186,9
831186,9
Доходы
Расходы

24. ДОХОДЫ

25. Доходы бюджета Зеленчукского муниципального района на 2017 год

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
(171199 тыс. руб.)
налог на доходы
физических лиц
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
(9166,2 тыс. руб.)
(650821,7 тыс. руб.)
доходы от сдачи в
аренду земельных
участков
Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ - акцизы
доходы от сдачи в
аренду имущества
Налог
на совокупный доход
плата за негативное
воздействие на
окружающую
среду
Налог
на имущество
организаций
государственная
пошлина
дотации
субсидии
субвенции
штрафы, санкции,
возмещение ущерба
прочие
неналоговые доходы
иные
межбюджетные
трансферты

26.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)
(78837,3 тыс. руб.)
НДФЛ - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за
вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.
ДОХОДЫ,ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ
* вознаграждение за выполнение трудовых
или иных обязанностей;
* от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет;
* от сдачи имущества в аренду;
* доходы от источников за пределами
Российской Федерации;
* доходы в виде разного рода выигрышей;
* иные доходы.
ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ
* доходы от продажи имущества, находившегося в
собственности более трех лет;
* доходы, полученные в порядке наследования;
* доходы, полученные по договору дарения от члена семьи
и (или) близкого родственника в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации (от супруга,
родителей и детей, в том числе усыновителей и
усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и
неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев
и сестер);
* иные доходы.

27.

Налог
на имущество
организаций
(67052,8 тыс. руб.)
Налог
на совокупный
доход
(7115,7 тыс. руб.)
Объектами налогообложения для российских организаций признается
движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или
полученное по концессионному соглашению
В бюджет муниципального района в 2017 году к уровню 2016 года
обусловлен ростом остаточной балансовой стоимости основных фондов
единый налог на
вмененный доход
единый
сельскохозяйственный
налог
В бюджет Зеленчукского муниципального
района поступает:
• Единый налог на вмененный доход - от
субъектов малого и среднего бизнеса
платежи в виде единого налога на
вмененный доход, налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системе
налогообложения;
• Единый сельскохозяйственный налог -от
сельхозпроизводителей, фермерских
хозяйств и от предприятий реализующих
сельхозпродукцию.

28.

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ –
(13594,2 тыс. руб.)
Госпошлина
(4300,0 тыс. руб.)
Акциз - один из видов налога, представляющий не
связанный с получением дохода продавцом косвенный
налог на продажу определенного вида товаров массового
потребления. Акциз включается в цену товара. Чаще
всего акцизным налогом облагаются винно-водочные
изделия, пиво, табачные изделия, деликатесы, предметы
роскоши, автомобили, нефтепродукты. Плательщиками
акциза являются потребители, приобретающие товары,
которые облагаются акцизным сбором
В бюджет Зеленчукского муниципального района
поступает госпошлина делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями и за государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
по нормативу 100 процентов

29.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в бюджет Зеленчукского муниципального района на 2017 год
планируются поступления неналоговых доходов
в сумме 9166,2 тыс. руб.
Объем и структура неналоговых доходов на 2017 год
185
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества
1600
136
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
250,2
260
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
6735
Прочие неналоговые доходы

30.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в бюджете Зеленчукского муниципального района предусмотрены
безвозмездные поступления в сумме 650821,7 тыс. руб.
Дотации
(63084,4 тыс. руб.)
Субсидии
(34681,4 тыс. руб.)
.
Субвенции
(553055,9 тыс. руб.)
Иные
межбюджетные
трансферты
(0 тыс. руб.)
Средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений, целей и условий их использования, т.е.
безвозмездная помощь одного бюджета другому, которая может быть
использована органами власти соответствующего уровня на любые
цели. Размер дотаций рассчитывается по установленной методике.
Целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное
финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в
целях решения приоритетных задач территории в рамках полномочий
каждого уровня власти.
Целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового
обеспечения задач, возникающих при выполнении ими переданных
полномочий другого уровня власти.
Бюджетам бюджетной системы РФ могут быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты, предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии сними нормативно правовыми
актами Правительства РФ, субъектом РФ.

31. РАСХОДЫ

32.

Удельный вес расходов по
отраслям в общем объеме
расходов на 2017 год
36469,1
1952,4
36387,3
2644
Общегосударственные вопросы
18615,9
Национальная безопасность
196788
Национальная экономика
Образование
3208,1
Культура и кинематография
30947,7
Здравоохранение
Социальная политика
503874,4
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты

33.

Расходы районного бюджета
на социально-культурную сферу в 2017 году
Образование –
503874,4 тыс. руб.
Культура ,
ФК и спорт –
32900,1 тыс. руб
Соцполитика и
здравоохранение –
199996,1 тыс. руб.
88,6% от общего объема районного бюджета
Бюджет муниципального района является социально направленным

34.

Расходы бюджета
Зеленчукского муниципального района на 2017 год
(по разделам бюджетной классификации)
Код
Наименование разделов и подразделов
0100 Общегосударственные вопросы
0300 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0400 Национальная экономика
0700 Образование
0800 Культура, кинематография
0900 Здравоохранение
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Итого
Сумма (всего)
36687,3
2644
18615,9
503874,4
30947,7
3208,1
196788,0
1952,4
36469,1
831186,9

35.

Общегосударственные вопросы
В бюджет муниципального района на 2017 год
включены расходы на общегосударственные вопросы
сумме 36687,3 тыс. руб.
В состав данного раздела входят расходы на содержание:
Структура расходов:
1.
2.
8130,9
1000
15205
3.
4.
2577,4
9774
5.
Функционирование законодательных
(представительных) органов гос.власти и
представительных органов МО
Функционирование Прав-ва РФ, высших
исполнительных органов гос.власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и тамож.органов и органов
фин(фин-бюджетного) надзора
Резервные фонды
6.
7.
8.
Совета Зеленчукского муниципального района - 3864,9 тыс. руб.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Аппарат
администрации Зеленчукского муниципального района на 20172019 годы» (содержание Администрации муниципального района)
в сумме 16946,7 тыс. руб.
Резервный фонд Администрации ЗМР – 1000,0 тыс. руб., в т.ч. на
мероприятия по предупреждению ЧС - 500 тыс. руб.;
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной
программы
и
прочие
мероприятия»
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами Зеленчукского муниципального района на 2017-2019
годы» (содержание финансового управления администрации
муниципального района) в сумме 6843,4 тыс. руб.;
Расходы на реализацию муниципальной программы - «Развитие
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в Зеленчукском муниципальном районе на
2017-2019 годы» в сумме 6033 тыс. руб.;
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие и
становление Зеленчукского районного казачьего общества
Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска на
2017 год» в сумме 400 тыс. руб.;
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Зеленчукском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» в сумме 30 тыс. руб.;
Расходы на содержание административной комиссии 337,7 тыс.
руб., на содержание архивного фонда 766,7 тыс. руб. и комиссии
по делам несовершеннолетних 286,3 тыс. руб.

