Защита главного распорядителя бюджетных средств МКУ «Ромашка»

1.

ЗАЩИТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МКУ РОМАШКА
Докладчик: Хххххххххх Х.Х.
Должность: Хххххххххххххх

2.

1
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТ
ДОХОДЫ
2021
2022
бюджет
внебюджет
хххх
хххх
ПЛАН
2023
бюджет
внебюджет
хххх
хххх
х ххх
х ххх
млн. руб.
млн. руб.
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДОХОДОВ:
Х млн.
Х млн.
Х млн.
2021
2022
2023
план
бюджет
внебюджет
хххх
хххх
х ххх
млн. руб.

3.

2. СОДЕРЖАНИЕ
2
РАСХОДЫ
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ:
ФОТ
ЗАКУПКИ
НАЛОГИ
РАЗНОЕ
(ЖКУ, Аренда, хоз. расходы)
12 млн.
Х млн.
10 млн.
Х млн.
7 млн.
2021
2023
план
2021
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
FIX
Х млн.
Х млн.
2022
Х млн.
Х млн.
Х млн.
2022
Х млн.
2023
план
2021
Х млн.
2022
2023
план
2021
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТЬ
FLEX
2022
2023
план

4.

3
3. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МБУ 000000 НА 2023 ГОД
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЕ
МБУ РОМАШКА
Расходы на выплату
персоналу МБУ
Материально-техническое
обеспечение МБУ
Услуги связи (абонентская
плата, интернет)
коммунальные расходы
вывоз мусора
оплата услуг МУП Жилищник
ВИД
2021
2022
Проект 2023
Потребн
ость
ВСЕГО:
128395
89846
132832
4881
БЮДЖЕТ
114395
115832
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
14000
17000
ФАКТИЧЕСКАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
111
111
ВСЕГО:
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ВСЕГО
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ВСЕГО:
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ВСЕГО
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ВСЕГО
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ВСЕГО
БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
112240
105040
7200
16155
9355
6800
1320
1120
200
2000
1900
100
130
130
370
370
-
111057
101057
10000
16000
9000
7000
1302
1102
200
2400
2300
100
160
160
370
370
-
4881
4881
4881

5.

4. ВНЕБЮДЖЕТ
4
ПЛАН
ОТЧЕТ
2021
источник
источник
хххх
хххх
ДОХОДЫ
источник
х ххх
разное
разное
хххх
хххх
хххх
руб.
руб.
источник
источник
хххх
х ххх
руб.
хххх
источник
хххх
хххх
х ххх
разное
2023
2022 источник
хххх
источник
хххх
источник
хххх
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ:
РАСХОДЫ
ФОТ
ЗАКУПКИ
12 млн. 15 млн.
Х млн.
10 млн.
2021
2022
2023
план
2021
Х млн.
РАЗНОЕ
НАЛОГИ
Х млн.
Х млн.
Х млн.
Х млн. Х млн.
Х млн.
2022
2023
план
2021
(ЖКУ, Аренда, хоз. расходы)
Х млн.
2022
2023
план
2021
2022 2023
план

6.

5. ВНЕБЮДЖЕТ
5
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№
П/П
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ, РУБ.
ПРИМЕЧАНИЕ
1
2
3
4
5
-

7.

6.КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
6
Ответственное лицо – Хххххххх Х.Х.
2023
2022
ХХХХХХ
ХХХХХХ
млн. руб.
млн. руб.
ОСТАТОК НЕ ОТЫГРАН НА 2022 г.:
ХХХХХХ
млн. руб.
разное
дороги
уборка
ЖКХ
0
10
20
30
40
50
60
70
80

8.

7
7. ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2021
ПЛАН
2022
ХХХ
ХХХ
ХХХ
чел.
2023
чел.
чел.
АУП
АУП
АУП
95 чел. ( ХХ %)
95 чел. ( ХХ %)
Специалисты
Специалисты
64 чел. ( ХХ %)
64 чел. ( ХХ %)
Рабочие
Рабочие
79 чел. (ХХ %)
79 чел. (ХХ %)
потрачено на ФОТ –
ХХХХХ млн. руб.
потрачено на ФОТ –
ХХХХХ млн. руб.
95 чел. ( ХХ %)
Специалисты
64 чел. ( ХХ %)
Рабочие
79 чел. (ХХ %)
будет потрачено на ФОТ –
ХХХХХ млн. руб.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
АУП
Специалисты
Х
Х
2021
2022
Х
млн. руб.
млн. руб.
Х
млн. руб.
Рабочие
Х
млн. руб.
Х
млн. руб.
2023
план
2021
2022
Х
млн. руб.
Х
млн. руб.
млн. руб.
Х
млн. руб.
2023
план
2021
2022
2023
план

9.

8. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ
1
8
3
4
Кол-во мероприятий по МП
8
Социальная защита населения;
Управление имуществом и муниципальными
финансами;
Формирование современной комфортной городской
среды.
5
Кол-во показателей по МП
6
Муниципальные программы
1.
2.
3.
2
Бюджет ( тыс. руб.)
3
ФП, РП и НП, входящие в МП ( тыс. руб.)
1 281 898
Государственные программы РФ
0
Региональные программы МО-2
6 267
Муниципальные программы
1 275 631
Исполнение показателей на 86,6 %

10.

Спасибо за внимание!