Бюджет для граждан

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО РЕШЕНИЮ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ЗА
2019 ГОД
Брошюра подготовлена на основании решения Совета
депутатов Тюльганского района от 23 июня 2020 года
№335 – IV - СД
«Об исполнении бюджета Тюльганского района
за 2019 год»

2.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА!
Представляем Вашему вниманию Брошюру
«Бюджет для граждан», подготовленную на
основании решения Совета депутатов
Тюльганского района от 23 июня 2020 года
№335 – IV - СД «Об исполнении бюджета
Тюльганского района за 2019 год».
Брошюра содержит сведения об исполнении
основных характеристик бюджета Тюльганского
района за 2019 год, информацию об объеме и
структуре налоговых и неналоговых доходов, а
также межбюджетных трансфертов, в том
числе в сравнении с предыдущим годом,
информацию о расходной части бюджета
Тюльганского района и другую информацию.
С уважением,
Начальник финансового отдела
администрации Тюльганского района
Зубкова Е.Ф.

3.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЮЛЬГАНСКОГО
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД
Доходы, рублей
Расходы, рублей
Профицит,
рублей
Дефицит ,
рублей
537 020,715 534 237,153 2 783,562
-
537020,7
535329,1
534237,2
534211,84
Доходы
Расходы
Утверждено
Исполнено

4.

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД ПО ДОХОДАМ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
534211,84
План
97620,67
537020,72
Факт
441336,7
92875,07
план
439400,0
факт
план
факт

5.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
Наименование групп доходов
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Допус
тимо
е
откло
нения
Причина отклонения
5%
-
111,7
5%
Плановые назначения установлены
Федеральным казначейством
Оренбургской области
14 139,00 14 472,40 102,3
5%
-
Утверждено Исполнено
%
64 108,00 66 678,47 104,0
642,87
718,33
Увеличение обращений граждан
в мировые суды
3692,0
4 153,35 112,5
5%
7754,0
8 691,77 112,1
5%
Поступление недоимки прошлых
лет
Платежи при пользовании природными
ресурсами
117,00
117,82
100,7
5%
-
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
150,00
150,78
100,5
5%
-
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
542,20
550,87
101,6
5%
-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 700,00
2 034,69 119,7
5%
Активизирована работа
административных комиссий
Прочие неналоговые доходы
30,00
5%
Продажа иного имущества
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
51,70
92875,07 97620,67
172,3
105,
1

6.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ
ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С 2018 ГОДОМ
66678,5
Общий объем поступлений от
налоговых и неналоговых доходов:
54821,5
2018 год –
85149,98
тыс.руб.
2019 год –
97620,67
тыс.руб.
14472,4
11845,3
8691,8
3841,1 4153,35
619,3 718,3
НДФЛ
8891,4
Налоги на
Налоги на
товары
совокупный
Госпошлина
550,9
100,8 150,8
981,8
Доходы от
Доходы от
Доходы от
имущества
платных
продажи
услуг
матер.
доход
активов
2018
2019
3915,1
2034,7
Штрафы

7.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
550,9
4153,35
8691,77
НДФЛ
2034,7
Налоги на товары
Налоги на совокупный
14472,4
доход
66678,5
Госпошлина
Доходы от имущества
718,33
Доходы от
материальных активов
Штрафы

8.

Безвозмездные поступления в бюджет Тюльганского района в 2019 году
Дотации, тыс.руб.
159056,09
Субсидии, тыс.руб.
7347,75
Субвенции, тыс.руб.
238289,56
Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб.
35570,21
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений, тыс.руб.
112,44
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, тыс.руб.
-975,99
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, тыс.руб.
439400,05
224648,3 238289,6
159056,1
124667,8
2018
42426,9
39821,6
7347,7
Дотации
Субсидии
Субвенции
2019
35570,2
ИМТ