36.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Наименование
Раздел 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»,
всего
в том числе: защита населения и
территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
2017 год
2644,0
2644,0
В составе расходов по данному разделу предусмотрены
расходы на реализацию муниципальной программы «Аппарат
администрации Зеленчукского муниципального района на
2017-2019 годы» (содержание отдела по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального района)
Национальная экономика
В состав расходов по разделу «Национальная экономика»
предусмотрены следующие расходы:
- 110,0 тыс. руб. на реализацию МР «Содействие занятости
несовершеннолетних граждан Зеленчукского муниципального района на 20172019 годы» ;
- 2377,2 тыс. руб. на содержание отдела сельского хозяйства, охраны
окружающей среды и земельных отношений ;
- 114,0 тыс. руб. на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских
территорий Зеленчукского муниципального района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
- 1800,0 тыс. руб. субсидия юр.лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров автотранспортом на пригородных маршрутах
- 360,0 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы «Доступная
среда Зеленчукского муниципального района на 2016-2018 годы»
- 13594,2 тыс. руб. на формирование муниципального дорожного фонда (в
объеме поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории Российской Федерации);
-30 тыс. руб. на реализацию МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Зеленчукском муниципальном районе на 2016-2018
годы»
Наименование
2017 год
Раздел «Национальная экономика» всего
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
18385,4
Другие вопросы в области национальной
экономики»
110,0
2491,2
2160,0
13594,2
30

37.

Расходы на образование
В бюджет муниципального района на 2017 год включены расходы
на содержание учреждений в сумме 503874,4 тыс. руб.
и мероприятий в сфере образования.
Структура расходов:
Расходы на образование:
329462,3
за счет собственных доходов – 133250,3 тыс. руб.,
за счет субвенции из республиканского бюджета на
выполнение госполномочий – 370624,1 тыс. руб.
Питание в ДОУ, в соответствии с нормами
составили в сумме 28979,7 тыс. руб., из расчета:
10,5 часовым режимом - 95 руб., 12 часовым
режимом - 126 руб. Расходы из местного бюджета
на питание включены 60 % или в сумме 17387,9
тыс. руб. (часть средств от родительской платы в
ДОУ идет на питание).
В бюджета муниципального района на 2017 год
включены расходы на новую сеть дошкольного
учреждения - «Детский сад «Радуга» на 150 мест в
ст. Сторожевой, а также расходы по вновь принятой
муниципальной программе по комплексной
безопасности образовательных учреждений
109260
12785,7
1112,5
51253,9
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

38.

Расходы на культуру
В бюджет муниципального района на 2017 год по разделу
«Культура и кинематография» включены расходы
в сумме 30947,7 тыс. руб.
Структура расходов:
В данном разделе предусмотрены расходы на
содержание учреждений культуры:
-
-
МКУК «Районный Дворец культуры» в сумме
18672 тыс. руб.;
МБУК «Зеленчукская центральная библиотека» в
сумме 6335,4 тыс. руб.;
МБУК «Зеленчукский районный краеведческий
музей имени С.Ф. Варченко» , 3383 тыс. руб.;
Отдел культуры администрации Зеленчукского
муниципального района, 2557,3 тыс. руб.
26666,7
2231,3
2049,7
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии

39.

Расходы на здравоохранение
В бюджет муниципального района на 2017 год по данному разделу
включены расходы в сумме 3208,1 тыс. руб.
Для справки:
Содержание учреждений здравоохранения и мероприятий по охране
здоровья проводится за счет средств фонда медицинского страхования
(ФОМС) и др. внебюджетных фондов.
Кроме того, с 2017 года муниципальные учреждения здравоохранения
переходят на государственное управление имуществом и являются
государственными учреждениями здравоохранения.
Структура расходов:
В данном разделе за счет средств районного
бюджета предусмотрены расходы на:
- На выплату льготных коммунальных услуг
специалистам на селе, 1756,1 тыс. руб.
- налог на имущество, 882,0 тыс. руб.;
- транспортный налог, 70,0 тыс. руб.;
- муниципальная программа «Развитие здравоохранения Зеленчукского муниципального района
на 2016-2017 годы» , 500,0 тыс. руб.
3104,4
103,5
Стационарная медицинская помощь
Другие вопросы в области
здравоохранения

40.

Расходы
на социальную политику
В данном разделе предусмотрены расходы:
В бюджет муниципального района на 2017
год по данному разделу включены расходы
в сумме 196788,0 тыс. руб.
Структура расходов:
148618,2
2492,4
34071,6
11605,8
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан;
- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов
труда КЧР;
- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий;
- социальное пособие на погребение;
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Зеленчукском районе на 2016-2018 годы;»
- социальная поддержка пожилых граждан;
- ежемесячна денежная выплата, в случае рождения 3 ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;
- ежемесячное социальное пособие гражданам имеющих детей;
- компенсация части родительской платы за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье;
- организация и оздоровление детей;
- на выплату пенсии за выслугу лет, замещавшим
муниципальные
должности и муниципальной службы в АЗМР;
- материальная помощь гражданам оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- проведение тематических и праздничных мероприятий
- другие вопросы в области социальной политики (содержание управления
труда и соцразвития)

41.

Расходы на физическую культуру и спорт
В бюджет муниципального района на 2017 год по данному
разделу включены расходы в сумме 1952,4 тыс. руб.
Структура расходов:
В данном разделе предусмотрены расходы:
- Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в ЗМР» 350 тыс.
руб.;
- Муниципальная программа «Противодействие
коррупции в ЗМР» 50 тыс. руб.;
- Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в ЗМР»
400 тыс. руб.;
-Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма в ЗМР» 140 тыс. руб.;
-Содержание отдела по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике
администрации Зеленчукского муниципального
района 1012,4 тыс. руб.
1602,4
350
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

42. Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты
Наименование
на 2017 год
Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований », всего
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
из них:
- средства республиканского бюджета
- средства местного бюджета
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
36469,1
32412,9
30578,2
3196,2
860,0
Безвозмездные поступления
• 63084,4
Дотации
бюджетам
муниципаль
ных районов
Субвенции
бюджетам
муниципаль
ных районов
• 553055,9
650821,7
тыс. руб.
• 34681,4
Субсидии
бюджетам
муниципальн
ых районов
Иные
межбюджетные
трансферты
•0

43. Структура районного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение
собственных полномочий в 2017 году
Программные расходы
(по муниципальным программам)
213346,4 тыс. руб.
Непрограммные
расходы
30103,2 тыс. руб.
Социальнойкультурной
направленности
6 программ
Поддержка
отраслей
экономики
2 программ
Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности
3 программ
Управление
муниципальн
ыми
финансами
2 программ
Общего
характера
7 программ
(Содержание
представительного органа,
контрольно-счетного
органа, субсидия
автотранспортному
предприятию по
перевозке граждан,
исковые требования по
решению суда)

44.

