Итоги исполнения бюджета по доходам за 2021 год

1. Об исполнении районного бюджета за 2021 год

Финансовое управление администрации Курагинского района, 22.04.2022

2.

2
Итоги
исполнения
бюджета по доходам
за 2021 год

3.

Итоги исполнения бюджета по доходам за 2020 -2021 годы
Наименование источника
Утвержденные
бюджетные
назначения в 2021
году
Исполнено в
2020 году
Исполнено в
2021 году
Исполнено
2021 год к
2020 году
(%)
Исполнено
за 2021 год
(%)
Доходы бюджета, всего
1 961 435,1
2 125 132,4
2 107 207,2
107,4
100,9
Налоговые и неналоговые доходы
205 383,9
240 139,7
241 968,5
117,8
100,8
Налоговые доходы, в том числе
187 418,3
220 824,1
221 922,9
118,4
100,5
Налог на прибыль организаций
1 556,0
1 537,3
1 529,4
98,3
99,6
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы по подакцизным
товарам
Налоги на совокупный доход
129 539,9
128 330,8
127 751,8
98,6
99,6
1 286,0
1 451,3
1479,3
115,0
101,9
49 434,9
83 930,0
85 435,3
172,8
101,8
Государственная пошлина
5 601,5
5 575,0
5 727,2
102,2
102,7
0
0
Задолженность,
пересчёты по отмененным налогам
0
Неналоговые доходы
в том числе доходы от
предпринимательской деятельности
17 965,5
893,3
19 315,6
1 083,0
20 045,6
1 064,6
111,6
137,7
103,8
98,3
Безвозмездные поступления
1 756 051,2
1 884 992,7
1 865 238,7
106,2
98,9

4.

Отдельные итоги исполнения бюджета по доходам за 2021 год
Исполнено в 2020
году
1 286,0
Утвержденные
бюджетные назначения
в 2021 году
1 451,3
Исполнено в 2021
году
1 479,3
Исполнено
2021 год к 2020
году
(%)
Исполнено
за 2021 год
(%)
115,0
101,9
Акцизы по подакцизным товарам
Бюджетные назначения исполнены на 101,9 процента, что на 28,0
тыс. рублей больше бюджетных назначений. Налоговая база в
целом по РФ сложилась выше относительно показателей,
учтенных в бюджете, в т.ч. за счет снятия введенных в 2020 году
ограничений, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции.
По сравнению с 2020 годом поступление налога возросло на 193,3
тыс. рублей или на 15,0 %, что связано отменой предоставленных
ранее отсрочек по уплате налогов связанных с введением
ограничений, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции.

5.

Отдельные итоги исполнения бюджета по доходам за 2021 год
Исполнено в 2020
году
Утвержденные
бюджетные назначения
в 2021 году
Исполнено в 2021
году
Исполнено
2021 год к 2020
году
(%)
49 434,9
83 930,0
85 435,3
172,8
Исполнено за
2021 год
(%)
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
-По сравнению с 2020 годом поступление возросло на 39 087,9 тыс.
рублей, или на 119,0 %, в связи с увеличением с 01.01.2021 норматива
отчислений от налога в бюджет района с 50 % до 70 %, а также перехода
отдельных НП на УСН в связи с отменой с 01.01.2021 ЕНВД.
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
-По сравнению с 2020 годом сумма поступлений снизилась на 11 306,6
тыс. рублей, или на 69,6 % в связи с отменой налога с 2021 года.
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
- По сравнению с 2020 годом поступило меньше на 0,7 тыс. рублей, или
меньше на 0,3 %, в связи с незначительным снижение прибыли сельхоз
товаропроизводителей.
101,8

6.

Отдельные итоги исполнения бюджета по доходам за 2021 год
Исполнено в 2020 году
Утвержденные бюджетные
назначения в 2021 году
Исполнено в 2021 году
Исполнено
2021 год к 2020
году
(%)
893,3
1 083,0
1 064,6
137,7
Прочие неналоговые доходы в
предпринимательской деятельности»
том
числе:
Исполнено за
2021 год
(%)
98,3
«доходы
от
Бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг
составили 1083,0 тыс. рублей. Фактическое поступление составило
1064,6 тыс. рублей, исполнение составило 98,3 % или на 18,4 тыс. рублей
меньше плановых назначений, в связи с задолженностью плательщиков
платных услуг в образовательных учреждениях района (питание детей в
школах, родительская плата за посещение ребенком детского
дошкольного учреждения).
По отношению к 2020 году поступления увеличились за счет роста
доходов от оказания платных услуг в образовательных учреждениях
района, в связи со снятием ограничений, введенных в начале 2020 году в
связи с распространением коронавирусной инфекции(работа детских
садов в режиме "дежурных групп").

7. Исполнение доходов районного бюджета за 2021 год

5

8.

Отдельные итоги исполнения бюджета по доходам за 2021 год
Субсидии 168 540,6
тыс. рублей, исполнены
на 93,4 %
прочие МБТ 104 376,0
тыс. рублей, исполнены
на 99,3%
субвенции
925
646,6 тыс.
рублей,
исполнены
на 99,3%,
дотации 670
207,2тыс.
рублей,
исполнены
на 100,0 %
МБТ 1 865 238,7тыс. руб.

9. Динамика доходов районного бюджета

тыс.рублей.

10.

10
Основы исполнения
бюджета по расходам
за 2021 год

11.

Изменения по бюджету при исполнении 2021 года
Уточненные
расходы бюджета
Дополнительно
Первоначально
утверждено
1 943,8
млн.руб
+ 195,8
млн.руб.
2 139,6
млн.руб.

12. Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов классификации бюджета за 2021год

13. Исполнение по разделам расходов

•-
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
117,2млн.
руб. (+ 2,8 млн.
руб. к 2020 г.)
3,9 млн.
руб. (+0,25млн.
руб. к 2020 г.)
7,2 млн. руб.
(- 1,4 млн. руб. к 2020
г.)
88,9 млн.
руб.
(+3,8 млн. руб. к 2020
г.)
Национальная безопасность
Национальная экономика

14. Исполнение по разделам расходов (продолжение)

1 303,9
Образование
Социальная политика
(+106,6 млн. руб.
к 2020 г.)
197,9 млн.
руб.
(+12,9млн. руб. к
2020 г.)
74,5млн.
руб.
37,5
млн.руб
(+ 14,4 млн.руб.
к 2020 г.)
(+9,4 млн.руб. к
2020 г.)
Культура, кинематография
Спорт

15.

Доля социальной сферы в бюджете,%

16. Основные параметры по исполнению районного бюджета в 2020 году

Доходы 2 107 207,2 тыс. рублей
Расходы 2 095 696,9 тыс. рублей
Профицит бюджета 11 510,3 тыс.рублей
Источники финансирования дефицита бюджета
32,4 тыс. рублей
Источники финансирования дефицита бюджета
11 510,3 тыс.рублей

17.

Источники финансирования дефицита бюджета
(11 510,3) = Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации (0,0 тыс.рублей) –
Погашение кредитов (2 660,5 тыс.рублей.) +
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов -2 273 021,3
тыс.рублей.) +Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов муниципальных
районов
(2 264 171,5 тыс.рублей)

18.

Доходы
план
2 125 132,4
Расходы
план
2 139 627,0
План по
источникам
14 494,6
тыс.рублей.

19.

Доходы
2 107 207,2
2 095 696,9
Источники
дефицита
(профицита)
-11 510,3
тыс.рублей.