Выполнение плана и динамика по выручке

1. Презентация 28.07 ОБЩИЙ ОТЧЕТ ПО ПК

2.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА И ДИНАМИКА ПО
ВЫРУЧКЕ ПО ПК июль 22/21
Торговое
предприятие
Воронцовский парк
Домодедово
Донской Олимп
Жулебино
Королев
Красносельская
Крылатское
Ладья
Льва_Толстого_
Люблино_Вилла
Московский
Пушкино
ФилиГрад
Шуваловский
ЯСЕНЕВО
ИТОГО М И МО
ПЛАН июль
22
5 234 527
3 720 158
6 289 223
3 737 253
6 782 858
4 914 998
10 206 406
5 927 887
10 381 887
5 304 250
4 597 310
3 252 836
6 263 299
9 364 020
5 973 425
91 950 338
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ПК - все кафе – 94 %
М и мо - 88%
Корнеры- 108%
Регионы – 107%
LFL относительно 21 года по ПК: 45%
ФАКТ июль
22
%
ВЫПОЛНЕНИЯ
LFL 21
4 854 765
93%
92%
85%
79%
103%
97%
77%
92%
103%
92%
63%
84%
90%
75%
92%
88%
94%
26%
88%
50%
15%
73%
42%
23%
104%
64%
-11%
78%
5%
37%
55%
45%
3 438 847
5 337 928
2 969 445
6 991 963
4 774 568
7 857 799
5 475 494
10 702 717
4 890 548
2 914 710
2 732 248
5 638 548
7 067 022
5 470 586
ТЦ_Аэропорт
497 425
МЕТРОПОЛИС ТЦ
653 444
ИТОГО АНДЕРСОН НА БЕГУ
1 150 869
81 117 188
322 245
918 430
1 240 675
АндерСон в Ярославле 9 225 806
АндерСон в Воронеже 3 354 839
АндерСон во Владимире1 677 419
АндерСон в Нижнем Новгороде
3 229 032
АндерСон в Тюмени 7 548 387
АндерСон Краснодар 3 229 032
АндерСон Алматы на Ауэзова
5 774 516
34 039 032
65%
141%
108%
3 КАФЕ С САМЫМ НИЗКИМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА:
1. Московский
2. Жулебино
3.Шуваловский
РАССМОТРИМ тренды по гостепотоку, по типам ВЫРУЧКИ и среднему
9 941 000
3 288 000
1 647 000
3 565 000
8 942 000
3 169 000
6 000 000
36 552 000
108%
98%
98%
110%
118%
98%
104%
107%

3.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 ГОСТЕПОТОК ОБЩИЙ
По гостепотоку на последней неделе значительное
снижение -4%
Кафе , по которым идет в июле в целом снижение
гостепотока:
1. Шуваловский -4%
2. Красносельская -2,8%
3. Жулебино – 2%
4. Вилла -3%
5. Ясенево -3%
Тренд не ясен, нужно прорабатывать по каждому кафе
индивидуально

4.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 ВЫРУЧКА по НАПРАВЛЕНИЯМ
Торговое
предприятие
1. С собой
%
Воронцовский парк
Домодедово
Донской Олимп
Жулебино
Королев
Красносельская
Крылатское
Ладья
Льва_Толстого_
Люблино_Вилла
Московский
Пушкино
ФилиГрад
Шуваловский
ЯСЕНЕВО
ИТОГО М И МО
366 264
70%
157%
64%
46%
42%
57%
44%
50%
21%
44%
38%
65%
56%
106%
37%
582 953
404 588
173 485
286 484
279 161
453 632
296 015
218 689
231 855
173 995
211 340
352 945
997 010
220 308
5 248 724
2. Зал
2 964 907
2 808 571
3 998 003
1 934 702
5 718 371
3 659 153
4 901 722
4 569 163
5 762 371
2 532 642
2 305 520
2 336 884
4 408 996
4 860 111
4 218 208
-4% 56 979 324
%
ПРАЗДНИКИ
ИТОГО
%
94%
137%
116%
80%
153%
135%
87%
119%
101%
106%
91%
111%
128%
94%
128%
1 019 974
97%
1%
25%
50%
30%
45%
26%
14%
103%
108%
25%
25%
12%
35%
17%
10%
12 614
399 546
374 758
506 866
554 713
669 181
85 481
2 665 632
1 999 129
286 465
120 309
189 730
809 640
258 165
9 952 203
6. Доставка
ИТОГО
503 620
34 709
535 792
486 500
480 242
281 541
1 833 264
524 835
2 056 026
-6%
НАИБОЛЬШЕЕ проседание по выручке за последнюю неделю
по выручке С СОБОЙ и ПРАЗДНИКИ
126 922
148 730
63 715
686 877
400 260
773 905
8 936 938
%
96%
9%
85%
130%
71%
57%
180%
59%
198%
48%
32%
20%
110%
43%
130%
-1%