Применение принципов
программного планирования
Основная цель программного бюджета –
повышение результативности бюджетных
расходов. Преимуществом программного бюджета
является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам.
Муниципальная программа имеет цель,
задачи и показатели эффективности, которые
отражают степень их достижения (решения),
то есть действия и бюджетные средства направлены
на достижение заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором
по данному направлению деятельности
и сигнализирует о плохом или хорошем результате,
необходимости принятия новых решений.
Программный бюджет позволит обеспечить
повышение прозрачности и понятности
бюджетных расходов не только для специалистов,
а для широкого круга лиц.
Структура расходов
программного планирования
30103,2
Программные
расходы
Непрграмные
расходы
213346,4

45.

Перечень муниципальных программ
на 2017 год
Наименование программы
ВСЕГО расходов по программам:
Сумма
(тыс. руб.)
247120,8
в том числе:
1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Зеленчукского
муниципального района на 2017-2020 годы»
1.1.Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети»
1.2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования »
1.3.Муниципальная подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
102302,3
100
27772,6
724,5
1.4.Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования »
42595,4
1.5.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей »
19606,2
1.6.Муниципальная подпрограмма «Другие вопросы образования »
6095
1.7.Муниципальная подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
3195
1.8.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия »
2. Муниципальная программа «Развитие культуры Зеленчукского муниципального района на 20162018 годы»
3. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Зеленчукского муниципального района
на 2016-2018 годы»
2213,6
55281,7
500

46.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном
районе на 2017-2019 годы »
13723,7
4.1. Муниципальная подпрограмма «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
220
4.2. Муниципальная подпрограмма «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского
муниципального района»
2492,4
4.3. Муниципальная подпрограмма «Проведение тематических и праздничных мероприятий,
чествование юбиляров и долгожителей»
130
4.4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной целевой
программы «Социальная поддержка населения в Зеленчукском муниципальном районе на 20172019 годы»
10881,3
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка пожилых граждан на 2016-2018 годы в
Зеленчукском муниципальном районе»
110
6. Муниципальная программа «Доступная среда Зеленчукского муниципального района на 20162018 годы»
360
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017-2019 годы
350
8. Муниципальная программа «Молодежная политика Зеленчукского муниципального района на
2017-2019 годы»
350
9. Муниципальная программа «Обеспечение
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
жильем
молодых
10. Муниципальная программа «Содействие занятости
Зеленчукского муниципального района на 2017-2019 годы»
семей
в
Зеленчукском
несовершеннолетних
1244,8
граждан
60
11. Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
140

47.

12. Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Зеленчукском муниципальном
районе на 2017-2019 годы»
50
13.Муниципальная подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории Зеленчукского муниципального района на 2017-2019 годы»
400
14.Муниципальная программа «Профилактика употребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров подростками и молодежью в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
15.Муниципальная программа «Развитие малого и
Зеленчукском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
среднего
предпринимательства
38
в
30
16. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Зеленчукского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
114
17. Муниципальная программа «Развитие и становление Зеленчукского районного общества
Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска на 2017 год»
400
18.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2017-2019годы»
42452,5
18.1.Муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Зеленчукского муниципального района»
35609,1
18.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
6843,4
19. Муниципальная программа «Аппарат администрации Зеленчукского муниципального района
на 2017-2019 годы»
22980,3
20. Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Зеленчукском муниципальном районе на 2017- 2019
годы»
6233,5

48.

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы
образования Зеленчукского муниципального района
на 2017-2020 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Обеспечение
устойчивого развития
муниципальной системы
качественного и доступного
дошкольного, общего,
дополнительного
образования в соответствии с
требованиями
инновационного развития
экономики и современных
потребностей граждан
Зеленчукского
муниципального района,
независимо от
материального достатка
семьи, места проживания,
национальной
принадлежности и состояния
здоровья.
* создание условий для равного доступа всех граждан
Зеленчукского муниципального района к образованию и
самообразованию, дополнительному образованию, в том
числе за счет развития доступности качественного
дошкольного, общего, дополнительного образования;
В результате реализации
Программы к 2020 году будут
достигнуты следующие
конечные результаты: доля
обучающихся образовательных
учреждений, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности учащихся
образовательных учреждений
возрастет до 85 %;
обеспечение современными
условиями предоставления
дошкольного образования в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования
возрастет до ста процентов.
* создание условий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
* совершенствование содержания и технологий
образования
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов;
* формирование условий и создание механизмов,
обеспечивающих
эффективное
развитие
системы
профильного, дистанционного образования;
* создание системы целенаправленной работы с
талантливыми и одаренными детьми и их сопровождение
в течение всего школьного период;
* создание безопасных и комфортных условий в
образовательных
учреждениях,
соответствующих
требованиям надзорных органов.

49.

Наименование показателя программы
«Одаренные дети», тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
100
100
100
100
27772,6
30590,9
32793,5
35843,3
724,5
724,5
724,5
724,5
«Развитие общего образования», тыс. руб.
42595,4
44466,6
47243
51087,5
«Развитие дополнительного образования детей», тыс. руб.
19606,2
19756,6
21179,1
23148,7
6095
6139,3
6205
6296
«Комплексная безопасность образовательных учреждений», тыс. руб.
5324,9
8325,8
10662,5
13495,1
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия», тыс. руб.
2213,6
2229,3
2252,6
2284,9
«Развитие дошкольного образования», тыс. руб.
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей», тыс. руб.
«Другие вопросы образования», тыс. руб.

50.

