Разработка управленческого решения по профессиональному развитию персонала Костромского судостроительно-судоремонтного завода

1.

Демонстрационные материалы
дипломного проекта
на тему:«Разработка управленческого решения по
профессиональному развитию персонала
Костромского судостроительно-судоремонтного
завода
Выполнил: студент 4-го курса специальности
080507.65 (061100) «Менеджмент организации»,
Научный руководитель:…………………….

2.

Основные технико-экономические показатели деятельности
«Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2008г. к
2004г.,
%
Выручка от реализации, тыс. руб.
139545,00
81455
162422,6
94424,7
195572,9
140,2
Издержки, тыс. руб.
133446,0
77659,0
169231,6
91271,7
179491,9
134,5
6099,0
3796,0
(6809,0)
3153,0
16710,9
274
136
169
162
152
114
83,8
Средняя заработная плата в месяц,
руб.
6984,0
8152,0
9811,0
11311,0
13033,0
186,6
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс. руб.
29562,0
27595,0
47797,4
47436,4
50723,0
171,6
Показатели
Прибыль (убыток), тыс. руб.
Среднесписочная численность
работников, человек

3.

Основные технико-экономические показатели деятельности
«Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2008г. к
2004г., %
Фонд оплаты труда работников,
тыс. руб.
11398,0
16532,0
19072,6
20631,3
17829,1
156,4
Производственные площади, кв.
м
203081,0
203107,0
203553,0
204125,0
204856,0
100,8
Производительность труда, тыс.
руб.
1026,1
482,0
1002,6
621,2
1721,1
167,7
139545,0
81455,0
162422,6
94424,7
196202,8
140,6
4,6
4,9
(4,0)
3,5
9,3
202,2
Показатели
Годовой объем производства, тыс.
руб.
Рентабельность,
(Убыточность), %

4.

180
169
162
160
140
152
136
120
114
чел.
100
Среднесписочная численность работников,
чел.
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
годы
2007
2008
Рис.1.Изменение численности персонала
предприятия в 2004-2008 гг., чел.

5.

Профессиональное развитие персонала предприятия
в 2006-2008 гг.
Категория персонала
2006г
2007г. 2008г. Итого
.
Внутрифирменные курсы повышения
квалификации
7
12
10
32
Дополнительное обучение в образовательных
учреждениях
1
3
8
12
8
15
18
41
Итого:

6.

Повышение квалификации работниками ОАОА
«Костромской судостроительно-судоремонтный
завод» в 2006-2008 гг., чел.
Категория персонала
2006г.
2007г. 2008г.
Итого
Руководители
1
-
-
1
Специалисты
-
3
2
5
Основные рабочие
5
7
10
22
Вспомогательные рабочие
2
5
6
13
Итого общее число работников
прошедших обучение:
8
15
18
41

7.

Характеристика персонала предприятия по уровню
образования
2006
Уровень образования
2007
2008
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес, %
среднее и/или полное общее
образование
98
60,5
93
61,2
68
59,6
среднее профессиональное
образование
6
3,7
5
3,3
3
2,6
высшее профессиональное
образование
47
29,0
44
28,9
36
31,6
послевузовское
профессиональное образование
11
6,8
10
6,6
7
6,1
162
100
152
100
114
100
Итого:

8.

Основные этапы программы по
профессиональному развитию ОАО «Костромской
судостроительно-судоремонтный завод»
Наименование
мероприятия /этапа
1-й этап.
Повышение
квалификации
работников
основного
производства
2-й этап
Повышения
квалификации
административно
управленческого
персонала
предприятия
Основные исполнители
ОАО "СВАРТЭКС"
450007, Россия,
Башкортостан, г.Уфа, ул.
Лесотехникума - 92/3,
ГОУНПО
Профессиональный лицей
№9, г. Кострома,
Кинешемское шоссе, д.
25
Межотраслевой центр
подготовки и
переподготовки
менеджеров и
специалистов высшей
квалификации
предприятий
судостроительной
промышленности СевероЗападного федерального
округа (СЗФО). г. СанктПетербург ул.
Промышленная, д. 14а
Сроки исполнения
Затраты на исполнения
Источники
финансирования
Сентябрь-октябрь 2009
161200, руб.
Собственные средства
предприятия
октябрь- декабрь 2009
года
290600 руб.
Собственные средства
предприятия

9.