9.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Утверждено
Общегосударственные вопросы
43 797,5
43 797,5 100,00
5%
-
Национальная оборона
1 618,90
1 618,90 100,00
5%
-
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2 779,00
2 779,00 100,00
5%
-
Национальная экономика
5 300,10
5 281,81
5%
-
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 394,66
1 394,61 100,00
5%
-
5%
-
Образование
Исполнено
%
Допустимое
Причина
отклонения отклонения
Наименование
99,65
334 986,19 334 039,13 99,72
Культура, кинематография
35 510,42
35 510,42 100,00
5%
-
Социальная политика
35 132,01
35 018,15 99,68
5%
-
Физическая культура и спорт
2 876,74
5%
-
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
71 933,60
71 920,89 99,98
5%
-
Всего:
535 329,1
534 237,2 99,80
2 876,74 100,00

10.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Общегосударственные
вопросы Нац.оборона
Нац.безопасность
Нац.экономика
Физ-ра и спорт
ЖКХ
Межбюджетные
трансферты
Соц.политика
Культура
Образование

11.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЮЛЬГАНСКОГО
РАЙОНА В 2019 ГОДУ
Наименование главных распорядителей бюджетных средств
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО
Утверждено,
тыс.руб.
РАЙОНА
Исполнено,
тыс.руб.
%
88346,15
87390,85
98,9
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ администрации Тюльганского района
86597,04
86584,33
99,9
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ администрации Тюльганского района
320560,63
320436,68
99,9
6
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ администрации Тюльганского района
39252,29
39252,29
100
Счетная палата Тюльганского района
573,0
573,0
100
ВСЕГО РАСХОДОВ
535329,12
534237,14
99,8
320436,68
87390,85
86584,33
39252,29
573
Администрация
Финансовый
Отдел
района
отдел
образования
Отдел культуры
Счетная палата

12.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы,
поименованных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года в 2019 году
Категория работников
Среднесписочная
численность
Целевой
показатель,
рублей
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
общего образования
236
28288
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений
72
23836
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере образования
13,2
30534
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта
8
30520
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры
10,8
30485
49,1
24421
Средняя заработная плата работников учреждений культуры
2018
26472
28288
22685 23836
26544
30534
2019
27296
30520
28950
30485
22830
24421
Педагогические
Педагогические
Педагогические
Педагогические
Педагогические
Работники учреждений
работники общего
работники дошкольного
работники
работники в сфере
работники
культуры
образования
образования
доп.образования
физ-ры и спорта
доп.образования детей в
сфере культуры

13.

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ЗА
2019 ГОД
Получатель
Цель расхода
Основание
Сумма, руб.
Администрация Тюльганского
района
На оплату работ по ликвидации
последствий разрыва
нефтесодержащих веществ
В целях недопущения
возникновения чрезвычайной
ситуации
329100
Отдел образования
администрации Тюльганского
района
Для приобретения материалов
муниципальному
образовательному учреждению
Ключевской НОШ
В целях проведения ремонтных
работ системы отопления и
недопущения чрезвычайной
ситуации в осенне-зимний
отопительный сезон
352655
Отдел образования
администрации Тюльганского
района
На восстановление кровли здания
МБОУ "Тюльганская СОШ №1",
поврежденной ураганным ветром
В целях недопущения
возникновения чрезвычайной
ситуации и обеспечения
непрерывного учебного процесса
43260
Администрация Тюльганского
района
Оплата работ по проведению
лабораторных исследований и
измерений почвы после
ликвидации последствий разлива
нефтесодержащих веществ
В целях недопущения
возникновения чрезвычайной
ситуации
3450
ИТОГО
728465

14.

Верхний предел муниципального
внутреннего долга 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхним
пределом долга по
муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тысяч рублей

15.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА
Полное наименование: Финансовый отдел адиминистрации
Тюльганского района
Начальник финансового отдела: Зубкова Елена Федоровна
Адрес (почтовый): 462010, Оренбургская область, Тюльганский
район, п.Тюльган, ул.Ленина, 23.
Адрес электронной почты: [email protected]
Телефон, факс: (8-35332) 2-11-72
Режим работы: с понедельника по пятницу: с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!