Муниципальная программа
«Развитие культуры Зеленчукского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые
результаты
Повышение уровня обеспеченности населения
учреждениями культуры, создание условий для
повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры, обеспечение
условий для инновационного развития учреждений
культуры, библиотек, школ искусств, музейного дела
и кино, средств радиовещания (строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, проведение
модернизации материально-технической базы
учреждений, повышение квалификации работников).
Сохранение и развитие традиционной народной
культуры и любительского самодеятельного
творчества, увеличение доступности и
расширение предложений населению
культурных благ и информации в области
культуры, взаимодействие районных
учреждений с учреждениями культуры сельских
поселений по выполнению федеральных и
республиканских законов в области культуры,
создание модельных учреждений культуры.
Повышение культурного
уровня, развитие
творческих способностей
населения.
Наименование показателя программы
2016
2017
2018
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, %.
2,5
2,5
2,9
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
России, %.
0,07
0,07
0,09
Культурно-массовая работа, тыс. руб.
9937
10556,0
10979,0
Предоставление дополнительного образования детей, тыс. руб.
27944
29060,0
30223,0
Организация досуга, тыс. руб.
12907,7
13946,0
14504,0
Оказание методической помощи, оперативного контроля реализации культурной политики на
территории Зеленчукского муниципального района, тыс. руб.
1645,5
2560
2663
0,14
0,14
0,19
Увеличение доли посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год)

51.

Муниципальная программа «Развитие
здравоохранения Зеленчукского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Цель
Совершенствование системы
охраны здоровья населения
Зеленчукского района в целях
профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления
физического и психического
здоровья каждого человека,
поддержания его долголетней
активной жизни, предоставления
ему медицинской помощи
Задачи
Ожидаемые результаты
Организация оказания медицинской
помощи в соответствии с установленным
муниципальным заданием и объемами
«Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам в КЧР медицинской
помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»; снижение
дефицита медицинских кадров и
обеспечение муниципальной системы
здравоохранения
высококвалифицированными
специалистами; укрепление
материально-технической базы,
дальнейшее развитие и модернизация
муниципального учреждения
здравоохранения района и его
структурных подразделений, улучшение
условий оказания медицинской помощи,
повышение эффективности оказания
специализированной, в том числе скорой
медицинской помощи, службы
родовспоможения и детства;
предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями
Снижение смертности от всех причин до 9,2 случаев на
1000 населения; снижение младенческой смертности
до 6,4 случаев на 1000 родившихся живыми; снижение
смертности от болезней системы кровообращения до
512,0 случаев на 100 000 населения; проведение
профилактических осмотров взрослого населения для
ранней диагностики туберкулеза; повышение
удельного веса ранней диагностики онкологических
заболеваний;
доведение числа вызовов скорой медицинской
помощи в год на 1 застрахованное лицо до норматива
объема скорой медицинской помощи повышение
обеспеченности врачами муниципального учреждения
здравоохранения; приведение соотношения врачей и
среднего медицинского персонала 1:3; повышение
средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги,
до 200% от средней заработной платы в КЧР;
повышение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала,
предоставляющего медицинские услуги, до 100% от
средней заработной платы в КЧР; повышение средней
заработной платы младшего медицинского персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг, до 100% от средней заработной
платы в КЧР;
увеличение естественного прироста населения района.
Наименование показателя программы
Приобретение вакцины против гепатита А и прочие мероприятия, тыс. руб.
2016
2017
2018
500
500
500

52.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Социальная поддержка
граждан пожилого
возраста, инвалидов и
семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
создание условий для
повышения качества
жизни.
Увеличение числа пожилых граждан и инвалидов,
принявших участие в социально значимых
мероприятиях, от общего количества пожилых
граждан и инвалидов; создание условий
повышения доступности и качества социальных
услуг, представляемых гражданам пожилого
возраста, инвалидам и семьям с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
реализация государственной социальной политики
в отношении пожилых граждан и инвалидов и
семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации; оказание мер социальной
поддержки пожилым гражданам, инвалидам и
семьям с детьми; укрепление взаимодействия
государственных, муниципальных и иных систем и
служб, призванных способствовать разрешению
социальных проблем пожилых граждан, инвалидов
и семей с детьми.
* повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Зеленчукского
муниципального района;
* увеличение доли пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и
других социально незащищенных категорий граждан, охваченных
социальным обслуживанием в учреждениях социального
обслуживания населения;
* повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Зеленчукском муниципальном
районе;
* увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
* снижение численности пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве;
* снижение профессиональной заболеваемости;
* улучшение условий труда работающих.
Наименование показателя программы
2017
2018
2019
220
230
240
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в администрации Зеленчукского муниципального
района, тыс. руб.
2956
3200
3400
Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и
долгожителей, тыс. руб.
130
130
170
10881,3
11161,7
11311,8
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тыс. руб.
Обеспечение условий реализации целевой программы социальная поддержка населения
Зеленчукского муниципального района на 2017-2019 годы , тыс. руб.

53.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка пожилых граждан
на 2016-2018 годы
в Зеленчукском муниципальном районе»
Цель
Задачи
Ожидаемые
результаты
Формирование организационных, правовых,
социально-экономических условий для
осуществления мер по улучшению положения
и качества жизни пожилых граждан,
повышение степени их социальной
защищенности, активизация участия пожилых
граждан в общественной жизни района.
Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста путем предоставления различных мер
социальной поддержки на основе индивидуальной оценки
нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение
доступности культурно-досуговых услуг для граждан
пожилого возраста, удовлетворение их культурных
запросов, формирование активной жизненной позиции,
привлечение к участию в культурной жизни района.
Выявление и учет
всех пожилых
людей,
нуждающихся в
социальных
услугах.
Наименование показателя программы
2016
2017
2018
Оздоровление одиноких малообеспеченных пожилых людей
(путевки), тыс. руб.
50
50
50
Проведение районной акции «Забота, помощь, милосердие»,
посвященной Международному дню пожилых людей, тыс. руб.
50
50
50
Проведение районного смотра на лучшее подворье семейной
традиции, семейного досуга среди пожилых супружеских пар,
тыс. руб.
10
10
10

54.