Основные этапы программы по
профессиональному развитию ОАО «Костромской
судостроительно-судоремонтный завод»
Наименование
мероприятия
/этапа
Основные исполнители
Сроки исполнения
Затраты на исполнения
Источники
финансирования
3-й этап.
Повышение
квалификации
работников
вспомогательного
производства
ФГОУ СПО «Костромской
Энергетический Техникум
имени Ф. В. Чижова»,
г.Кострома,
пр.Текстильщиков , 73.
НОУ «Русская
техническая школа», г.
Москва, ул.Новая
Басманная, дом 4/6
Январь –март 2010 года
256200 руб.
Собственные средства
предприятия
Итого:
708000

10.

Распределение работников по направлениям
повышения квалификации
п/п
Количество
слушателей
Направление обучения
Период обучения
Группа 1
1
Курсы повышения квалификации
административно - управленческого персонала
судостроительной отрасли
5
Сентябрь-октябрь 2009 года
Группа 2
2
Курсы повышения квалификации:
- сварщиков
- электромонтажников
-электриков
8
Октябрь-ноябрь 2009 года
11
Ноябрь-декабрь 2009 года
Группа 3
3
Курсы повышения квалификации:
- электромонтажников
-электриков

11.

Распределение работников по направлениям
повышения квалификации
п/п
Направление обучения
Количество
слушателей
Период обучения
Группа 4
4
Курсы повышения квалификации:
- электромонтажников
-электриков
6
Январь-февраль 2010 года
Группа 5
5
Курсы повышения квалификации:
- сварщиков
3
Март 2010 года

12.

Смета затрат на обучение работников
Группа
1
Стоимость
проезда и проживания.
руб.
126200
Стоимость обучения,
руб.
35000
Срок
Место
обучения
обучения
30 дней
Межотраслевой центр подготовки и
переподготовки менеджеров и
специалистов высшей квалификации
предприятий судостроительной
промышленности Северо-Западного
федерального округа
Адрес:. г. Санкт-Петербург ул.
Промышленная, д. 14а.. (УЦ1)
2
3
209600
-
48000
33000
30дней
30 дней
ОАО "СВАРТЭКС"
Адрес:
Башкортостан, г.Уфа,
Лесотехникума - 92/3, (УЦ2)
ул.
ГОУНПО Профессиональный лицей №9
Адрес: г. Кострома, Кинешемское
шоссе, д. 25, (УЦ3)

13.

Смета затрат на обучение работников
Группа
4
Стоимость
проезда и проживания.
руб.
210000
Стоимость обучения,
руб.
36000
Срок
Место
обучения
обучения
42дня
НОУ «Русская техническая школа»,
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная,
дом 4/6(УЦ4)
5
-
10200
60 дней
Итого:
545800
162200
162 дня
Итого затраты на обучение:708000
ФГОУ СПО «Костромской
Энергетический Техникум имени Ф. В.
Чижова»,
Адрес:г. Кострома,
пр.Текстильщиков , 73. (УЦ5)

14.

Сводная таблица экономической эффективности
Показатели
Количество
обучаемых
человек
Общая величина
издержек на
обучение, руб. (1й этап программы)
Издержки на 1
человека, руб.
Издержки на 1
день обучения,
руб.
Проектные по
предложенным
мероприятиям 2009 год
Проектные по
линии тренда
2008 год
24
Изменения
Абсолютные,
+/-
Относительные, %
24
-
-
451800
499867
-48067
-9,6
18072
24354
6282
-25,8
15060
16658,6
1598,6
-9,6
Эффект воздействия программы-570325 руб.
Срок окупаемости мероприятий-9,6 месяца