5.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 СРЕДНИЙ ЧЕК , ЗАЛ /ВЕРАНДА
ТРЕНД в июле по среднему чеку в ПК
в целом +1,1% с нарастанием.
Последняя неделя – 7 из 15 кафе увеличили чек, с каждой
неделей идет увеличение кафе с повышением среднего чека.
1.
2.
3.
Внимания требуют следующие кафе:
Пушкино
Московский
Льва Толстого

6.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЧЕКА/зал БЛЮДА
ОБЩИЙ ТРЕНД: СНИЖЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО в чеке в ЗАЛЕ
КОЛ-ВО БЛЮД -1% , ПОКАЗАТЕЛЬ 3,1
7 из 15 кафе наращивают
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ПО БЛЮДАМ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ЗАКАЗ зал:
БЛЮДА/ДЕСЕРТЫ - минимум 5,5 позиций

7.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЧЕКА/зал НАПИТКИ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ в чеке в ЗАЛЕ
КОЛ-ВО НАПИТКОВ , составляет 2,4 %
6 из 15 кафе наращивают
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ПО НАПИТКАМ
По остальным наблюдается снижение
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ЗАКАЗ зал:
НАПИТКИ – минимум 3,5 позиций

8.

ПК ДИНАМИКИ июль 22 ПРОДАЖИ ГОУ-ЛИСТА
Выручка
Кол-во
Всего
Кол-во
(начислен
напитков позиций
блюд ТП
о), руб.
ТП
ТП
Сумма
ТП, руб.
ЯСЕНЕВО_Бонум-Фактум
1 000 425
366
Шуваловский_Фамилибум
1 289 480
ФилиГрад_Вини
1 163 691
Люблино_Вилла
699 000
Ресторан
151
517
218 885
324
0
324
170 880
570
216
786
374 550
253
30
283
135 900
Льва_Толстого_Форте
1 309 116
354
390
742
319 640
Ладья_БЕРГЛАНД
1 153 951
1 016
446
1 097
472 075
Крылатское_Аркаим
1 166 630
310
125
435
217 345
879 456
862 450
386
355
93
26
479
381
239 948
186 340
Красносельская_КРАСНОЕ_СЕЛО
Домодедово_Арт_Групп
ИТОГО
9 524 199
3 934
1 477
3 КАФЕ с самым низким уровнем продаж Гоу-листа:
1. Шуваловский
2. Крылатское
3. Вилла
НЕ НАЧАЛИ РАБОТУ С ГОУ-ЛИСТОМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
КОРОЛЕВ
ДОНСКОЙ ОЛИМП
ЖУЛЕБИНО
ПУШКИНО
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
МОСКОВСКИЙ
5 044 2 335 563
%ТП шт.
22,7
12,1
29,5
20,9
24,3
35,0
14,5
24,3
21,6
22,8

9.

ПК ОТЗЫВЫ 1-27 ИЮЛЯ
Основные отзывы на прошлой неделе – на скорость обслуживания , цены в меню, чистоту
стаканов для воды, работу аниматоров, несоответствие блюд в меню и по факту

10.

ПК ПРОВЕРКИ ОКК 1-27 ИЮЛЯ
ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ результаты
проверок ОКК по ПК :
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ - АТО 90%
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК – АТО 83%
ВИЛЛА – 88 %
МОСКОВСКИЙ – СВН ИГРОВОЙ 71%
КРЫЛАТСКОЕ – СВН ИГРОВОЙ 64%
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК - СВН ИГРОВОЙ 100%
ЛЬВА ТОЛСТОГО – СВН ИГРОВОЙ 100%
ЛАДЬЯ – СВН ИГРОВОЙ 79%
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ – СВН ИГРОВОЙ 86%
ЖУЛЕБИНО – СВН ИГРОВОЙ 86%
ДОНСКОЙ ОЛИМП – СВН ИГРОВОЙ 83%
ЛЬВА ТОЛСТОГО –СВН КУХНИ 72%
ВЛАДИМИР –СВН КУХНИ 94%
ЯРОСЛАВЛЬ СВН КУХНИ 84%
ПУШКИНО – СВН КУХНИ 81%
ЛАДЬЯ – СВН КУХНИ 81%

11.

ПК ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ:
1. Предыдущая неделя идет со снижением общей выручкив кафе, особенно в
направлении С СОБОЙ и ПРАЗДНИКИ
2. СНИЖЕНИЕ гостепотока в июле -6% относительно мая 22
3. Только половину ПК начали активно работать с наполняемостью и гоу-листом,
остальным требуется помощь и дополнительное обучение
4. Результаты проверок ОКК по ПК в июле улучшились
5. Количество негативных отзывов по ПК увеличилось в июле 22
КАФЕ , требующие внимания и проработки по экономическим метрикам
1. Московский
2. Пушкино
3. Шуваловский
КАФЕ, требующие внимания и проработкипо качественным метрикам:
1. Московский
2. Крылатское
3. Воронцовский парк
.