Муниципальная программа
«Доступная среда на 2016-2018 годы в
Зеленчукском муниципальном районе»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
формирование условий
развития доступной среды
для инвалидов и
маломобильных групп
населения, обеспечение им
равного с другими
гражданами
беспрепятственного доступа к
объектам и услугам.
формирование реестра и карты доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения по результатам паспортизации
объектов здравоохранения, образования,
культуры, социальной защиты населения;
обеспечение доступности наиболее значимых
объектов социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества
реабилитационных услуг; социально-культурная
реабилитация граждан с ограниченными
возможностями.
Повышение уровня и качества жизни
инвалидов и маломобильных групп
населения, эффективности их
реабилитации за счет повышения
доступности объектов и услуг.
Наименование показателя программы
2016
2017
2018
Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп
населения Зеленчукского муниципального района, %.
90
95
100
Проведение социально значимых мероприятий, в том числе
проведение спартакиады с привлечением людей с ограниченными
возможностями здоровья, тыс. руб.
50
50
50
Обслуживание автомобиля для перевозки инвалидов, тыс. руб.
320
360
380
Социокультурная реабилитация инвалидов, тыс. руб.
200
50
50

55.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
Цель
Задачи
Пропаганда здорового образа жизни,
массового и профессионального спорта
среди населения Зеленчукского
муниципального района; вовлечение в
активные занятия физической
культурой и спортом различных
возрастных и социальных категорий
населения и укрепление их здоровья;
увеличение численности населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Ожидаемые
результаты
* координация и проведение на территории Зеленчукского МР
единой политики в сфере физической культуры и спорта;
* последовательное выполнение стратегии и тактики развития
физической культуры, концентрация бюджетных средств на
приоритетных направлениях в сфере физической культуры и спорта;
* совершенствование нормативно-правового и информационного
обеспечения в сфере физической культуры и спорта;
* совершенствование структуры управления и форм организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий;
* повышение уровня подготовки спортсменов;
* развитие адаптивного спорта;
* развитие материально-технической базы;
* развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Наименование показателя программы
Увеличение доли
жителей района,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
2017
2018
2019
Проведение районных соревнований, тыс. руб.
100
100
100
Участие в республиканских соревнованиях, тыс. руб.
15
15
15
Проведение спортивных мероприятий, тыс. руб.
185
185
185
Проведение спартакиад, тыс. руб.
15
15
15
Подготовка и участие в фестивале «Кавказские игры», тыс. руб.
20
20
20
Туристический слет по местам боев на перевалах Кавказа, тыс. руб.
15
15
15

56.

Муниципальная программа
«Молодежная политика
Зеленчукского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Создание социальноэкономических,
организационных,
правовых условий и
гарантий для социального
становления молодых
граждан, их наиболее
полной самореализации,
духовно-нравственного и
военно-патриотического
воспитания.
Обеспечение процесса социализации молодежи
путем создания и развития правовых, социальноэкономических и организационных условий для
самореализации молодежи;
создание условий для формирования позитивной
стратегии и активной гражданской позиции у
молодежи;
формирование социально-активного слоя
молодежи, способной позитивно влиять на
развитие социально-экономической ситуации в
районе;
инициирование и поддержка позитивных
процессов в молодежной среде, поддержка
молодежных общественных инициатив.
Реализация Программы,
по предварительной оценке, позволит:
* повысить деловую и социальную активность
молодежи;
* повысить уровень творческой активности
молодежи;
* увеличить число реализуемых молодежных
инициатив и проектов, направленных на развитие
района;
* увеличить количество учреждений по работе с
молодежью и улучшить взаимодействие между
представителями органов власти и молодежи;
* развить на территории района волонтерское
движение.
Наименование показателя программы
2017
2018
2019
Мероприятия в целях патриотического воспитания молодежи, тыс. руб.
45
45
45
Профилактика асоциальных явлений среди молодежи, тыс. руб.
15
15
15
Спортивные мероприятия в целях привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом и
здоровому образу жизни, тыс. руб.
5
5
5
В целях обеспечения досуга и развития среди молодежи культурных и нравственных ценностей,
а также развития интеллектуальных способностей и научного развития, тыс. руб.
285
285
285
Мероприятия в целях патриотического воспитания молодежи, тыс. руб.
45
45
45

57.

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей
на 2016-2018 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Государственная
поддержка решения
жилищной проблемы
молодых семей,
признанных в
установленном
порядке,
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий.
* предоставление молодым семьям участникам Программы социальных
выплат на приобретение жилья
эконом класса или строительство
индивидуального жилого дома
эконом класса;
* создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных
средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и
других организаций,
предоставляющих кредиты и займы,
в том числе ипотечные, для
приобретения жилья или
строительства жилого дома эконом
класса
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
* обеспечить жильем 75 молодых семей, проживающих на
территории Зеленчукского муниципального района;
* создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем
молодых семей;
* привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые
средства кредитных и других организаций, предоставляющих
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также
собственные средства граждан;
* создать условия для формирования активной жизненной позиции
молодежи;
* укрепить семейные отношения и снизить социальную
напряженность в обществе;
* улучшить демографическую ситуацию в Зеленчукском
муниципальном районе;
* оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного
кредитования.
Наименование показателя программы:
2016
2017
2018
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
и постоянно проживающих на территории Зеленчукского муниципального района, тыс. руб.
2894,8
3962,4
5159,3
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
выплаты, ед.
22
25
28
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, %.
15
17
19

58.

Муниципальная программа
«Содействие занятости несовершеннолетних
граждан Зеленчукского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Проведение мероприятий по
содействию занятости населения в
части временного трудоустройства
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в целях приобщения их к труду,
получения профессиональных
навыков, адаптации подростков на
рынке труда Зеленчукского
муниципального района,
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Обеспечение занятости
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время;
создание временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан;
оказание государственных услуг по
профессиональной ориентации
несовершеннолетних граждан;
профилактика безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Реализация Программы на 2017-2019 годы позволит
создать условия для расширения возможности
трудоустройства несовершеннолетних граждан и
способность предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
Выполнение программы позволит:
обеспечить временное трудоустройство 90
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
создать 90 временных рабочих мест для организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан;
оказать профориентационные услуги 550 подросткам;
выплатить материальную поддержку 90 подросткам в
сумме 26000 рублей и заработную плату в сумме 200000
рублей ( с учетом отчислений на фонд оплаты труда).
Наименование показателя программы
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, тыс. руб.
2017
2018
2019
60
70
70
Организация профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам, ед.
150
200
200
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, ед.
30
30
30

59.

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Зеленчукском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые
результаты
создание эффективной системы
профилактики терроризма и
экстремизма на территории
Зеленчукского муниципального
района
выявление и устранение причин и
условий, способствующих
возникновению и распространению
терроризма и экстремизма;
участие в обеспечении безопасности
граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных
объектов террористических
посягательств;
противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма
предупреждение террористических
актов и экстремистских проявлений;
создание системы противодействия
терроризму и экстремизму, а также
механизма, обеспечивающего
эффективную профилактику
терроризма и экстремизма,
минимизацию и ликвидацию
последствий от террористической
деятельности
Наименование показателя программы
2017
2018
2019
Проведение «круглых столов», научно-практических конференций с участием представителей
религиозных конфессий, национальных общественных организаций, руководителей учебных заведений
по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и
экстремизма, тыс. руб.
20
20
20
Организация и проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях района ежегодных
конкурсов, спортивных мероприятий, тыс. руб.
90
90
90
Проведение «Месячников безопасности» в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занятий
по профилактике преступлений о ложных сообщениях об актах терроризма, тыс. руб.
Проведение мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности, тыс. руб.
10
10
10
20
20
20

60.

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в
Зеленчукском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Создание условий,
затрудняющих
возможность
коррупционного
поведения и
обеспечивающих
снижение уровня
коррупции в
Зеленчукском
муниципальном районе;
защита прав и законных
интересов граждан и
организаций от угроз,
связанных с коррупцией
* организация исполнения правовых
актов и управленческих решений в
области противодействия
коррупции;
* повышение эффективности
инструментов и механизмов
противодействия коррупции, в том
числе правовых и организационных;
* обеспечение объективной оценки
состояния коррупции и противо
действия коррупции посредством
проведения мониторинга
общественного мнения;
* активизация антикоррупционного
обучения и антикоррупционной
пропаганды,
* обеспечение эффективного
использования муниципального
имущества и бюджетных средств
* совершенствование нормативной правовой базы по созданию системы
противодействия коррупции в Зеленчукском муниципальном районе;
* снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных
лиц органов местного самоуправления муниципального района,
предупреждение коррупционных правонарушений муниципальных служащих
администрации Зеленчукского муниципального района;
* повышение качества и доступности муниципальных услуг;
* повышение активности в процессах противодействия коррупции институтов
и структур гражданского общества, в том числе:
приоритет закона как основного инструмента регулирования общественных
отношений;
* открытость и доступность для граждан и организаций деятельности органов
местного самоуправления, упрочение их связи с гражданским обществом;
* повышение доверия граждан к органам местного самоуправления;
развитие и укрепление институтов гражданского общества;
* увеличение доли открытых торгов, торгов в форме электронного аукциона;
* уменьшение доли стоимости контрактов, заключенных по результатам
несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика в общей стоимости заключенных контрактов
Наименование показателя программы
2017
2018
2019
Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, тыс. руб.
10
10
10
Организационные меры по формированию механизмов противодействия коррупции, тыс. руб.
10
10
10
Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации
кадровой политики в администрации Зеленчукского муниципального района, тыс. руб.
20
20
20
Повышение эффективности общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления,
организация взаимодействия с институтами гражданского общества, тыс. руб.
10
10
10

61.

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Зеленчукском муниципальном
районе на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
формирование
действенной системы
профилактики
правонарушений и
преступлений на
территории района.
* осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики
правонарушений и преступлений;
* снижение уровня преступности на территории района за счет:
* совершенствования нормативной правовой базы по профилактике
правонарушений;
* активизации участия и улучшения координации деятельности органов
местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
* вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений
учреждений, иных организаций всех форм собственности, добровольных
народных дружин, казачества, в том числе общественных организаций;
* повышения оперативности реагирования правоохранительных органов
на заявления и сообщения о правонарушениях с помощью применения
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
* активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейнобытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними;
* создания надежной системы противодействия организованной
преступности, нарко-бизнесу, терроризму и иным проявлениям
экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и
коррупции;
* выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
* сократить к 2019 году общее количество
зарегистрированных преступлений на 3%;
* снизить уровень рецидивной и «бытовой»
преступности на 1,5%;
* оздоровить обстановку в общественных местах;
дополнительно привлечь к охране
общественного порядка не менее 30 жителей
района;
* изъять не менее 10 единиц огнестрельного
оружия и 100 единиц боеприпасов, незаконно
хранящихся у населения;
* повысить эффективность государственной
системы социальной профилактики право
нарушений, направленной на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграцией, ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
* улучшить профилактику правонарушений в
среде несовершеннолетних и молодежи;
* повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам района.
Наименование показателя программы
Общие организационные мероприятия, тыс. руб.
Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений
несовершеннолетних, тыс. руб.
Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах, тыс. руб.
2017
2018
2019
150
150
150
30
30
30
220
240
260

62.

Муниципальная программа
«Профилактика употребления
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров подростками и молодежью Зеленчукского
муниципального района на 2017 – 2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Снижение уровня
потребления наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров на
территории района;
формирование у
подрастающего поколения
представления о тяжких
последствиях употребления
наркотиков для здоровья;
приобщение подростков и
молодежи к занятиям спортом
и расширение их досуга.
Расширение знаний подрастающего поколения о
необходимости ведения здорового образа жизни
, обеспечение (с согласия законных
представителей) медицинского обследования
учащихся школ района с целью выявления
употребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а
также в целях оказания медицинской и
психологической помощи.
Снижение среди молодежи числа
«потребителей» наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
формирование психологической культуры
детей и подростков , укрепление их
психологического здоровья; вовлечение
родителей в различные формы профилактики
психически активных веществ ( клубы,
лектории и т.д.), увеличение количества
различных кружков и секций, формирование
культуры здорового образа жизни, снижение
темпов распространения наркомании на
территории района.
Наименование показателя программы
2017 2018 2019
Проведение семинаров , тренингов по организации профилактической работы с учащимися
общеобразовательных учреждений района по предупреждению употребления наркотических средств, тыс. руб.
13
13
13
Организация и проведение спортивных мероприятий «Мы за здоровый образ жизни! Спорт вместо
наркотиков», тыс. руб.
5
5
5
Оформление информационно-агитационных стендов в общеобразовательных учреждениях района, тыс. руб.
5
5
5
Подготовка и проведение районного конкурса и акций по профилактике употребления наркотических средств
и психотропных веществ, тыс. руб.
10
10
10
Организация и проведение досуговых мероприятий, направленных на занятость подростков и молодежи в
свободное от учебы время, тыс. руб.
5
5
5

63.

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
Зеленчукском муниципальном районе
на 2016-2018 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в
Зеленчукском муниципальном районе,
способствующих:
* устойчивому росту уровня социально-экономичес
кого развития Зеленчукского муниципального
района;
* формированию экономически активного
среднего класса;
* ускорению развития малого и среднего
предпринимательства в приоритетных для
Зеленчукского муниципального района сферах
деятельности;
* занятости и самозанятости населения.
* наращивание потенциала
субъектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
расширение ее
состава, обеспечение эффективного
взаимодействия с субъектами
малого и среднего
предпринимательства;
* преодоление административных
барьеров на пути развития малого и
среднего предпринимательства.
Показатели социально-экономической
эффективности:
* увеличение количества субъектов малого
предпринимательства;
* увеличение субъектов малого и среднего
предпринимательства – исполнителей
муниципального заказа;
* увеличение доли занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства в общей
численности;
* увеличение среднемесячной заработной
платы в секторе малого и среднего
предпринимательства.
Наименование показателя программы
Развитие и поддержка инфраструктуры для сектора малого и среднего предпринимательства, тыс.руб.
2017
2018
2019
5
5
5
Изготовление и распространение афиш, растяжек, плакатов, стендов поздравительного характера,
посвященных ежегодному празднованию Дня предпринимателя, тыс.руб.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках-конкурсах в
целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций, тыс.руб.
20
5
5
5

64.

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий
Зеленчукского муниципального района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Цель
Задачи
Ожидаемые
результаты
Повышение доступности
улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности; комплексное
обустройство населенных
пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности, участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к
культурным ценностям, создание условий для
организации массового отдыха , досуга, и обеспечения
жителей района услугами культуры
Обеспечить комфортный
отдых в учреждениях
культурно-досугового типа,
повысить доступность услуг,
произвести ремонт в
учреждениях культуры
Наименование показателя программы
2017
Капитальный ремонт МБОУ ДОД КДШИ , тыс. руб.
38
Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДШИ «ОРФЕЙ», тыс. руб.
38
Капитальный ремонт МБРОУ ДОД ЗДШИ , тыс. руб.
38
2018
Капитальный ремонт МБРОУ ДОД ЗДШИ «ЛИРА», тыс. руб.
40
Строительство мини стадиона и спортивной площадки в МКОУ «СОШ № 4 ст. Зеленчукской», тыс. руб.
96

65.

Муниципальная программа
«Развитие и становление Зеленчукского районного
общества Баталпашинского казачьего отдела
Кубанского казачьего войска на 2017 год»
Цель
Возрождение
и развитие
казачества
Задачи
* развитие системы патриотического
воспитания молодежи, возрождение
традиционной культуры казачества, развитие
физической культуры и спорта, сохранение
культурных ценностей;
* осуществление мероприятий, влияющих на
процесс возрождения и становления
казачества;
* создание условий для деятельности,
направленной на пропаганду и изучение
традиционной культуры и истории казачества,
повышение эффективности процесса
возрождения и становления казачества.
Ожидаемые результаты
* повышение уровня безопасности населения и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального образования;
* создание условий для духовного возрождения,
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры,
обычаев и традиций Зеленчукского районного казачьего
общества;
* военно-патриотическое, культурное и физическое
воспитание молодежи, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству;
* реализация проектов участия членов Зеленчукского
районного казачьего общества в развитии сельского
хозяйства и других отраслей экономики.
Наименование показателя программы
Создание и развитие классов казачьей направленности в общеобразовательных учреждениях,
совершенствование их учебно-методической базы в образовательных учреждениях, тыс. руб.
Проведение спортивных мероприятий, тыс. руб.
Посещение воинские части и пограничные заставы, закрепленные за Зеленчукским районным казачьим
обществом, с целью ознакомления с условиями службы казаков, их обучением, тыс. руб.
Участие в Дне призывника, посвященном призыву молодежи в ряды Вооруженных сил России, тыс. руб.
Количество жителей Зеленчукского района, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и
секциях, чел.
Количество участников учебно-полевых сборов, семинаров, смотров, направленных на
совершенствование патриотического воспитание молодежи, чел.
2017
40,0
335,0
10,0
15,0
64
238

66.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
Зеленчукского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированност
и и устойчивости
бюджетной
системы
Зеленчукского
муниципального
района,
повышение
качества и
прозрачности
управления
муниципальными
финансами.
Обеспечение равных условий для
устойчивого и эффективного
исполнения расходных
обязательств муниципальных
образований Зеленчукского
муниципального района,
обеспечение сбалансированности
и повышение финансовой
самостоятельности местных
бюджетов;
создание условий для
эффективного, ответственного и
прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных
функций и полномочий, а также
повышения эффективности
расходов местного бюджета.
рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем
объеме доходов местных бюджетов;
рост количества муниципальных образований и учреждений
Зеленчукского МР, в которых отдельные муниципальные полномочия
исполняются надлежащим образом;
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы с начислениями
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед
гражданами;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ Зеленчукского муниципального района;
своевременное составление проекта бюджета Зеленчукского
муниципального района и отчета об исполнении районного бюджета;
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему
доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ;
поддержание рейтинга Зеленчукского муниципального района по
качеству управления местными финансами;
обеспечение исполнения расходных обязательств Зеленчукского МР;
качественное планирование доходов местного бюджета;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств;
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в
финансовом управлении администрации Зеленчукского МР;
рассмотрение на сессиях Совета Зеленчукского муниципального
района бюджета Зеленчукского муниципального района, внесение в
него изменений, а также отчета об исполнении районного бюджета.

67.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
Зеленчукского муниципального района
на 2017-2019 годы»
Наименование показателя программы
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Зеленчукского муниципального района» на 2017-2019
годы, тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия», тыс. руб.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
Зеленчукского муниципального района,%.
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных
поступлений), %
Доля рассмотренных на заседаниях Совета Зеленчукского муниципального района
проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в
него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых
финансовым управлением, %
2017
2018
2019
1821,8
1767,2
1749,5
6843,4
7117,1
7401,8
90
95
95
90
90
90
100
100
100

68.

Муниципальная программа
«Аппарат администрации Зеленчукского
муниципального района на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
организационное,
правовое, кадровое,
хозяйственное
обеспечение
деятельности
Администрации
Зеленчукского
муниципального
района
Организация исполнения решений, принятых в
установленном порядке населением района ,
Советом Зеленчукского муниципального района,
постановлений и распоряжений администрации
Зеленчукского муниципального района.
Организация реализации мероприятий,
направленных на совершенствование
деятельности отделов администрации , в том
числе повышение эффективности исполнения
ими муниципальных функций и качества
предоставления муниципальных услуг.
проведение комплекса мероприятий по подготовке
Зеленчукского муниципального района к
жизнедеятельности в военное время;
обеспечение ведения мероприятий по механизации и
совершенствованию бухгалтерского учета;
осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, рациональным использованием
материальных ценностей и денежных средств;
Организация спортивно-оздоровительной работы
населения муниципального района;
выполнение мероприятий по предупреждению
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,
охране их прав и т.д.
Наименование показателя программы
2017
2018
2019
Доля отделов администрации Зеленчукского муниципального района, информация о результатах
деятельности, которых за отчетный год размещена в сети Интернет, %.
100
100
100
Ведение земельного кадастра, планирование использования земель, находящихся в ведении
Зеленчукского муниципального района, в соответствии с законодательством РФ, %.
100
100
100
Регулирование градостроительной деятельности на территории Зеленчукского муниципального района,
координация работы участников правоотношений в области архитектурной деятельности, %.
100
100
100
Стабилизация уровня правонарушений несовершеннолетних и создание условий для его снижения путем
выявления и устранения причин, обуславливающих безнадзорность детей и подростков, %.
100
100
100
Повышение интереса населения Зеленчукского муниципального района к занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни среди молодежи, %.
100
100
100
Своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций в Зеленчукском муниципальном районе, их
ликвидации, на территории всего района, %
100
100
100

69.

Муниципальная программа
«Развитие многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Зеленчукском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Цель
Задачи
Ожидаемые результаты
Обеспечение населения Зеленчукского
муниципального района комфортными
условиями при получении государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна», равного доступа к их получению,
повышение качества взаимоотношений
органов местного самоуправления и населения
путем расширения возможности граждан к
информации о деятельности органов местного
самоуправления, повышение оперативности
предоставления государственных и
муниципальных услуг, внедрение единых
стандартов обслуживания населения,
повышение качества оказания государственных
и муниципальных услуг.
Повышение эффективности
муниципального управления,
переход на предоставление
услуг и их исполнение в
электронном виде,
предоставление
дополнительных услуг на базе
МФЦ, развитие
инфраструктуры электронного
правительства, что связано с
повышением потребностей
пользователей.
* повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации
муниципальных и государственных услуг с применением
технологий электронного взаимодействия; повышение качества
информирования населения района;
* повышение информационной открытости органов местного
самоуправления района;
* уровень удовлетворённости граждан качеством
предоставленных услуг в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления» к 2019 году должен составлять не менее 90%;
* среднее время ожидания в очереди при обращении за
получением государственной и муниципальной услуги - не
более 15 минут.
Наименование показателя программы
Формирование общего реестра государственных и муниципальных услуг, заключение
Соглашений о взаимодействии с государственными учреждениями, внебюджетными
фондами, органами власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предоставление государственных и муниципальных услуг заявителям по принципу
«одного окна», тыс. руб.
2017
6223,5
2018
6445,4
2019
6864,4

70.

На выплату заработной платы работников бюджетной
сферы на 2017 год запланировано с учетом МРОТ
(7500 рублей) и сложившейся средней зарплаты 2015-2016гг
по «дорожной» карте в рамках выполнения «майских»
Указов Президента России
Сведения о средней заработной плате отдельных
категорий работников бюджетной сферы:
Наименование
Педагогические работники
дошкольного образования
Педагогические работники
общего образования
Педагогические работники
дополнительного
образования детей
Работники
учреждений
культуры
По учреждениям
здравоохранения:
врачи
средний медицинский
персонал
младший медицинский
персонал
Средняя
заработная плата
по КЧР (руб.)
Средняя
зарплата работников МР
(руб.)
2015
факт
2016
факт
2015
факт
2016
факт
17890,2
18224,6
17924,2
18019,9
20182,3
19296,6
20334,5
19788
21158,2
20605,5
17993,9
18849,5
20605,5
14120,9
19296,6
20182,3
19296,6
13925,2
20182,3
19296,6
28596,1
29923,9
20182,3
19296,6
16313
16499,1
20182,3
19296,6
10880,2
13057,7
2017
план
18224,6
19296,6
по
дорожной
карте (план)
%
Фактичес
кое выпол
нение
%
2015
факт
2016
план
2017
план
2015
факт
2016
факт
100
100
100
100,2
98,9
100
100
100
100,8
102,5
85
90
100
85
91,5
66,4
66,4
71,9
68,9
73,2
137
159,6
141,7
155,1
79,3
86,3
80,8
85,5
52,4
70,5
53,9
67,7

71.

Меры социальной поддержки, оказываемые жителям
Зеленчукского муниципального района в 2017 году
Субсидии населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг
3180,0 тыс. рублей
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
23276,5 тыс. рублей
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет
5006,7 тыс. рублей
Выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
40240,0 тыс. рублей
На проведение летних
оздоровительных мероприятий
724,5 тыс. рублей
Выплата государственного пособия
гражданам,
имеющим детей
14694,3 тыс. рублей
Предоставление мер социальной
поддержки многодетной семьи и семьи, в
которой один или оба родителя являются
инвалидами
15282,4 тыс. рублей
Выплаты на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
11006,1 тыс. рублей
Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования
3364,5 тыс. рублей
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда КЧР
6507,2 тыс. рублей
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
32727,1 тыс. рублей
На оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
24800,0 тыс. рублей
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений, коммунальных услуг
педагогическим работникам и иным
специалистам (за исключением
совместителей) образовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельской местности, в том
числе вышедшим на пенсию
15943,8 тыс. рублей
Социальные выплаты молодым семьям
на строительство (приобретение) жилья
1244,8 тыс. рублей
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
500,0 тыс. рублей
Социальное пособие на погребение
400,2 тыс. рублей

72.

Финансовая помощь
бюджетам поселений
(в тыс. руб.)
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Дотация бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
районного фонда финансовой поддержки – всего
29801,2
32185,0
32412,9
из них:
- за счет субсидии из республиканского бюджета
- за счет районного бюджета (6% - нормативу)
28114,3
1686,9
30363,2
1821,8
30578,2
1834,7
3095,3
3091,0
3196,2
32896,5
35276,0
35609,1
Дотация бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из республиканского
фонда компенсаций – всего
При расчете учитываются:
* численность населения
* установленный коэффициент
ИТОГО

73.

Муниципальный долг
Муниципальный долг – обязательства по
возврату взятых в долг денежных средств.
Предельные объёмы муниципального
долга и расходов на его обслуживание
регулируются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Муниципальный долг не
должен превышать 50 %
собственных доходов бюджета.
Расходы на обслуживание
муниципального долга не
должны превышать 15 %
расходов бюджета без учета
расходов, осуществляемых за
счет субвенций.
Для информации:
Долговая нагрузка муниципального района состоит из задолженности по
централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах организациям
агропромышленного комплекса и потребительской кооперации под
гарантию Карачаево-Черкесской Республики и переданный
муниципальному району в 2007 году в сумме 7506,4 тыс. руб.
На 01.01.2016 года по организациям, не погасившие задолженность, долг
составляет 3669,6 тыс. руб. в т.ч.:
ОАО «Зеленчукский райпотребсоюз» - 1703,3 тыс. руб.;
ОАО Племрепродуктор «Зеленчукский» - 543,2 тыс. руб.;
СПК «Сторожевский» - 1423,1 тыс. руб.

74.

Финансовое управление
администрации Зеленчукского муниципального района
Почтовый адрес:
ст. Зеленчукская, ул. Первомайская, 129
Электронный адрес: [email protected]
Телефон, факс: 8(87878) 5-12-39